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对目标影响程度发生的可能性风险度分值(1~5)分值(1~5)分值(1~25)营销部长C01营销活动营销活动控制程序APQP控制程序因为顾客特殊需求识别不充分，造成顾客要求不能满足，导致顾客抱怨或满意度降低。5315合同评审、订单评审，并落实顾客需求。Y编制顾客特殊要求矩阵表，汇总顾客的特殊需求，并在内部传递和实施。因顾客需求不能满足导致的顾客抱怨数统计NANANA技术部长C02产品研发APQP控制程序PPAP控制程序FMEA控制程序五大工具手册等外来参考资料4M变更管理程序因为研发工程师缺乏新工艺专业知识，或对工艺流程不熟悉，造成产品性能无法满足要求，导致研发项目失败。515对研发工程师进行生产工艺专业技术培训NNANANANANA制造部长C04产品制造产品制造控制程序CP、SOP、CIP、图纸、包装规范顾客特殊要求、法律法规要求标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序仓库管理制度应急计划因为机台异常及人为操作问题，造成产品在某个站点的生产时间延长，导致产品返工或报废。43121.每日生产晨会汇报机台异常情况及跟进复机进度2.对制造部操作员定期进行培训及考核。3.当预测不能满足客户交期，则对产品申请加急流程，确保在规定的时间内出货。4.如产生报废，则与客户协商是否补投。NNANANANANA制造部长C04产品制造产品制造控制程序CP、SOP、CIP、图纸、包装规范顾客特殊要求、法律法规要求标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序仓库管理制度因为设备和工艺能力状态不良，造成产品缺陷风险不能及时排查，导致产品良率损失。43121.每周/月制程绩效、产品缺陷及良率评审2.8D/AERB对异常事件评审，及改善追踪NNANANANANA营销部长C06顾客反馈顾客反馈控制程序顾客满意测量控制程序绩效改进控制程序因为与客户沟通不充分，造成对客户需求理解偏差或传达不及时，导致客户产品低良或交期延后515使用双方约定的语言与格式沟通。NNANANANANA营销部长C06顾客反馈顾客反馈控制程序顾客满意测量控制程序绩效改进控制程序因为现有分析手段的局限造成无法准确判断分析结果，导致客户诉求不能完全满足4416样品重测重复分析或者试验重现Y1.对于异常品做隔离.2.对于异常设备做限制生产3.产品检验加严持续监控相应异常NANANA总经理M01经营策划质量手册经营策划控制程序风险机遇控制程序监视测量控制程序顾客满意测量控制程序因为外部经济环境变化，造成经营业绩与经营计划差距较大，导致经营计划无法实现。43121.密切关注国家宏观经济政策变化，加强外部经济环境分析，提高制定经营计划的预见性、主动性。2.保持经营计划的适当灵活性，当外部经济环境急剧波动时，及时调整经营计划。NNANA当外部经济环境持续向好时，公司经营目标可能超预期实现1.密切关注国家宏观经济政策变化，加强外部经济环境分析，提高制定经营计划的预见性、主动性。2.保持经营计划的适当灵活性，当外部经济环境急剧波动时，及时调整经营计划。主要宏观经济指标分析及与公司业绩相关性分析总经理M01经营策划质量手册经营策划控制程序风险机遇控制程序监视测量控制程序顾客满意测量控制程序因为国家法律法规及产业政策变化，造成经相关业务运行受影响，导致经营计划制定不全面。4281.密切关注国家法律法规及产业政策信息，当其发生明显变化并对公司现有业务造成障碍时，及时调整业务结构及经营计划NNANA当国家法律法规及产业政策变化对主要竞争对手带来较多限制尽可能利用一切积极因素，进一步扩大市场份额主要竞争对手业务构成中是否同国家法律法规及产业政策相冲突总经理M02体系策划质量手册经营策划控制程序风险机遇控制程序监视测量控制程序顾客满意测量控制程序因为公司管理结构变化，造成对公司业务结构及运行模式的改变，导致经营计划失效52101.