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WX供应商评估程序编号：WX-QP-08版本：B/1第1页共6页控制章旺鑫纸品包装（深圳）有限公司文件名称：供应商评估程序文件编号：WX-QP-08版本：B/1序号修订日期修订内容版本备注12007.10.18初版A/022009.12.23版本升级B/1如控制图章并非红色，此乃非正式控制文件，所有工作程序的进行只可参考有效的控制文件。文件控制部门必须确保此控制文件传阅有关人员，并在有需要时提供此文件作参考。制订：审核：批准：日期：日期：日期：WX供应商评估程序编号：WX-QP-08版本：B/1第2页共6页控制章1.目的1.1对供应商进行评定和选择。1.2选择能适应公司要求的供应商，确保外供和外包物料的质量，并能达到环保要求。2.一般资料2.1适用范围适用于原辅材料供应商、零配件供应商、运输服务商。2.2定义2.2.1物料供应商提供与本公司生产过程中有关的主料、副料及其它物料的供应商，有关主料，副料及其他物料的定义，可参考“采购程序”。2.2.2服务供应商提供与本公司生产，安装及售后服务过程中有关的服务供应商，有关服务的定义，可参考“采购程序”。3.职责3.1总经理3.1.1负责评审及批核新供应商的《供应商评估表》及《合格供应商清单》。3.2采购部3.2.1负责寻找合适的潜在供应商3.2.2负责对新供应商进行初步评审(如：厂商规模、产能、质量、环保要求、单价、行业声誉等信息)。3.2.3负责编制《合格供应商清单》3.2.4要求供应商定期提供环保资料3.3品质部、仓库部、生产部3.3.1负责向总经理对现有主、辅材料供应商、零配件供应商、运输服务商和委外加工商的表现提供意见。4.培训无特殊培训5.运作程序5.1新供应商之评估程序5.1.1当采购部需要向新的供应商进行评估时，视其与本公司是否有长期合作关系，是否具有一定规模和良好声誉、是否获得国际标准质量体系、环保体WX供应商评估程序编号：WX-QP-08版本：B/1第3页共6页控制章系或产品认证，其服务情况及产品质量以及有害物质含量是否能满足本公司的要求等。并按以下分类负责评估：供应商类别负责部门a．物料供应商：主料品质部及采购部副料品质部及采购部其他物料采购部b．服务供应商运输公司仓库部及客服部校正及检测机构品质部及行政部5.1.2当有合适的潜在的主、副料供应商时，采购员将物料之规格及要求交予该供应商，应要求供应商提供物料样办，交由品质部确认；如有需要，并要求提交物料规格之书面证明。5.1.3采购员将从供应商处收到的物料样办交品质部进行样品检查及测试，测试项目包括：物料品质及有害物质的检测，并将测试结果及时知会采购部。5.1.4采购员从供应商处收到的物料样办品质部无法测试其结果,则由品质部交生产部试用，试用结果视同检验结果。5.1.5若检验结果合格，采购员应向该潜在供应商发出《供应商评估表》，由供应商填写并反馈。采购部进行初步评估后，呈总经理批准。总经理视供应商情况，指定采购部对该供应商进行现场评估，内容包括：厂商规模、质量管理体系、设备、产能、质量、单价、行业声誉等信息；采购部根据现场评估结果填写《供应商年度现场评审表》呈总经理审批。若样办检验结果不合格，采购员应向该供应商提出改善建议或另觅供应商提供样办。5.1.6总经理审批新供应商《供应商评估表》及《供应商年度现场评审表》时，应考虑如下内容：a．所涉及到的资料是否齐全；b．是否完全满足本公司质量及环保要求；c．该供应商的信誉及过往表现如何；d．评估分数是否达到合格供应商分数。5.1.7经总经理批核后之供应商，由采购部将该供应商名称及合格物料类别详细的列于《合格供应商清单》中并保存相关资料。同时要求供应商与我司签WX供应商评估程序编号：WX-QP-08版本：B/1第4页共6页控制章订“________相关方环境协议”并提供产品有害物质检测之相关资料：a物料成份宣告表b权威机构（SGS\CTI\ITS等）检测报告(必须符合ROHS、94/62/EC包装指令的要求)和MSDS报告c签订品质及环保保证书(环境负荷化学物质不使用承诺书等)。