供应商质量管理(1)

PD供应商质量管理质量保证程序1.目的本规定旨在规范对供应商的培养、指导与管理，以确保供应商为本公司提供符合规定质量的产品与服务。2.适用范围适用于为本公司产品加工零部件、分系统的国内外供应商。3.管理内容3.1新产品开发阶段3.1.1供应商考察评价3.1.1.1供应商质量部负责组织并实施对新供应商(A类和B类非服务性供应商)的考察评价；根据采购部对供应商的调查情况及技术部的意见，制订供应商考察评价计划Aa-06-N01、组织考察评价小组，并实施供应商实地考察.3.1.1.2原则上考察评价小组应由采购部、供应商质量部人员组成，必要时可邀请技术部或其他相关部门人员参加.3.1.1.3考察评价内容以与GEHW产品生产相关的环节为主,对A类供应商,评价小组人员按《通用电气CQSTSurveyScoringGuidelines》Aa-06-N03,根据供应商实际情况，填写《通用电气CQSTCommonSurveyChecklist》Aa-06-N04；对B类非服务性供应商，依照《非服务性简易供应商评价表》Aa-06-N05进行评价.3.1.1.4考察评价小组组长汇总小组成员评价结果，填写《供应商考察评价报告》Aa-06-N02,并交采购部经理、供应商质量部经理批准.3.1.1.5对于考察评价合格,但存在重要不合格项的供应商，由供应商质量部人员填写考察评价纠正预防措施跟踪表Aa-06-N06,向该供应商提出改进要求并进一步指导并跟踪该供应商改进措施的实施。3.1.1.6对于GEMS内部供应商,如GEYMS,GEBUC,GEWIPRO,GEBEL等,因为同样的管理体系和高的质量保证能力,故不做评价.对于GEYMS和GEMS美国长期使用和指定的中国本土以外的供应商，可授权GEYMS和GEMS美国进行考察评价.GEHW认可其考察评价结果,如有必要,得到总经理批准后,可进行现场审核.GEHW通过小批量试用,验证其产品质量及交货保证状况.3.1.2供应商培养计划.对考察结果在80分以下的A类供应商，供应商质量部针对该供应商的主要薄弱环节,结合新产品质与量的需求,制订供应商培养计划,计划应包括样件评价、小批量生产、批量生产各阶段的具体实施内容。3.2样件评价阶段0组织结构重大变更,新版发行2000.4.5吴久发傅江赵宏Rev.PageDESCRIPTIONDATEDR.CH.APP.TITLE供应商质量管理DOCUMENTNo.PD-06-01-00Page1/5Aa-05-D013.2.1供应商培养计划的实施.通过Workout及现场指导或培训等形式，帮助和推动供应商建立并完善生产过程质量控制体系、生产计划管理及交货期控制体系,每次Workout或其他形式的指导均应保留书面纪录。3.2.2重要部件管理.对于生产重要部件的供应商，供应商质量部按重要件管理规定HTS－06－001,协同技术部工程师，进行现场指导并要求供应商提供工艺文件及检验规范，如QC工程、最终产品检查单或检验作业指导书等。3.2.3确定批量产品验收标准.供应商质量部协同技术部工程师与供应商质保人员确定批量产品的交付形式、验收方法、验收标准等；对于PSP文件中描述不明确或未涉及的标准，需要与本公司技术部工程师确认,并协助质量部入厂检验人员制订成书面检验文件,提交供应商和公司内相关部门.3.2.4建立质量信息反馈窗口与程序.供应商质量部与供应商相关部门和本公司采购部，确定小批量和批量生产时的质量信息反馈窗口，确定不合格部件发生时的索赔（返工/更换/退货等）处理原则和制订不合格件信息和不合格部件处理程序。3.2.5签署样件评价信息报告.在确认样件评价过程中出现的所有重要质量问题,供应商均已采取了永久性预防措施后,供应商质量部经理签署本公司技术部制订的样件评价信息报告（此项试用于CTMR供应商）.3.3小批量试产阶段3.3.1产品质量信息反馈.