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饭店能耗分析饭店2011年1月份实际运行成本月份能耗名称总用量减去租户用量饭店用量平均单价饭店费用（元）1月份电447,617136,665.5310,951.50.85264,308.8水11406321781895.242,582.8煤气282.62282.62195,369.78水煤浆407.5930378,975柴油81006.855,080合计746316.381月份水、电、煤气区域明细百分比公共区域30%客房部11%会议区1%洗衣房7%西餐厅9%员工宿舍16%锅炉房16.5%空调机房(已包含客房用水）9.5%客房部西餐厅会议区洗衣房空调机房锅炉房员工宿舍公共区域饭店2011年2月份实际运行成本月份能耗名称总用量减去租户用量饭店用量平均单价饭店费用（元）2月份电449,512129,914.1319,597.90.89284,442.1水11,5123,837.97674.15.239,905.3煤气299.28299.28195,686.3水煤浆413.16413.16930384,238.8柴油916091606.862,288合计776,560.52月份水、电、煤气区域明细百分比公共区域30%客房部11%会议区1%洗衣房7%西餐厅9%员工宿舍14%锅炉房16.5%空调机房(已包含客房用水）11.5%客房部西餐厅会议区洗衣房空调机房锅炉房员工宿舍公共区域饭店2011年3月份实际运行成本月份能耗名称总用量减去租户用量饭店用量平均单价饭店费用（元）3月份电360,43695,860.6264,575.40.89235,472.1水93213132.16188.96.338,990.07煤气211.51211.51194018.69水煤浆275.7275.7930256,401柴油990099006.867,320合计602,201.863月份水、电、煤气区域明细百分比9%9%1%8%17%16%12%28%客房部西餐厅会议区洗衣机房锅炉房员工宿舍空调机房公共区域饭店2011年4月份实际运行成本月份能耗名称总用量减去租户用量饭店用量平均单价饭店费用（元）4月份电380,488109,893.8270,594.20.89240,828.8水9911326866436.341,850.9煤气322.04322.04196118.76水煤浆176.36176.36930164014.8柴油300030006.820400合计473,213.264月份水、电、煤气区域明细百分比10%10%1%11%15%18%8%27%客房部西餐厅会议区洗衣机房锅炉房员工宿舍空调机房公共区域饭店2011年5月份实际运行成本月份能耗名称总用量减去租户用量饭店用量平均单价饭店费用（元）5月份电389705118057.2271647.80.89241,766.542水120003563.88436.26.353,148.06煤气371.76371.76197,063.44水煤浆171.89171.89930159,857.7柴油246024606.816,728合计478,563.7425月份水、电、煤气区域明细百分比10%11%1%11%12%15%12%28%客房部西餐厅会议区洗衣机房锅炉房员工宿舍空调机房公共区域饭店2011年6月份实际运行成本月份能耗名称总用量减去租户用量饭店用量平均单价饭店费用（元）6月份电485612146187.6339424.40.9305481.96水125743401.29172.86.357788.64煤气415415197885水煤浆195.7195.7930182001柴油230023006.815640合计568796.66月份水、电、煤气区域明细百分比8%10%1%7%11%14%26%23%客房部西餐厅会议区洗衣机房锅炉房员工宿舍空调机房公共区域饭店2011年7月份实际运行成本月份能耗名称总用量减去租户用量饭店用量平均单价饭店费用（元）7月份电5876021815924060100.89361348.9水156653474121916.376803.3煤气408408197752水煤浆柴油合计7月份水、电、煤气区域明细百分比8%9%1%7%13%16%23%23%客房部西餐厅会议区洗衣机房锅炉房员工宿舍空调机房公共区域能耗与住客率月份项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份总能耗746,316.38776560.5602,201.86473,213.26478,563.742568796.6西餐厅营业额488166.67498346.36555780.12598020680612.5606862.4客房营业额2434577.263436704.842624746.042687852.642790857.092651870.27能耗与营业额趋势表为便于看清趋势，客房住房数量跟西餐厅用餐人数均放大了100倍0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0001月份3月份5月份总能耗客房营业额西餐厅营业额趋势分析0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0001月份2月份3月份4月份5月份6月份总能耗客房营业额西餐厅营业额工程部办公运营成本月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份费用202332.65135715.1110279.97190920.8148610.33135269.2工程部人员流失率类别月份总编制人数本月入职本月离职实际人数离职率1月份44003902月份44303903月份4402375.4%4月份4413357.89%5月份442370.00%