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管理体系后勤安全项目2010年个人工作总结及2011年个人工作规划报告人：高炉坤2011年4月对目前工作的理解与认识参与水头新厂建设和其它项目工作2010年度工作目标（KPI）完成情况2011年度工作目标和计划目录个人工作不足及改进建议体系维护与推进工作食堂和宿舍管理工作安全管理工作结束语o2010年度工作目标（KPI）完成情况２０１０年度工作目标(KPI)完成情况一、体系维护及推进计划No工作计划内容工作思路及行动对策完成时间目标值完成情况备注1文件修订、审核及发行依据质量\HACCP\BRC三大管理体系标准，再适时考虑有没有必要增加环境和职业健康安全两个标准体系要求进行广泛征求、收集、汇总、整理、调整各部门意见，结合ＣＱＣ中心等各方专家建议，组织各部门对2009年公司管理体系整合后的文件进行第一次大范围的修编，使管理体系文件进一步与公司管理实际相结合，增强可操作性、可检查性、约束性。2010-10-31修订完成1、7月份与CQC建立咨询合作关系，聘请汤亚琴老师做体系咨询策划，10月底完成18000和14000体系文件初稿，准备搬迁至水头新厂后组织实施。2、年初帮助新产品开发小组拟订了产品工艺卡格式模板，并推展实行，后将烘房操作规程进行符合性修订，但美中不足针对车间三层操作性文件由于目前老厂配置人员能力不足对体系认识有偏差，致使三层文件推进缓慢。3、2010年7月份根据品管部提议重新修订了原C版《检验规程》文件，将《检验规程》文件调整为CPET-02-2010A版文件，尔后为迎接加拿大官方验厂我于11、12月份与品管部、生产部多次沟通进行HACCP体系验证检查，将原4份HACCP计划书进行合并成一份HACCP计划，少数文件又进行一次符合性的修订，并依据相应标准要求适宜修订了部分条款内容或增加部分内容。总体评价:基本满意不断组织、跟催各部门尤其是生产部门各车间的岗位操作性的三层文件，并适时修订完善表单记录2010-10-31文件新版发行2010-12-31２０１０年度工作目标(KPI)完成情况一、体系维护及推进计划No工作计划内容工作思路及行动对策完成时间目标值完成情况备注2内审员培训定期组织内审员考评，以此带动公司标准及管理体系文件的贯彻、实施、保持和完善工作。2010-09-15能独立审核1、9月份与培训项目经理一起组织两场体系实务内部培训活动。2、组织印发《食品行业内审员培训教材》10份给HACCP小组各成员。9月下旬完成公司年度内审活动，分三组进行，总体效果不错。结合公司管理体系文件修订以及环境管理体系换版委外培训公司内审员2010-6-30全年委培不少于2人1、5月中旬我与陈海彬在温州接受华厦培训14000、18000和9001三体系培训，并取得相应内审员证。2、同月底公司又派温小蕾、周燕、朱秋红三位接受商检局22000体系知识培训，也取得内审员证。全年已委培5人次。组织HACCP小组活动学习管理体系标准及其在宠物行业中的应用、公司管理体系文件及必要的审核和监督检查知识。不定期全年不少于3次活动1、除上述组织开展各项培训外，督促HACCP小组成员完成产品召回演练和追溯演练活动两次。2、在加拿大官方验厂前又同何、潘等人完成HACCP体系相关验证等文件，并根据实际情况全面组织修订HACCP计划等文件。全年活动累计5次。２０１０年度工作目标(KPI)完成情况一、体系维护及推进计划No工作计划内容工作思路及行动对策完成时间目标值完成情况备注3内审内审实施日程计划编制2010-09-10内审按计划保质、保量完成，不符合项次按期整改反馈率90%以上，一次验证关闭率100%，杜绝类似问题再发生。9月24日、25日两天组织完成年度体系内审工作，共开出10个一般不合格项。详见《2010年度管理运行情况报告》内审实施2010-09-15实施纠正预防措施2010-09-274管理评审收集、整理、汇总及归纳管理评审信息2011-1、2各部门管理体系运行情况报告内容充分、数据详实、问题明确，工作联系单落实、反馈、跟踪、关闭及时有效。