供应商质量部工程师负责将此阶段本公司入厂检验和生产过程中发生的部件不合格信息《以质量联络单形式》等形式反馈给供应商及本公司技术部、采购部，并跟踪该问题的原因分析以及供应商或本公司内部相关责任部门纠正预防措施的实施至该问题彻底解决。3.3.2质量保证协议书.在采购部与供应商签订采购合同之后，由SQ部与供应商签订PMQR最低采购材料质量要求，原则上，所有国内A类和B类非服务性供应商均需要签订PMQR,A类中生产重要部件的供应商,还需签订质量保证协议书〉;PMQR和质量保证协议书有效期原则上为2年，到期如双方无新的内容增加或修改，可顺延.3.3.3供应商质量保证负责人培训.要求供应商指定一名人员作为本公司产品的质量保证负责人，由供应商质量部登记备案;供应商质量部根据该供应商质量保证负责人情况，确定对其进行必要的培训。3.3.4职责移交.在小批量产品连续2-3批未发生严重质量问题或批量质量问题时，供应商质量部以书面形式将该供应商质量信息反馈及不合格品处理工作移交给本公司质量部并通知采购部.3.4批量生产阶段3.4.1质量目标管理:对于A类和B类非服务性供应商，SQ部应于每年初，根据该供应商上年度质量及交货状态,确定本年度的质量目标,如到货检验不良率等,TITLE供应商质量管理DOCUMENTNo.PD-06-01-00PAGE2/5Aa-05-D02并定期Review各供应商产品质量目标完成状况,及时把握供应商质量动向.3.4.2质量信息反馈:质量部负责入厂及生产线的不合格品处理工作,并根据入厂检验和工序内不合格部件的统计数据制作供应商(要为A类供应商)月度质量统计报告,由SQ定期向供应商反馈产品质量整体信息；在发生部件重大质量问题或批量不合格时，SQ部应即时通过Correctiveactionrequest(Aa-14-D09)和质量联络单(Aa-14-D01),对供应商提出改进要求并跟踪纠正预防措施的实施与效果.3.4.3供应商培训.SQ部根据各供应商的产品质量控制状况及交货期管理体系状况,结合本公司对供应商的要求,在每一年度初制订供应商培训计划,并按计划实施培训,培训内容包括:Sixsigma.SPC.ISO9000System.EHS.E-Business以及产品标准.操作技能.交货管理.质量控制等方面,培训的实施由供应商质量部工程师负责,必要时,邀请相关的专家或教师参与,每一次培训应留有书面记录.3.4.4QCMeeting.针对供应商产品发生的质量问题,SQ部应适时组织召开QCMeeting,帮助供应商分析不合格原因,采取纠正及预防再发生措施,对于QC会议确定的各项改进措施,必须跟踪至问题彻底解决,并保留书面记录;对于重点培养的供应商应定期召开QC会议。3.4.5定期评价3.4.5.1对长期合作的A类供应商及重要的B类非服务性供应商,原则上每2年由供应商质量部组织相关部门对其进行一次综合评价;对产品质量出现较多问题及交货期保证极差的供应商可随时进行审查,供应商质量部应提前做出每一年度的定期评价实施计划.3.4.5.2评价可以是供应商实地审查形式,亦可以根据最近一年的该供应商产品质量/交货期保证等数据,由采购部及供应商质量部人员,以书面形式进行评价并填写供应商定期评价报告Aa-06-N08,交SQ经理批准.3.4.5.3需实地做定期评价的供应商,应组成评价小组,小组成员由供应商质量工程师和采购工程师或技术工程师组成,依据供应商定期评价检查单Aa-06-N07,进行评价,并由小组组长汇总组员评价结果,填写供应商定期评价报告Aa-06-N08,交SQ部经理批准。3.4.5.4对于实地评价中发现的重要不合格项，由供应商质量部人员填写供应商考察评价纠正预防措施跟踪表Aa-06-N06,向该供应商提出改进要求并进一步指导并跟踪该供应商改进措施的实施.