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11.1发文收文件1.1.1发文拟稿部室拟稿时间拟稿人密级印发份数发行范围承办部室领导签署签署日期核稿部室核稿人文件编号核稿时间核稿意见集团分管领导审核会签意见总经理审核1.1.2收文来文日期密级来文编号页码来文单位文件标题摘要拟办领导批示会签承办归档21.1.3内部信息（文件）传递提交人提交部门提交日期密级接收人接收部门文件主题部门审批登记存档1.1.4部门工作协调流程协调主题行文部门行文时间行文部门协调事项部门经理意见协调部门工程部销售部采购部研发部副总经理审核意见31.1.5部门工作请示流程提交人部门提交日期紧急程度汇报主题协调决定事项副总经理意见总经理意见1.2行政部流程1.2.1门卫访问登记来访人姓名被访人姓名来方人公司来访时间访问事由保安签字被访人签字1.2.2办公用品申请申请人部门申请时间申请事由办公用品明细部门审批行政部审批1.2.3来访接待登记至由访客级别档案编号发出日期/时间带客部门来访日期/时间来访单位结束日期/时间陪同人员总人数来访事由来访谪要1.2.4资产调拔申请4申请人申请部门申请日期固定资产类别资产调拔事由部门审批行政部审批备注1.2.5请假申请流程姓名申请日期部门职务请假类别请假原因请假开始时间请假结束时间共计紧急联系方式批定职务代理人直接主管审批部门负责人审批HR负责人审批行政部备案1.2.6出差申请流程申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期出差地点交通工具出差事由部门审批行政部审批领导审批备注1.2.7补休申请流程5申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期职位委托人补休时间自至共天部门审批行政部审批备注1.2.8加班申请流程申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期加班事由加班时间自至共小时部门审批行政部审批备注1.2.9借书登记流程申请人姓名申请人部门申请日期还书日期书籍名称部门审批行政部审批备注61.2.10车辆使用申请用车申请人申请人部门申请人职位申请日期申请车辆目的地使用日期从到共用车事由部门审批行政部审批备注1.2.11名片申请流程申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期名片说明部门审批行政部审批备注1.2.12印章使用申请申请人申请日期所在部门经办人公章选择数量流水号文件名及信息部门审核财务部审核监察部审核总经理审核企管部审核注：1.此表用于办公室盖章存档备查;2.事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字;3.非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批.71.2.13部门工作请示请示人部门请示内容部门意见副总经理意见总经理意见1.2.14固定资产申购申请人使用部门职务申请日期固定资产明细固定资产说明部门审批行政部审批财务部审批备注1.2.15固定资产验收申请人使用部门职务申请日期验收内容验收人验收日期验收意见部门审批财务部审批备注1.2.16工作交接流程8移交人移交人部门移交日期交接内容接收人意见部门意见行政部意见备注1.2.17会议申请流程会议申请人所在部门职务申请日期会议起止时间与会人员会议主题所用会议室部门审批行政部审批备注1.2.18快递申请流程申请人所在部门申请日期职位付费方式快递内容收信详细地址收信公司名称收件人姓名邮编收件电话部门意见行政部意见快递结果未发送已经送备注1.3资讯部管理流程91.3.1电脑申请流程申请人所在部门申请日期职位要求配置申请理由及特别需求部门主管意见电脑部意见行政部意见1.3.2硬件维修申请流程申请人所在部门申请时间职位故障说明部门主管意见电脑部意见行政部意见备注1.3.3上网申请流程申请人所在部门申请日期职位申请理由及特别需求部门主管意见电脑部意