1月24日组织完成年度体系管理评审工作。召开管理评审会议2011-2整理管理评审报告2011-2落实管理评审结果待定跟踪验证措施实施情况待定２０１０年度工作目标(KPI)完成情况一、体系维护及推进计划No工作计划内容工作思路及行动对策完成时间目标值完成情况备注5体系运行日常监督检查及专项管理活动落实监督检查利用公司5S活动检查自行组织在本区域内部针对管理体系运行薄弱环节进行的监督检查。并做好相应专项演练活动，如可追性演练、产品召回、应急演练等专项活动落实全年避免体系原因影响产品质量；杜绝体系同类不符合的产生。1、全年定期或不定期参加公司5S小组活动20余次。2、组织督促产品召回演练和产品追溯演练活动各一次。3、组织消防应急演练活动两次。4、全年共组织安全隐患检查活动约5次，共落实整改安全隐患问题20个。5、节能专项检查活动1次6体系维护审核双体系外审／ＢＲＣ外审待定不符合项一次验证通过率100%；确保继续使用管理体系认证证书。1、2011年3月10、11日两天接受CQC双体系外审，审核结果合格，2、2011年3月22、23日两天BRC外审，审核结果为B级水平。２０１０年度工作目标(KPI)完成情况二、安保管理No工作计划内容工作思路及行动对策完成时间目标值完成情况备注1组织安全教育培训活动以内定人员、外聘教员、理论讲解、案例说教、实际带教为安全教育培训主要方式，分阶段、分部门对安全重点部位、特种岗位和新进人员展开安全知识培训，使“安全责任重于泰山”的理念深入人心。全年安全大事故0起安全小事故全年不超过5起1、6月、8月协助培训项目经理组织新进员工安全培训活动4次共约1100人次。6月消防第一次演练活动时聘请外面消防教员现场实战培训1次。培训项目再于12月组织消防安全培训1次和现场安全审视、观察培训1次。9月份特别针对安全事故结合事例进车间与员工一对一进行培训宣导活动并签字确认。2、全年安全大事故0次，但一般工伤事故据我得知一共3起。3、保安队伍管理尽管坚持开早会，但因部分队员素质问题故队伍建设不是很满意。2加强安全重点排查突出防火工作重点，认真做好防盗、防霉工作。进一步完善消防安全、道路安全应急预案，严格落实安全值班制度，确保安全无事故。3加大指标对标管理，着力提升体系运行能力上水平以《职业健康安全管理体系》的运用为抓手，突出过程化控制、标准化管理，在查缺补漏上下功夫、见实效，确保安全工作质量。4组建一支过硬安全保卫队伍，着力提升安保队伍素质上水平加强组织机构和安保队伍建设，挑选具有事业心强和具备本职工作所必需的文化水平和管理能力的人员担当单位安保人员，明确责任，加强管理。２０１０年度工作目标(KPI)完成情况三、宣贯培训No工作计划内容工作思路及行动对策完成时间目标值完成情况备注1内审员培训同上2010-9-31质保专业人员、内审员全员培训，考核合格率100%，优良率80%以上，熟练运用管理体系原理进行工程管理见以上相关分析。2专业人员专业知识继续教育培训利用内部和委外两种形式，充分利用网络资源，对各单位、项目部管理体系专业人员（包括新老人员、各单位内审员）进行标准（不仅限于目前的管理体系标准）、体系文件、审核、工具方法等相关知识的继续教育，巩固管理体系相关专业知识。全年3全员培训以各项目培训部为主，依靠各单位内审员，充分利用网络资源，组织公司新版管理体系文件全员培训，尽快完成公司管理体系文件新旧版的转换，使现场工作人员迅速适应新文件要求。全年２０１０年度工作目标(KPI)完成情况四、再生胶项目No工作计划内容工作思路及行动对策完成时间目标值完成情况备注1跟进落实与北京方合同谈判签订合同签订2010-04-15计划达成率100%1、4月份顺利完成与北京方合同签订。2、由于陈总对该项目高度重视，许多工作由他亲自主抓或交待江苏小陈总和李总主抓，故产品小试、及设备选型等工作我均没参与。