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江苏省“泄漏检测与修复（LDAR）”项目评估技术指南（试行）一、适用范围本指南适用于对省内化工园（集中）区化工企业、石化企业等实施“泄漏检测与修复（LDAR）”项目的评估。二、评估依据GB31570石油炼制工业污染物排放标准GB31571石油化学工业污染物排放标准GB31572合成树脂工业污染物排放标准HJ733-2014泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则DB32-3151-2016江苏省化学工业挥发性有机物排放标准《关于印发石化行业VOCs污染源排查工作指南及石化企业泄漏检测与修复工作指南的通知》（环办〔2015〕104号）《江苏省泄漏检测与修复（LDAR）实施技术指南》（苏环办〔2015〕157号）《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》（苏环办〔2016〕95号）三、评估流程企业“泄漏检测与修复（LDAR）”项目的评估应依照以下流程开展（图1）。图1LDAR项目评估流程四、评估范围和内容从以下三部分对LDAR实施情况进行评估：①LDAR评估方案制定是否合规评估资料收集实施范围完整性评估组件标识及描述规范性评估检测数据准确性评估检测数据有效性评估维修与延迟维修合规性评估仪器校准、示值漂移评估是否合规组件信息管理和维护评估LDAR信息管理平台评估是否合规出具审核报告整改完善LDAR运行与管理评估检测与维修情况评估LDAR项目建立评估否否否LDAR项目评估准备建档情况；②LDAR检测与维修情况；③LDAR运行与管理情况。(一)LDAR项目建档评估1、实施范围完整性采用资料分析与装置现场勘查相结合的方式，评估企业是否按照《江苏省泄漏检测与修复（LDAR）实施技术指南》和《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的要求进行LDAR项目的建立，包括并不限于如下内容：（1）在厂区平面布置图上标注进行LDAR工作的主体工程与公辅环保工程；并分别列表说明其基本建设内容，包括（生产车间、生产装置、主要生产单元、产品名称、生产连续性等）。（2）列表给出进行LDAR工作的主体工程和公辅环保工程的主要设备，包括所属单元、设备名称、设备位号、工艺条件、内部物料、楼层位置等。（3）评估是否按照技术指南要求，通过装置适合性分析和设备适合性分析明确纳入LDAR实施范围的建设内容、确定检测对象，包括申请豁免检测但需建档（记录申报）设备、不可达设备。在上述评估的基础上，抽取装置所有工艺流程图（PFD）和5%～10%的管道仪表图（P&ID）进行分析，评估装置LDAR实施范围是否存在LDAR实施范围的漏判、误判。结合装置现场勘察，评估LDAR项目实施范围内工艺设备、管线是否完整、准确、合规的纳入实施范围。2、组件标识和描述规范性采用资料分析与装置现场勘察相结合的方式，评估组件标识与描述是否规范，包括但不限于：组件拍照或挂牌、组件扩展、描述信息述（密封点位置描述、密封点类型、密封点介质状态、密封点尺寸、是否不可达点、不可达点原因）。(二)检测与维修情况评估1、仪器校准和示值漂移数据分析检测仪器的仪器校准、示值漂移数据，评估检测信息记录是否完整，仪器校准和现场检测操作是否合规。2、检测数据有效性检测仪器具有自动记录检测数据功能。综合分析仪器检测开始时间（年/月/日/时/分/秒）、检测结束时间（年/月/日/时/分/秒）、检测仪器名称及代号、检测人员，评估检测最小停留时间及检测时间是否合规。3、检测数据准确性根据装置密封点数量，原则上抽取3%～10%的密封点进行现场检测。现场抽测密封点比例要求见表1，抽测结果合格认定可参考表2。表1LDAR现场抽测密封点数要求企业密封点总数抽取比例（%）≤1000010%10000~1000005%，但抽测点数不应少于1000企业密封点总数抽取比例（%）≥1000003%，但抽测点数不应少于5000表2LDAR项目现场抽测结果合格认定参考表密封点申报数（个）抽测数（个）未标识和未监测数量（个）抽测浓度高于500ppm，且未申报的数量（个）抽测浓度高于10000ppm，且未申报的数量（个）≥10000≥5%但不小于1000≤10≤10≤0≤9999≥10%≤2≤3≤0抽测密封点的选取要求：①满足“装置、组件类型、物料相态全覆盖”的前提下，随机抽取检测密封点；②对使用挥发性有机物高含量物料装置或区域中的泵、压缩机、PRVs等易泄漏密封点进行重点抽测；③结合检测数据评估，对可疑密封点进行抽测。4、维修与延迟维修合规性分析泄漏点首次尝试维修时间、实质性维修时间、延迟维修情况，评估维修时间与延迟维修清单管理是否合规。（三）LDAR运行与管理评估1、组件信息管理和维护分析装置基础信息、组件基础信息、检测信息、维修信息，评估组件信息记录的完整性和合理性。