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酒店开业前期筹备流程计划A项目前期筹备（投资与回报分析）A1市区域商业市场调查A1.1地理位置：(开业前20周)A1.2硬件设施：(开业前20周)A1.3竞争对手：周边酒店均以经济酒店：(开业前20周)A1.4客群分类：（开业前20周）A2.项目市场定位（开业前18周）A3.酒店46间房总体投资预测（开业前18周）A4经营收入预测（开业前18周）A4.1中端设计回本年限：A4.288间月经营成本预算80%入住（开业前18周）A5.投资回报分析（开业前18周）B、筹建期工作（建筑期）B1.目功能布局确立：酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。（开业前17周）B2.内装修设计：（开业前17周）B3.机电配置：（开业前17周）B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。（开业前17周）C、开业前期筹备工作（装修期）C1.品牌的确立（中端精品酒店）（开业前16周）C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001）（开业前15周）C3.酒店组织架构（附件签呈JD0001）（开业前14周）C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002）（开业前14周）C5.采购计划C5.1机电类采购计划（附件签呈JD003）（开业前13周）C5.2布草杂件类采购计划（附件签呈JD004）（开业前12周）C5.3网络设备计划（附件签呈JD005）（开业前11周）C5.4工程类采购计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进）C6.编写各部门运作手册，服务标准及酒店规章制度（附件签呈JD006）（开业前16周）C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈JD006）（开业前11周）C8.酒店证件办理（开业前11周）C9.内部运营筹备管理倒计时：（开业前8周）D、酒店开业后全面管理D1经营：D1.1按照市场的需求及变化适当及相应地调整酒店经营方案与策略，争取最高的经营效益。D1.2充分利用利各种营销网络，不断开拓新的客源渠道。D1.3挖掘酒店潜力，包括开发新的产品和服务种类。D1.4不断检讨日常操作系统的设计与运作，有效的控制成本。D2管理：D2.1保持酒店高素质的服务水平。D2.2维护高效率的管理体系，并保持操作程序高度规范化。D2.3通过经常性的培训提高员工管理和技能水平，培养良好的学习意识形态，防止酒店的企业精神面貌老化。D2.4建立及维护其它优良的企业文化如：提倡正确的价值观，鼓励优秀的表现及行为。D2.5对物业及其设施设备的高水平维护保养，确保酒店的营运顺畅及保障酒店物业价值的不断提升。D2.6发展、积累、巩固酒店的无形资产，同时创造酒店经济效益和社会效益，建立长期互补的关系。A项目前期筹备（投资与回报分析）A1市区域商业市场调查A1.1地理位置：(开业前20周)地理位置处东葛思贤十字路口，属比较理想的黄金地段，人流量为3000人/小时，毗邻区人民政府、区人民大会堂、区博物馆、区科技馆、文物苑、国际会展中心，临近人民公园、南湖公园和金花茶公园，周围拥有北京华联超市、梦之岛商场、名典咖啡、佰迪乐KTV等，距万达商业广场、距火车站、民航站、埌东客运站仅需15分钟左右车程，距机场40分钟左右车程.A1.2硬件设施：(开业前20周)本酒店楼层较高，针对酒店外观架构属具有优势，根据效果以中高端精品档次装修，有符合自己的装修特色，设计/布局装修施工方面是专业公司负责，大型停车场/早餐厅能满足酒店需求。A1.3竞争对手：周边酒店均以经济酒店：(开业前20周)酒店名称房间数入住率均价月均收入毛利备注格子微酒店7380%13422w12w酒店以高度压缩成本，销售以薄利多消经营。城市便捷酒店10787%17145w20w有一定品牌效应，注重品质销售。如家酒店19161.3%16455w15w房间太多成本平担较大，会员体系贡献率较大，主要客人散客、会员、商务客。老旧宾馆5081%12014w8w宾馆经营A1.4客群分类：开业前20周客群大致分为：散客、网络客、商务客、协议客、旅行社对酒店的定位及要求层次不同，吸收的客源也不一样。收入占比早餐需求停车场需求会议室需求散客20%50%50%20%会员30%70%65%10%协议5%40%90%60%旅行社10%95%100%10%中介30%50%35%5%招待5%50%80%30%周竞争对手70%拥有50%拥有30%拥有A2.项目市场定位开业前18周投资建议：根据市场调查结合自身情况，建议酒店以中端精品~高端精品两个房案进行装修，中端精品投入3.5万-4万左右/间房，高端投入在4.5万-5万/间房，定位88间房左右，酒店面积在4500平左右（不含停车场），中端精投资400万左右，均价做到110左右。高段精品投入511.8万左右，均价130，整体楼层条件允许的情况下可自营或外包5、6楼做大型餐厅、桑拿。A3.酒店88间房总体投资预测开业前18周投资预算项目公式备注工程物质（硬件装修）3.8万/元间*88间=334万工程部门基本落实含公区运营物质（运营用品）6000/元间*88间=52.8万有明细附件1消防物质（消防设施及关系费用）50元/平*3500平=17.5万2次消防不含1次消防费用工程人工费用250元/平*3500平=87.5万其他杂项20万基本估算合计：511.8万备注：以上估算未计餐厅和停车场费用，办公室。A4经营收入预测开业前18周A4.1中端设计回本年限：投资年计收入年成本支出年利润回本年限511.8329168161万3年4个月含缓冲期4个月A4.288间月经营成本预算80%入住开业前18周二、成本、税金、费用1100间晚/月计算(一)成本：1.商品：烟成本1268桶装面、饮料.茶．扑克成本18882.业绩奖会员卡/销售额提成/优秀奖3.