2对新产品的实验实验试产阶段、批量阶段待定o体系维护与推进工作A．一年来共组织内审1次，外部审核2次（其中BRC和双体系ＳＧＳ外审各1次）、管理评审1次合计4次，共计审核发现98项，实际开具不符合项26项，下达整改单26张，全年度累计完成不符合项的改进跟踪项，改进完成率为100%，为公司一体化管理体系持续发展和改进奠定了扎实的基础。内部审核和管理评审的真正有效地组织实施使公司的整个体系在不断地监督和运转之中，及时发现的管理漏洞和不足便于我们及时采取有效的改进措施，杜绝和降低了管理漏洞，降低了公司的管理成本。B．公司09年底统一对A版体系一体化文件资料进行部分修订，《管理手册》和《程序文件》等文件由A版调整为B版，部分章节进行文字校订或标准条款与实际操作符合性修订工作，程序文件进行了结构调整，将原GMP和SSOP文件按ISO22000标准要求更名《前提方案》和《操作性前提方案》文件，并提高一个文件层次，将这两份独立出程序文件汇编，并且手册与程序文件全部装订成活页册，使体系文件更为美观化。C．根据公司管理体系内外部环境变化情况及客户要求，公司拟打算开始建立运行14000和18000等体系，故于7月份我们与CQC建立咨询合作关系，聘请体系咨询汤老师为我司做体系咨询策划，经过努力14000和18000体系文件初稿于10月底完成，但考虑到南雁工厂的实际条件尚不成熟及马上搬迁至水头新工厂，公司组织架构、注册地址变更等因素也尚不明确，公司领导层拟打算将14000和18000体系实际运行等工厂完全搬迁至水头新工厂后再运行。体系维护与推进工作一、体系维护与推进D、2010年7月份根据品管部提议重新修订了原C版《检验规程》文件，将《检验规程》文件调整为CPET-02-2010A版文件，尔后为迎接加拿大官方验厂我于11、12月份与品管部、生产部多次沟通进行HACCP体系验证检查，将原4份HACCP计划书进行合并成一份HACCP计划，少数文件又进行一次符合性的修订，并依据相应标准要求适宜修订了部分条款内容或增加部分内容。E、体系文件修订完善工作美中不足的是我们年初制订的目标是不断完善建立三层操作性文件，但由于精细化管理推进工作进展缓慢以及目前人员配置能力对体系标准的理解认识不足，致使三层文件的完善推进工作缓慢，车间各岗位操作性文件仍十分相对简单甚至缺失，如各产品工艺卡文件尽管牵头制订模板文件，但终因该项工作量大加之人力配置不足，想完善工艺卡等操作性文件工作目标未完成。F．２０１０年体系审核情况汇总如下：体系维护与推进工作一、体系维护与推进项目ＳＧＳ外审ＢＲＣ外审内审合计审核发现不符合项审核发现不符合项审核发现不符合项审核发现不符合项数量２５２３５１４３８１０９８２６o安全管理工作2008年-2010年期间，给公司造成直接经济损失的偷盗或保安失职行为事件统计如下：安全管理工作一、厂区安全年份2008年度2009年度2010年度次数数据不详尽11分析主要其原因如下：1、保安队纪律。在2010年前期，保安队伍存在很大的问题，如巡逻的频次没有落实脱岗离岗现象严重。2010年5月后我开始接管保安队伍的建设，通过不断地灌输海尔OEC管理和每日坚持开早会宣导原则,在纪律方面有了一定提高，解决了原保安人员经常脱岗、离岗、巡逻不到位等情况，且在厂区巡逻及其他安全管理上有显著提高。到2011年节后由于我本人原因又放松保安队伍管理,再加之保安本身素质问题,近期保安管理水平又再次大大下降。目前保安队伍管理存在最大问题是部分队员纪律散漫，责任心不强。2、保安责任感。部分保安人员缺乏责任感，与其沟通数次，主要与保安薪酬考核有直接关系，均有“做好做坏一个样”的消极思想。注:据我得知2009年度发生一起电脑偷盗事件,2011年初大约在1月份发生一起邮件丢失事件无直接偷盗事件发生.安全管理工作一、厂区安全3、目前在保安工作中依然存在缺陷，如车辆、人员进出管理等。大部分队员工作表现较好，较少队员的执勤过程中存在自由散漫主义思想无视公司规章制度。4、目前在管理过程中发现问题，均已和