2、LDAR管理系统平台查看企业LDAR管理系统平台及其运行情况，评估其是否存在LDAR密封点基础信息与检测、维修信息不匹配，法规设置有误，排放量计算方法及参数设置不合规等现象。企业（或园区）LDAR管理系统平台及其运行情况包括但不限于：①LDAR信息的存储管理。可进行信息查看：密封点基础信息、校准信息、检测信息、泄漏信息、维修信息等。②LDAR现场管理。可进行检测任务分配、组件信息下载上传、校准管理、暂时移除管理、检测路径管理、检测仪器对接功能等。③系统LDAR相关报表。季度报表、年度报表，排放量计算报表，年度对比报表等。④工具栏管理。检测计划设置，质控管理（随机生成抽检密封点清单）等。五、评估报告评估人员依据评估结果，编制评估报告，评估报告内容包括技术评估依据、评估过程、评估范围、评估内容，并给出评估结论，存在问题及建议。六、核查评估结论核查评估结论可依据核查综合评分表判定（见附表），结论包括“合格”和“不合格”。LDAR项目综合评分表满分为100分，大于等于80分为“合格”，小于80分为“不合格”。评估不合格的企业应根据核查评估结论，限期实施整改，并重新组织核查评估。核查评分低于60分的企业，应重新建设LDAR项目，为其提供服务的第三方治理单位将被加入黑名单予以公示，禁止其在省内开展相关业务。核查综合评分表应由核实评审小组签名确认。附表：LDAR项目核查综合评分表考核类别考核项目评估要求和细则评分LDAR报告核查(60分)报告整体质量（21分）□报告逻辑清晰，格式规范、装订整齐、绿色环保（双面打印）；3分□内容完整全面,要求包括但不限于：1、企业概况（厂区平面布置图、实施LDAR的主体工程与公辅环保工程建设内容）；2、LDAR项目建立，包括装置适合性分析、设备适合性分析、检测对象确定；3、检测范围描述（物料组分、检测区域/装置等）；4、检测基本情况（密封点数量（包括豁免检测点、不可达点）、类型统计，泄漏点位信息统计及修复情况及对应图片）；5、排放绩效统计（计算方法、本轮排放量统计、修复后排放量统计、减排量统计）6、结论与分析。18分，缺项不得分，并根据报告水平酌情打分完整性（20分）□仪器质检报告及计量认证（有效期一年，或新仪器的购买发票）；□仪器每天现场检测前后的校正记录；□标准物质证书；□设备组件检测报表；□维修记录表；□延迟修复申请；□汇总表；□装置统计表；□排放量计算；□密封点泄漏图片；□工作照片；□软件平台著作权及应用证明文件；□挥发性气物泄漏测定仪器设备维护保养纪录表；□装置环境本底值；□气象条件；□入厂前的安全培训签到记录；□现场检测操作规程或LDAR作业指导书；□其它。每缺少一分资料扣2分，扣完为止。质量控制（12分）□审查质控表单内容是否合规合理(验算各项参数与数值校验结果和核对仪器序列号、编码、人员与检测报告的仪器序列号、编码、人员一致与每天每张表校准时间及标气浓度值是否合理正确)；3分□检查安全检查表、设备清单表的当天数值、编码、数量是否正确，检测周期内所有表格数字变化趋势是否合理对应(如气瓶浓度、压力)；2分□综合分析仪器检测开始时间（年/月/日/时/分/秒）、检测结束时间（年/月/日/时/分/秒）、检测仪器名称及代号、检测人员，评估检测最小停留时间及检测时间是否合规。4分□核查LDAR检测报告中检测时间与检测机构进厂记录时间匹配性（如有必要，需企业配合调取监控视频或进出厂纪录）；3分修复质量考核(10分)□对可即时修复点的修复情况及复检合格情况修复前图片及数据、修复后图片及数据、修复手段（根据修复率酌量扣分）；4分□是否对泄漏点以通知单形式及时通知企业进行修复；2分□检漏验证：随机选取泄漏修复（无泄漏点则选取浓度较高三个）。4分一票否决项□报告中没有项目建立相关内容，或者抽检装置LDAR实施范围的漏判、误判率大于20%；□仪器不符合要求或有人员信息等弄虚造假情况；□检测造假，包括检测值手工记录、检测值造假、复测数据造假、台帐原始数据时间可疑及其他被判定造假的情况；□存在重大工作缺失或其他涉及安全生产等不达标项。□是否帮助企业建置完整的长效管理机制和软件平台，能够按园区要求定期开展检测。现场抽测（25分）□密封点申报数量≥10000个，若现场抽测发现未标识或未检测点数量10个，扣10分，每增加一个未检测点，扣2分，扣完为止；；若发现浓度高于500ppm未申报的数量10个，扣10分；若发现浓度高于10000ppm未申报的数量1个，扣15分。扣完为止。□密封点申报数量≤9999个，若现场抽测发现未标识或未检测点数量2个，扣10分，每增加一个未检测点，扣2分，扣完为止；若发现浓度高于500ppm未申报的数量3个，扣15分；若发现浓度高于10000ppm未申报的数量1个，扣15分。软件平台（12分）□服务机构拥有泄漏检测与修复(LDAR)软件平台，软件平台具备图像建档、台帐建立、检测数据仪器对接上传、泄漏资讯、分析图表、核算VOC排放量统计等功能、具备二次开发能力。（10分）；□未来能够满足园区总平台数据对接功能（2）。总得分核查人员签名：日期：年月日