2014年上半年经营分析报告

XUNCHANGXUNCHANG重庆迅昌汽车零部件有限公司营销部游贤礼重庆迅昌汽车零部件有限公司营销部2014年上半年经营分析2014年7月18日XUNCHANG12014年上半年部门指标完成情况汇总上半年客诉情况汇报2341上半年市场开发情况汇报上半年销售情况汇报上半年交付情况汇报XUNCHANG一、上半年销售情况汇报1.1计划：4000万完成：3743万(不含北京长安库存110万元）完成率：93.57%25503743050010001500200025003000350040002013年上半年2014年上半年系列1增长46.78%单位：万XUNCHANG一、上半年销售情况汇报－目标达成情况月份1月2月3月4月5月6月公司目标值750640700670570670实际完成值560426601664704788完成率74.67%66.56%85.86%99.10%123.51%117.61%累计销售额5609861587225129553743050010001500200025003000350040001月2月3月4月5月6月公司目标值实际完成值累计销售额单位：万XUNCHANG一、上半年销售情况汇报－业务员完成情况56113665158632366096138573159727732402004006008001000120014001600外地客户杨明成田合生谭道军龙彪杨伟计划完成170%121%112%102%85%49%单位：万XUNCHANG一、上半年销售情况汇报-业务员同比9066652731851846613857315973242779652.87%9.92%118.68%75.14%50.54%45.45%02004006008001000120014001600杨明成田合生谭道军杨伟龙彪外地客户2013年上半年2014年上半年增幅单位：万XUNCHANG一、上半年销售情况汇报－前三十位客户前10名客户合计销售2076万，占总销售额55.50%前20名客户合计销售2679万，占总销售额71.63%前30名客户合计销售3039万，占总销售额81.26%销售额0.00500000.001000000.001500000.002000000.002500000.003000000.003500000.004000000.004500000.00光能长安福特华恩佛吉亚力帆北京长安华信昌平伟北汽银翔小康益弘南京塔塔天津华涛江拓铃木佳速重庆航模上方长华成都万友光能佛吉亚成都航模武汉航模协益南宁八菱东远祥龙南昌长鹏开开特123456789101112131415161718192021222324252627282930销售额XUNCHANG一、上半年销售情况汇报－前30位客户分析排名客户名称2013年上半年（万）2014上半年（万）增减金额（万）增长比例备注1光能汽车321420+9930.84%C520\C346增量2长安汽车345395+5014.49%3长安福特0237+237——碳毡4华恩实业140228+8862.85客户产能扩大5佛吉亚135180+4533.3%C520\C346增量6力帆汽车150147—3-2%320\520停产7北京长安26130104400%S301上量8华信昌11123122122%C3079平伟集团51108+57111.76%家电事业部胶带用量增加10北汽银翔0105+105——11小康汽车3298+66206.25%去年上半年为新客户12重庆益弘13789—48-35.03%军品出货量足13南京塔塔3961+2256.41%14天津华涛059+59——15江拓汽车115544400%16长安铃木3254+2268.75%XUNCHANG一、上半年销售情况汇报－前30位客户分析排名客户名称2013年上半年2014年上半年增减数量增减趋势备注17佳速汽车249472350%新客户上量18重庆航模2947+1862.06%19上方汽车3246+1443.75%20长华线速1943+24126.31%21成都万友2443+1979.16%增量22光能佛吉亚2742+1555.55%B515增量23成都航模8738-49-56.32%遮蔽膜丢失24武汉航模4537-8-17.78%S-II系列产品转产25协益塑胶035+35——26南宁八宁63529483%增加泡棉半成品购买27东远橡胶2134+1361.90%828祥龙塑胶3133+26.45%29南昌长鹏123119158%E31增量30开开特3130—1-3.22%合计XUNCHANG一、上半年销售情况汇报－增量较大客户客户名称2013上半年2014年上半年同比增减销售额主要项目业务员北京长安26万130万104万S301杨伟重庆江拓10万55万45万C201杨明成佳速汽车1万49万48万北汽C50E杨明成华信昌10万123万113万C307田合生南宁八菱6万35万29万半成品杨明成26101016130123554935020406080100120140北京长安华信昌重庆江拓佳速汽车南宁八菱2013年上半年2014年上半年单位：万XUNCHANG一、上半年销售情况汇报－减量较大客户客户名称2013上半年2014年上半年同比增减销售额涉及项目业务员成都航模71万38万-33万遮蔽膜龙彪重庆益弘137万89万-48万军品减少杨明成武汉航模45万37万-8万S-II转产曹敏开开特32万30万-2万车型减量杨伟力帆汽车152万147万-5万320田合生15213771453214789383730020406080100120140160力帆汽车重庆益弘成都航模武汉航模开开特2013年上半年2014年上半年XUNCHANG一、上半年销售情况汇报-新客户新产品（236万）客户名称销售额业务员客户名称销售额业务员重庆协益349969.3杨明成北汽银翔1052193.13谭道军定州宏立至信10866