对未通过评价的供应商应通知采购部QA负责人,并与采购部重新确定该供应商资格.3.4.5.5对已获得ISO9000质量体系认证或产品单一且质量长期稳定的供应商，可适当延长定期评价时间，但最长不应超过三年。3.4.5.6对GEYMS和GEMS美国长期使用和指定的中国本土以外的供应商可以授权它们TITLE供应商质量管理DOCUMENTNo.PD-06-01-00PAGE3/5Aa-05-D02进行定期评价,或根据到货和交货质量状况进行书面评.3.5国外供应商管理3.5.1在相关零部件采购初期,供应商质量部与供应商和本公司采购部，确定批量生产质量信息反馈窗口，确定不合格部件发生时的索赔（返工/更换/退货等）处理原则和不合格件返还程序,以保证批量生产过程中发生的不合格能够及时处理.3.5.2质量信息反馈：发生产品质量问题时，由质量部通过Correctiveactionrequest反馈供应商，提出改进要求,并跟踪纠正预防措施的实施.3.5.3QC会议：以电话会议形式，与供应商讨论不合格产生的原因、确认纠正预防措施等;3.5.4必要时可以对供应商进行实地考察,但必须得到总经理批准.3.6供应商数据库的建立与维护建立供应商数据库的目的,旨在便于查找供应商信息和供应商数据化管理同时为本公司技术部门开发新产品及采购部门开发新供应商,提供一个信息参考资源.该数据库包括两方面信息:1.现有供应商(A类和B类非服务性供应商)的产品质量信息.交货信息.质量体系信息以及相关的业务信息等.2.本公司未曾使用过的新应商信息.该供应商信息库由SQ工程师建立并维护.4.供应商质量管理流程见附页15.本程序所用表格清单1)Aa-06-N03《通用电气CQSTSurveyScoringGuidelines》2)Aa-06-N04《通用电气CQSTCommonSurveyChecklist》3)Aa-06-N05《非服务性简易供应商评价表》4)Aa-06-N01《供应商考察评价计划》5)Aa-06-N02《供应商考察评价报告》6)Aa-06-N06《供应商考察评价纠正预防措施跟踪表》7)Aa-06-N07《供应商定期评价检查单》8)Aa-06-N08《供应商定期评价报告》9)Aa-14-D01《质量联络单》10)Aa-14-D09《Correctiveactionrequest》6.相关文件1)HPS-06-001《采购管理规定》2)HPS-06-002《供应商管理规定》3)HTS-06-001《重要部件管理规定》4)HFS-10-001《入厂检验规定》5)HTS-04-001《设计开发管理》6)HQS-13-001《不合格品处理规定》TITLE供应商质量管理DOCUMENTNo.PD-06-01-00PAGE4/5Aa-05-D02附件1：国内供应商质量管理流程供应商技术部采购部供应商质量部文件与记录PAGE供应商质量管理DOCUMENTNo.PD-06-01-00PAGE5/5Aa-05-D02供应商数据库建立和维护供应商质量目标管理交货体系管理供应商文件资料管理批量生产（M3～M4)样件评价（M1〕新产品开发（M0〕供应商产品质量统计报告供应商定期评价检查单供应商定期评价报告供应商培训记录QC会议记录供应商产品质量目标供应商培训计划供应商数据库供应商实地考察评价供应商资格确定供应商培养计划小批量试产（M2〕签订质量保证协议书质量保证负责人培训产产品质量信息反馈纠正预防措施跟踪确定产品验收标准制订验收标准文件重要部件管理建立质量信息窗口与程序Workout重大质量问题跟踪实施定期审核召开QC会议供应商培训发放月报重大质量问题供应商日常管理(M5~M7)供应商考察评价计划供应商考察评价报告CQST评分指南CQST检查单非服务性简易供应商评价表供应商培养计划考察评价纠正预防措施跟踪表检验标准QC工程表质量信息反馈程序Workout记录PMQR质量保证协议书供应商培训记录纠正措施请求单登记可