见行政部意见1.3.4企业邮箱申请流程10申请人所在部门申请日期职位邮箱账号相关要求部门主管意见电脑部意见行政部意见1.4人力资源流程1.4.1人力需求申请申请部门申请人姓名增补人数增补职位人员要求增补原因□扩大编制□储备人力□离职补充其它原因：录用条件部门主管人事审批总经理审批1.4.2人员面试表单11应聘职位：填表日期姓名性别出生日期民族年龄籍贯身高体重学历婚姻状况职称健康状况毕业院校所学专业第一外语级别第二外语级别联系方式身份证号期望工资上岗时间其他要求所受教育起止时间学校名称专业学历工作经验起止时间公司名称所担任职务相关证明人参加的培训培训时间培训机构培训内容所获得的证书所受过的奖励及处分兴趣和爱好个人特长及自我评价评价项目评定等级A-优B-良C-好D-一般E-差仪表、仪态专业知识技能的掌握工作经验与应聘职位的关联程度语言表达能力分析判断能力应变能力情绪控制能力综合评价人力资源部评价录用决策□予以录用□储备□不予考虑用人部门评价录用决策□予以录用□储备□不予考虑总经理评价录用决策□予以录用□储备□不予考虑1.4.3员工转正申请表12姓名职位部门进入单位日期预计转正日期实际转正日期试用期工作总结部门主管审批人力资源审批主管领导审批1.4.4员工离职申请姓名员工编号职务入职时间离职方式□辞工□急辞工□辞退□开除□自动离职申请离职日期正式离职日期领工资人及身份证号离职须知组长级以下人员辞职须提前15天，组长级（含）以上人员辞职须提前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。急辞职员工按60%结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签核方可生效。提前离职的，按急辞工处理辞职获准后必须办清移交手续方可离职未经核准或未办清手续，不予计薪离职原因面谈记录和意见办公用品移交应移交工作：工具、文具及物品移交：印章、钥匙移交：人部资源部审核财务部应发薪资应扣薪资实发薪资领取日期总经理审批说明组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级（含）以上人员辞职申请签核至总经理。1.4.5干部调动呈报表13姓名性别技术职称出生年月毕业院校身份证号毕业时间文化程度所学专业现部门职务拟调部门调动理由调出部门领导审核调入部门领导审核人事部门审核主管领导审核1.4.6员工辞退流程被辞退人姓名所在部门辞退原因部门主管审批人力资源审批主管领导审批1.5销售部流程141.5.1销售合同审批合同提交人提交人部门合同金额合同状态新订、续订重要性提交日期合同、协议名称律师审核部门经理申请财务主管审批审计中心负责人总经理审批备注合同原件请上传为附件*1.5.2销售费用审批申请人申请部门申请人职位申请日期其他参与人员申请费用类型申请费用金额费用金额大写费用明细部门主管申请部门经理审批总经理审批1.5.3销售项目报批15项目申请人申请人部门申请人职位申请日期项目类型项目金额项目名称项目说明部门经理审批财务主管审批总经理审批备注1.5.4市场活动申请申请人申请部门申请职位申请时间活动开始时间活动结束时间活动费用活动地点活动内容部门主管审批市场部审批总经理审批备注1.5.5销售特价申请申请人申请部门申请人职位申请日期客户名称客户地址客户电话联系人特价申请原因特价产品明细销售主管审批销售经理审批总经理审批备注1.5.6促销审批流程16促销申请人申请部门申请原因申请时间开始时间结束时间促销天数活动地点活动主题具体活动活动内容活动费用明细销售主管审批总经理审批备注1.5.7客户订单申请申请人申请部门客户名称客户地址联系人订货日期电话传真合同编号合同金额大写订货明细销售主管审核销售经理审核备注1.5.8客户发货申请17申请人申请部门收货单位名称收货单位地址收货人手机电话传真申请发货日期实际发货日期发货产品明细销售主管审批财务审批发货人签字备注：1.5.9销售计划审批申请人申请部门销售计划类型申请时间计划内容部门主管审批销售总监审批领导审批1.5.10销售调价审批申请人申请部门调价类型申请日期调价开始时间调价结