.6杨明成前江毅美31231.00谭道道天津光大2720.00杨明成鸿辉塑料10200.00谭道军宏立摩托2512.5杨明成熙坤汽车4387.00谭道军日宝商贸300.00杨明成合计：1098011.13谭道军芜湖李尔未定价杨明成邻水翊程160972.06曹敏上海申驰杨明成天津井上35000.00曹敏嘉陵川江未定价杨明成哈尔滨东安14007.00曹敏合计：366368.40杨明成帝禾机械7889.85曹敏天津华涛585072.035龙彪金兴汽车5200.00曹敏成都铭博87250.6龙彪北京利富高2629.00曹敏黄岩星泰1500龙彪索密克916.00曹敏合计：673822.64龙彪合计：226613.91曹敏XUNCHANG一、上半年销售情况汇报-老客户新产品（290万）客户名称销售额业务员客户名称销售额业务员长华线速116676.32杨明成瑞丰橡塑1008杨明成江拓汽车68182.00杨明成东远橡胶960杨明成新华欧亚35000.00杨明成峰瑞塑料540杨明成瑞丰精密18645.00杨明成埃驰（上海）500杨明成小康汽车13650.62杨明成特翰物资440杨明成嘉轩萨固密11400.00杨明成达佳机械400杨明成劲科来9596.25杨明成驭驰汽车250.5杨明成光能荣能8237.70杨明成合计：309981.29杨明成秦川11977.00杨明成四川汽车1249.36龙彪领艺物资4455.00杨明成成都航模699.85龙彪重庆骏顺4356.00杨明成成都银利162.00龙彪宏立摩托2512.50杨明成苏州劳士领30.47龙彪伟巴斯特1194.40杨明成合计：2141.68龙彪XUNCHANG一、上半年销售情况汇报-老客户新产品客户名称销售额业务员客户名称销售额业务员华恩实业67000.00谭道军北京长安1988383.1杨伟江华橡塑48756.00谭道军三龙橡塑11445杨伟安运科技9580.00谭道军双英汽车9709.00杨伟大江渝强6316.5谭道军鸣洋警安3570.25杨伟西南计算机725.00谭道军光大产业578.00杨伟力创300.00谭道军合计：2013685杨伟合计：132677.50谭道军南昌长鹏96235.38曹敏长安五厂289491.48田合生武汉航模4839.75曹敏重庆航模49605.00田合生合计：101075.13曹敏合计：339096.48田合生XUNCHANG一、上半年销售情况汇报－按车型车型主要产品2013上半年销售额比例2014上半年销售额比例备注R101窗框装饰膜、隔热泡沫2952045.0012.12%2249829.716.54%长安、祥龙C346扬声器支架泡沫、挡风玻璃密封条1576745.006.45%2661563.177.73%光能、佛吉亚SUV防雨帘1312858.005.47%1444663.94.18%力帆汽车B301吸音毡、密封膜、窗框装饰膜995531.004.08%808210.882.32%长安、重庆航模C520密封条、保护膜887405.003.64%1052897.823.05%光能、佛吉亚、埃驰B515泡沫快、密封条、通风格栅减震垫463510.001.90%1150419.13.34%光能、佛吉亚、平伟C201密封条、防水膜412808.001.69%1234611.363.57%长安、江华A3010.000.00%587309.441.68%长安、翊程S301膨胀胶、模型发泡0.000.00%2601633.6657.56%北京长安、天津华涛SC20、SC30膨胀胶0.000.00%1052193.133.05%北汽银翔其他车型海绵产品21124358.68%9980000.0029.02%长安、万友、华恩等其他产品普通胶带1258782055.97%9470000.0027.53%门市等XUNCHANG一、上半年销售情况汇报——车型增减趋势图150.00500000.001000000.001500000.002000000.002500000.003000000.003500000.00C346S301R101SUVC201B515C520SC20、SC30B301A3012013上半年销售额2014上半年销售额增量车型C346SUVC201B515C520新增车型S301A301SC20、SC30减量车型R101B301XUNCHANG一、上半年销售情况汇报——产品分解56042141825223722422215715714591390100200300400500600PUPE吸音棉黑膜碳毡EKX膨胀胶模型发泡EBX胶带毛毡CR系列114.97%11.26%11.28%6.74%6.34%5.99%5.94%4.2%4.2%3.88%2.43%1.04%单位：万XUNCHANG一、上半年销售情况汇报——开票、收款月份1月2月3月4月5月6月合计开票金额4224434655435125582943计划应收帐款3206445004404177613082实际完成收款5921786565044115222863完成率185%27.64%131.2%114.5%98.56%68.59%92.89%12014年上半年收款汇总（按财务应收账款数据统计）01002003004005006007008001月2月3月4月5月6月开票计划实际XUNCHANG一、上半年销售情况汇报——开票、收款差异说明•为什么上半年销售额了3740万，开票金额只有2943万？相差797万。第一、长安福特：碳毡项目，发票7月初开，金额170万。第二、北汽银翔：14年采购合同6月份才签，预计7月开，105万。第三、北京长安：销售130万，开票33万，接近100万未开票，主要原因为：中储顺达物流配送至北京长安，三联单不全，或者交白条等，目前杨伟正在处理此事。第四、天津华涛：6月单价才确定，预计7月开票，金额：60万。第五、长安五厂，14年年度合同4月中旬签订，3月-现在一直未