加强经营层同之间的有效沟通。2.当管理者结构发生重大变化时，及时修正公司经营计划。NNANA因为公司经营层，对公司业务结构及运行造成有利影响1.加强经营层之间的有效沟通。2.及时利用经营层面积极因素推动经营计划实现经营层背景分析总经理M01经营策划质量手册经营策划控制程序风险机遇控制程序监视测量控制程序顾客满意测量控制程序因为主要供应商变化，造成公司生产经营波动，导致经营计划出现偏差或失效43121.加强供应链管理。2.对关键原材料及零部件采购，发展多个合格供应商。NNANANANANA评价应对机遇措施有效性的鉴定方法现有控制措施是否需要应对风险(Y/N)应对风险措施评价应对风险措施有效性的鉴定方法机遇描述应对机遇措施风险评价过程拥有者过程代号过程名称程序文件风险描述(建议用因为、造成、导致描述)对目标影响程度发生的可能性风险度分值(1~5)分值(1~5)分值(1~25)评价应对机遇措施有效性的鉴定方法现有控制措施是否需要应对风险(Y/N)应对风险措施评价应对风险措施有效性的鉴定方法机遇描述应对机遇措施风险评价过程拥有者过程代号过程名称程序文件风险描述(建议用因为、造成、导致描述)总经理M01经营策划质量手册经营策划控制程序风险机遇控制程序监视测量控制程序顾客满意测量控制程序因为主要客户经营出现较大波动，造成对该客户业务出现风险，影响公司经营计划的实现3391.建立客户综合评价体系，及时跟踪和评价客户风险；2.推进客户结构持续优化NNANANANANA总经理M01经营策划质量手册经营策划控制程序风险机遇控制程序监视测量控制程序顾客满意测量控制程序因为关键人才及团队流失，造成关键岗位人才空缺无法及时弥补，影响公司业务的正常运行及经营计划的实现43121.建立公司关键人才激励体系；2.推进企业文化建设，创造良好的用人环境NNANANANANA质量部长M03监视测量质量手册经营策划控制程序风险机遇控制程序监视测量控制程序顾客满意测量控制程序因为发生重大安全事件或重大质量事件，造成公司面临重大经济损失，导致经营目标无法实现52101.建立完善的安全管理体系，对潜在安全隐患进行定期排查，已及时消除风险。2.建立全面质量管理体系，最大限度降低质量损失。3.对客观无法规避的不可抗力风险进行保险。NNANANANANA质量部长M03监视测量质量手册经营策划控制程序风险机遇控制程序监视测量控制程序顾客满意测量控制程序因为公司绩效考核体系不健全，造成过程管理失效，导致经营目标无法实现52101.根据公司经营目标，及时修订、完善内部绩效考核指标体系及评价机制；2.加强内部管理审计，确保公司绩效考核体系有效运行。NNANANANANA总经理M06管理评审管理评审控制程序风险和机遇控制程序因为未完整收集管理评审的输入，造成管理评审输出与实际不一致或不充分，导致管理评审失效515明确管理评审输入、输出的内容，详见《管理评审控制程序》NNANANANANA质量部长S07文件记录文件记录控制程序因为文件签核不及时，导致文件使用部门不能及时取得最新文件、及不能及时按照最新要求执行操作25101.系统自动发邮件催签2.由文控专员发邮件/打电话催签3.收文记录签收NNANANANANA企管部长S01人力资源人力资源控制程序员工激励和授权管理办法人员技能不足，造成无法胜任本职工作，导致产品质量问题52101.年度技能鉴定2.新人技能鉴定3.人员招募需求4.在职人员培训NNANANANANA设备科长S02基础设施基础设施控制程序工装模具管理办法5S管理规定因为运转系统出现异常，造成水、电、气供应不能满足要求，导致影响生产。515定期进行PM，故障排查，抄表巡检，主管稽核NNANANANANA设备科长S02基础设施基础设施控制程序工装模具管理办法5S管理规定因为硬体出现问题，造成ERP系统数据丢失或数据错误，造成产线数据错误，导致生产无法正常运行515制定备份策略，设定备份和排程，每天进行增量备份，每周进行全盘备份，每月进行月备份，详见GGPMX-0004《资讯系统设施管理程序》NNANANANANA设备科长S02基础设施基础设施控制程序工装模具管理办法5S管理规定突发事件应急计划因为员工未掌握紧急情况处理方法，未及时汇报紧急情况，延误处理失效，造成事态升级，影响生产，甚至造成安全事故5151.