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PM:PQE:序号类型检查项检查结论检查记录1CS是否撰写项目启动报告？2CS是否任命了项目经理？3CS是否申请了项目编号？4CS是否指定了质量保证人员？5CS项目启动是否按要求经过核准？6CS是否与申请初期资源，并与相关部门协商？7CS是否召开了项目启动会议？8CT启动报告撰写是否正确？9PF项目干系人对项目是否都有正确的认识？序号类型检查项检查结论检查记录1CS是否按要求选择了LC模型？2CS是否进行了项目过程裁剪？3CS制定项目计划前，是否作了项目估算？4CS项目估算是否合理？5CS需求分析完成之后，是否有再次进行估算？6CSPM是否制定了项目管理计划？7CSPM是否制定了项目进度计划？8CSCC是否制定了配置管理计划？9CSPQE是否制定了质量保证计划？10CS项目计划是否通过了评审？11CS是否在一周内完成计划撰写及评审？12CS项目计划是否经过核准？13CT项目管理计划内容是否完整合理？14PF项目组成员是否都清楚自己的职责和任务？序号类型检查项检查结论检查记录1CS每天是否有召开站立会议？2CS每周末项目组是否有召开周会？3CSPM是否有提交项目周报？质量保证检查表过程名称：项目管理项目名称：项目代号：2、项目计划1、项目启动3、项目跟踪与监控1590397751562/QA模板版本：V1.0Page1of34CS每周末个人是否有提交个人周报？5CS每周末PM是否有提交项目EV报告？6CSPM是否提交月状态评估报告？7CSPM是否提交里程碑分析报告？并组织里程碑的评审？8CS业务部经理是否有召开项目月会？9CS项目成员是否每天有填写时间记录表？10CS项目协调员是否每周收集项目度量数据，并产生软件项目度量表？11CS与客户往来的记录是否有保存？12PF项目主要干系人对项目状况是否了解？13PF项目管理计划对项目是否有指导作用？14CS对项目估算是否进行跟踪？15CS实际执行情况与计划是否有进行比较和跟踪？16PF是否能及时了解项目执行情况与项目计划的背离程度，以决定是否采取纠正措施？17PF组间协调的问题是否能有效解决？18PF项目是否能按计划完成？序号类型检查项检查结论检查记录1CS项目控制的阈值是否有定义？2CS对项目出现的偏差/问题是否有记录并分析？3CS对出现的偏差/问题是否有修改计划？4CS规模、工作量、进度等是否进行重新估算？5CS修改后的计划是否有经验评审及核准？6CS对偏差/问题是否有采取纠正措施？7CT纠正措施是否有纳入修改后的项目计划中？8PF项目是否能按计划完成？项目计划是否能得到保证？序号类型检查项检查结论检查记录1CS是否有取得客户的验收认可？2CS是否有按要求进行结案总结？3CS项目结案是否按要求经过核准？4CS是否有召开结案会议？5CS项目文档是否有归档，提交给质量保证部？6PF项目数据及资料是否有纳入公司过程财富库？是否作出较大贡献？序号类型检查项检查结论检查记录1CS是否有维护10大风险清单？2CS是否有每周识别新的风险？3CS是否有对风险进行量化分析？并制定风险缓解计划及风险应急计划？4、项目变更控制5、项目结案6、项目风险管理1590397751562/QA模板版本：V1.0Page2of34CS执行风险缓解计划是否得到执行？5CS风险发生时，风险应急计划是否执行？6CS风险应急计划是否有效？7CS对于已发生的风险，是否有维护风险事件列表？8PF项目风险是否得到了控制？9PF项目风险的影响是否控制在风险储备之内？序号类型检查项检查结论检查记录1CS是否采用了合适的估算方法？2CS是否规定的估算表进行估算？3CS估算结果是否作为项目计划的依据？4CT是否进行了有效的估算？估算结果是否可靠？5PF估算结果对项目计划是否有帮助？N：代表不适用，NotApplicable1、类型说明CS：Consistency，Dorightthings!一致性，是否按公司的标准过程实施。CT：Correctness，Dothingsright!正确性，实施的细节是否正确，表单填写是否正确。PF：Performance，绩效性，过程实施是否有价值，对项目是否有帮助。2、检查结论F：代表不通过，FailureP：代表通过，Pass7、项目估算1590397751562/QA模板版本：V1.0Page3of3