束时间调价原因部门主管意见部门经理意见总经理意见1.5.11销售退货申请18申请人姓名申请部门客户名称订单编号退货单编号报价地点接收退货仓库退货原因退货产品明细部门主管审批意见部门经理审批意见1.5.12调货申请流程申请人申请部门申请日期单据编号调货原因调出客户名称调入客户名称运费金额计划调货时间调出产品明细：调出赠品明细：1.5.13供应商评估表供应商名称供应商地址法人代表联系人供应产品/种类电话填表日期填表人供应商简介：经营理念：管理层人员素质：品质系统：技术专业能力：采购意见品管意见技术意见厂长意见191.5.14采购比价流程申报人申报部门申报人职位申报日期供应商名称A供应商地址联系人联系电话产品明细供应商名称B供应商地址联系人联系电话产品明细供应商名称C供应商地址联系人联系电话产品明细主管审批意见领导审批已经1.6仓库管理流程1.6.1库存报损/溢单单据编号：经手人部门报损/溢原因日期产品明细：部门主管审核部门经理审核备注1.6.2存料检查申请单据编号申请人申请部门存料检查原因申请日期存料检查明细：部门主管审核部门经理审核备注：201.7财务部流程1.7.1出差申请、费用报销流程申请人部门职位同行人数出差开始时间出差结束时间出差地点出差交通工具出差任务出差费用预计费用合计费用大写支付方式说明部门审批上级部门审批总经理审批出纳领款人出差结束报告出差费用报销明细费用合计元单据数量张费用大写预支款项元实际支付元申请时间备注部门审批财务审批总经理审批出纳出差人211.7.2借款申请流程借款人所属部门借款日期借款金额借款事由主管审批领导审批财务审批1.7.3款项支付申请申请人申请人部门客户名称申请金额请款依据说明付款账号信息开户名：开户银行开户账号主管审批意见签名主管领导审批意见签名财务部审批意见签名总经理审批意见签名1.7.4财务预算编制流程公司名预算月份拟办人拟办人部门预算说明项目公司总经理意见签名分公司财务经理意见签名分公司总经理意见签名签名221.7.5财务决算编制流程公司名决算年月份拟办人拟办人部门决算说明项目公司总经理意见签名分公司财务经理意见签名分公司总经理意见签名集团财务管理中心经理意见签名董事长意见签名1.7.6固定资产报废流程申请人申请部门申请日期报废单号报费物品明细说明金额（原价）部门经理行政部财务部经理1.8生产部流程231.8.1新产品试产报告产品名称试产日期试产工区试产数量报告人报告日期试产结果部门主管意见签名技术员意见签名技术主管意见签名1.8.2样品改善申请表样品名料号试投数量供应商不良数不良率试投时间不良明细申请人意见签名部门主管意见签名工程技术意见签名工程主管意见签名设计师意见签名采购部意见签名IQC意见签名生产部再投结果签名241.8.3物料报废单产品名称客户工单号工单数量物料员报废日期物料明细拉长确认意见签名技术员确认意见签名主管审批意见签名1.8.4不良品维修报告产品名称生产日期不良数检查数生产工区不良率维修员填表日期不良品明细拉长意见签名PE分析意见签名生产主管意见签名1.8.5工具维修联络单部门填写日期工具名工具编号希望完成日期实际完成日期填表人故障描述签名部门确认意见签名维修部负责人意见签名维修不良原因与维修方法签名251.9工程部流程1.9.1工程变更通知单发行日期编号发行人部门变更理由作业指示内容变更记号流通品处理关联资料的处理来料检查标准成品检查标准工程图纸BOM作业指导书IPQC检查表其他技术主管意见签名技术总监意见签名1.10品质管理流程1.10.1成品重工流程生产工区生产日期LOTNO.LOTSIZE机种名客户检查数检查日期检查员不良明细签名QE确认意见签名重工安排意见签名拉长填写不良明细签名生产主管意见签名品质主管意见签名261.12.2.品质异常处理流程(增加)发生日期机种名发生工区不良率发行人异常描述签名部门审核意见签名PE分析不良原因暂定对策恒久对策签名PE主管审核意见签名QE分析对象品处置相关文件修改签名品质主管审核意见签名1.11客服部流程1.11.1客户投诉处理流程填表人填表日期投诉客户名称地址联系人电话投事项投诉调查人调查完成日期调查人意见处理部门处理人处理结果处理时间27