5.1.8《合格供应商清单》有必要更改时（增加新供应商或取消合格供应商资格/至少每半年更改一次）由采购人员更改后呈总经理批核。5.2服务供应商之评估程序5.2.1负责部门向潜在供应商发出《供应商评估表》，由供应商填写并反馈。如有需要，则安排指定评审现场参观供应商之有关设施或设备。具体操作要依据项目5.1.5至5.1.8执行。5.3对于不合格之供应商之评估程序5.3.1对于以往曾被列为不合格之供应商，其重新评估程序与评估新供应商的程序无异。5.4非主、副材料合格供应商在紧急情况时的采购5.4.1当公司急需向没经评审的供应商采购物料和服务时，应将向供应商咨询的资料交总经理审阅，经总经理批核后方可向该供应商采购。5.5供应商的日常管理5.5.1HSF供应商每年须提供材质保证的相关资料。5.5.2如果HSF供应商有质量负责人、生产地址、生产方法、检查方法、生产设备、供应商、材料规格、材料形态、包装材料等的变更及增加时，则必须提前二周向本公司提交相关的变更管理确认书交由品质部审核变更后是否需重新提交有害物质检测报告。5.5.3《合格供应商清单》的管理：每月底由品质部对《合格供应商清单》中的供应商ICP报告的有效性进行检查，如发现有材料的ICP报告（ICP报告的有效期为一年）接近失效时，品质部应通知采购部提前一个月通知供应商提供新的ICP报告。5.5.4检测报告在4M无重大变化时,有效期为一年,过期后应及时提供检测报告及相对应的《物料成分宣告表》。5.6合格供应商之定期评审5.6.1以下供应商于每年底进行审核WX供应商评估程序编号：WX-QP-08版本：B/1第5页共6页控制章5.6.1.1主料（水墨、纸板、白胶浆等）的供应商，由总经理视全年的供货量、原材料品质状况及环保要求等，决定提出对该供应商进行现场审核之要求，采购部根据总经理指示制定《供应商年度现场评审计划表》呈总经理批准；经批准后，由采购部、品质部共同对相应的供应商进行年度现场审核。并将审核结果登记在《供应商年度现场评审表》中，呈总经理审批。5.6.1.2主料、副料的供应商，由采购部、品质部、向总经理提供供应商的表现意见；由总经理每年底对该类供应商进行评审，将审核结果填在《供应商表现审核报告》上。(年采购次数在20次以下的主料、副料的供应商及该年度已进行现场审核的供应商可不需定期审核)。5.6.2对供应商年度评审的内容如下：a.供应商过往的交货准时性b.供应商过往交货的产品质量表现c.供应商过往的信誉及公司形象d供应商产品的价格e供应商的服务质量f供应商的物料能否符合环保要求5.6.3评审后的处理经总经理评审后判定为合格供应商,该供应商可保留于《合格供应商清单》上；若经评审判定为不合格供应商，采购部将取消其合格供应商资格。6特别审核程序6.1.1特别审核的原因：a.仓管部、品质部发现某供应商之物料持续出现质量、交货时间问题或不符合环保要求时。b.生产部发现物料持续出现生产上的问题时。c.其他部门于持续性情况下发现相同物料出现质量问题时。d.服务供应商提供的服务素质持续下降时。e.服务供应商或物料供应商价格不合理或产品品质出现问题时，可另找新供应商报价、试用、评估，合格后再列入合格供应商，最终决策取决于总经理。6.1.2当发生以上不良现象时，相关部门要及时汇报于总经理，总经理将依据项目5.6.1至5.6.3进行特别审核。WX供应商评估程序编号：WX-QP-08版本：B/1第6页共6页控制章7．最新版有效《合格供应商清单》需交文控中心、行政部及品质部各一份，以便对新供应商做相应的培训。8．附件7.1《供应商评估表》7.2《合格供应商清单》7.3《供应商表现审核报告》7.4《供应商年度现场评审表》7.5《物料成分宣告表》7.6《环保材料清单》7.7《________相关方环境协议》7.8《供应商年度现场评审计划表》