折旧折旧，摊销费10年，按投资计算（2.2）经营费用：工资40000水费3000电费15000电信网络费2000程控电话费1000公安网费用400.00工程维修（不在保修期内）1000销售经费（含反拥）1200税金及附加2340牙刷、梳等一次性易耗品3300物业管理费洗涤费8000工程用品700广告宣传（网络地图）390.00水电公滩及损耗500办公用品200保洁用具300房租费60000月经营费用合计14万A5.投资回报分析（开业前18周）46间月预计收入：房间数入住率均价其他收入合计收入88间X30天70%1308000元24.8万88间X30天80%1308000元28.2万B、筹建期工作（建筑期）：B1.目功能布局确立：酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。（开业前17周）名称数量面积用途备注房间88间28平左右观景迷你房（7间）观景单间（16间）观景双间（20间）市景单间（15间）市景双间（15间）市景套房（15间）早餐厅140平含厨房行李房110平布草房120平办公室118平管理层办公室电工房15平仓库125平酒店运营物资大堂150平男女生宿舍220平可住借民房洗消间110平卫生检需要B2.内装修设计：（开业前17周）酒店内装修设计要求，包括餐厅、客房、后勤区域功能区域的面积和要求，设计单位可根据此设计任务书的要求进行内装修设计方案的工作。B3.机电配置：（开业前17周）就有关酒店设备的选型提供配置。B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。（核名：美环岛酒店/保留6个月时间）C、开业前期筹备工作（装修期）：C1.品牌的确立（中端精品酒店）（开业前16周）主要确认为中端精品酒店，商务客为主，均价120元-130元左右。C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001）（开业前15周）酒店开业薪资方案职位人数基本底薪岗位津贴全勤餐补/每天10元超出80%入住24万绩效提成超出95%.30万以上绩效提成合计：岗位职责需要到职日期（店总）1销售提成4.5%销售提成4.5%对酒店整体负责对公司负责副店长（店助）11800800100240销售提成3%销售提成4%2940+提成做好内部销售/外部销售/网络销售/协助公司财务核对酒店各项帐目/仓库管理员/采购等4月5号前台主管（内务）11600400100240300元(会员完成率100元+销售营业额完成100+服务质量综合100)600元(会员完成率200元+销售营业额完成200+服务质量综合200)2340+提成带领前台部门做好接待收银工作/控房/排班/各项部门物资控制/值班等/4月5日客房主管（内务兼职PA）11600400100240300(服务质量综合100+卫生质量600(服务质量综合200+卫生质量200+成本控制2340+提成带领客房部做好客房清理/物业卫生清理工作/对本部门各项经营成4月5日100+成本控制综合100)综合200)本负责前台接待（女）51500100240会员卡提成(普卡5元/至尊金卡15元)+业绩销售额提成(4万/人200元,4.5万/人400元)1840+提成接待收银客房服务61500100240做房量提成(超300间4元)1840+提成客房卫生清理兼职财务110001000兼稽核/出纳/会计工作厨房师傅216001001002402040+提成客人早餐出品/菜品采购/员工餐出品其他岗位物业兼合计：40000C3.酒店组织架构（附件签呈JD0001）（开业前14周）C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002）（开业前14周）一、门牌、指示牌。(亚克力材料）设计名称设计材料数量设计字样规格样板参考参考价楼层牌亚克力材料713F14F15F16F17F18F19F15mm*25mm55门牌号亚克力材料561501/150311mm*18mm55指示牌亚克力材料121301-1306→←1308-130915mm*25mm55工功能区牌亚克力材料7办公室、布草间、洗消间、仓库、布草房、早餐厅、电工房、厨房、仓库11mm*18mm45电梯标识亚克力材料235mm*15mm120二、消防类设计名称设计材料数量设计字样规格样板参考参考价消防走势图水晶88A430消防卫生专栏KT11.5M*1.6M60手按贴纸150.15M*01M0.8强弱电不锈钢12A430消防栓贴纸120.8M*1M20灭火器贴纸12A45三、运营标签设计名称设计材料数量设计字样规格样板参考参考价请勿打扰牌塑胶886cm*13com15功能标签贴纸10各功能区200套字1.5M*1.5M40金卡含磁性功能10004.5com*8com2银卡40004.5com*8com0.4代金券硬纸50004.5com*12com0.3服务指南8820com*12com9名片2000运营经理、副店长、前台主管4.5com*8com0.05订房卡20004.5com*8com0.05单页1000010com*15com0.08房卡1004.5com*8com10房卡套10004.7com*9com0.6展架20.6M*1.8M50洗衣袋2007布草刺绣C5.采购计划C5.1机电类采购计划（附件签呈JD003）（开业前13周）电话程控交换机中联AK812012外线96内线，5300.001上门服务质保一年线材、机柜、跳线架等辅材5001酒店管理软件东方之星酒店管理系统预订接待、收银结算、客户关系管理、会员管理、房务中心，12500.001质保一年，包含前台、经理、财务肆个站点门锁接口跟酒店管理系统对接，杜绝管理漏洞800.001800身份证接口800.001800安卓手机客户端远程了解酒店情况1000.0022000服务器联想ThinkServerTTS140G34204G500GDVD480014800上门服务官方三年打印机得实AR-5201780.001上门服务质保三年身份证阅读器华视100U22001质保一年对讲机远通T-324功率：5W、频率：136-174MHz/400-480MHz16组信道存储扫描.电脑软件编程,有线复制功能、语音声控发射功能连.省电功能，低电提醒功能、.呼叫功能、中英文语音提示、2000MAH锂电池270.007会员卡读卡器8001验钞机6合就功能13001POOS机银联