公司及部门级对人员进行紧急情况培训，疏散演练等。2.每个月进行月会沟通交换工作上的意见建议。NNANANANANA设备科长S02基础设施基础设施控制程序工装模具管理办法6S管理规定突发事件应急计划因为供电系统在厂区停电情况下无法正常开启会导致厂区E电系统中断，造成E电设备停机414定期进行保养，维修，每日进行巡检。主管定期稽核保养计划及巡检记录NNANANANANA对目标影响程度发生的可能性风险度分值(1~5)分值(1~5)分值(1~25)评价应对机遇措施有效性的鉴定方法现有控制措施是否需要应对风险(Y/N)应对风险措施评价应对风险措施有效性的鉴定方法机遇描述应对机遇措施风险评价过程拥有者过程代号过程名称程序文件风险描述(建议用因为、造成、导致描述)设备科长S02基础设施基础设施控制程序工装模具管理办法7S管理规定突发事件应急计划因为气体泄漏、化学拼泄漏、异味、火灾、地震、停电等造成生产中断，导致财产或人员损失52101、制定并根据实际情况修订《紧急应变小组训练作业指导书》、《异味紧急应变作业指导书》、《疏散紧急应变作业指导书》2、按照《环境安全卫生教育训练管理程序》和《紧急应变小组作业指导书》执行培训及考核对紧急应变成员进行培训并举行演练NNANANANANA设备科长S02基础设施基础设施控制程序工装模具管理办法8S管理规定突发事件应急计划因为设备工程师对设备结构及工作原理理解不充分，造成设备故障排除时间加长，导致设备不能及时回线影响生产5210加强工程师培训、完善交接系统、做好经验总结.NNANANANANA制造部长S03过程环境过程环境控制程序5S现场管理制度因为厂务基础设施异常，造成无尘室环境和水、电、气供应系统不符合要求，影响生产或停产。5151.无尘室环境监控2.水、电、气供应系统运行监控3.对设备定期PMNNANANANANA技术部长C02产品研发APQP控制程序PPAP控制程序FMEA控制程序五大工具手册等外来参考资料4M变更管理程序因为产品变更可能存在可靠性风险，造成可靠性失效，导致产品变更失效515建立产品变更管理流程，见《4M变更管理程序》NNANANANANA质量部长M03监视测量监视测量控制程序顾客满意测量控制程序4M变更管理程序因为有新产品或工艺冻结，对工艺或产品准备不充分，造成产品或工艺参数失效，导致产品或工艺失效339要求可靠性通过才可同意工艺或产品变更NNANANANANA采购部长C03采购活动采购活动控制程序产品检测控制程序因为用量增加、机台状况异常、备件无备品等原因，造成断料情况的发生。2241.开发两家及以上的供应商2.紧急请购流程3.进口物料国产化评估NNANANANANA采购部长C03采购活动采购活动控制程序产品检测控制程序因外包商的问题，导致交期延误或合作中断52101.外包供应商的地理位置选择不要集中；2.每个量产产品都有2个以上外包供应商；3.根据需求计划准备1.2倍以上产能4.与外包商签署合作协议，确保业务连续性5.物流选择具有资质物流公司，与物流公司签订相应的责任协议NNANANANANA采购部长C03采购活动采购活动控制程序产品检测控制程序因为供应商内部质量管控缺失，造成提供我司原物料品质异常，导致我司产品品质异常、客户满意度下降53151.质量体系、产品有害物质监控、调查问卷确保供应商品质能力2.定期执行供应商现场稽核3.定期审查供应商制程能力Y建立KPE，监控供应商异常事件影响比率1.统计供应商异常事件8D完成率2.统计供应商异常事件影响比例NANANA采购部长C03采购活动采购活动控制程序产品检测控制程序因为电镀厂使用含有禁用元素的材料，导致产品被客户拒收或导致客户遭受环保处428要求电镀厂禁用有害物质，定期检测有害物质，并签署保证书NNANANANANA设备科长S02基础设