某供电公司业务流程优化设计项目行业对标结果报告

苏州供电公司业务流程优化设计项目最佳实践评估报告附件四行业对标结果报告第1页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing声明报告中所涉及的各项业务指标是基于苏州供电公司有关部门、下属基层单位所提供的业务数据经计算后得出。我们假设苏州供电公司所提供的信息真实地反映了公司现有的业务状况，我们不对苏州供电公司所提供信息的有效性作保证。第2页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing页码引言3行业对标报告6行业对标总体结果成本统计信息可靠性及电能质量输配电人员信息安全性存货目录引言第4页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing背景埃森哲咨询于2003年9月16日开始苏州供电公司业务流程优化设计咨询项目的第一阶段工作。本报告所述，主要着重于详细了解苏州供电公司目前的业务现状，进行高层次的现有业务流程评估，为苏州供电公司未来业务战略的定位和业务能力的设计做准备。本项目评估范围仅限于苏州供电公司的电网核心业务之内,不包含发电和其他多种经营业务。作为现状评估的一项重要内容，项目组计算了许多具有代表性的行业指标，并与埃森哲行业数据库中的指标值进行比较，以明确苏州供电公司与同行间的差距。埃森哲公司共提供了指标256项，而苏州供电目前有能力统计并提交的仅有72项，这也从侧面反映了苏州供电公司在管理水平上的差距。经过埃森哲公司与苏州供电项目组成员的讨论，又删除了4项不具可比性的指标。最终本报告共包含了68项行业指标的比较。第5页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing样本公司名单AnaheimPublicUtilitiesDept.,CANewYorkStateElectric&Gas,NYB.C.Hydro,BCNewfoundland&LabradorHydro,NYBaltimoreGas&ElectricCompany,MDNewfoundlandPower,NFCentralHudsonGas&Electric,NYNorthernStatesPowerCompany,MNChicopeeElectricLightDept.,MAPacificGas&Electric,CAClecoCorporation,LAPasadenaWaterAndPower,CACommonwealthEdisonCo,ILPECOEnergyCo.,PAConsolidatedEdisonCo.ofNewYork,NYPotomacElectricPowerCompany,DCDetroitEdison,MIPublicServiceElectric&GasCompany,NJDukePower,NCReddingElectricUtility,CAEIPasoElectricCompany,TXReliantEnergy-HL&P,TXEnMaxCorporation,ABRiversidePublicUtilities,CAEntergyArkansas,ARRochesterGas&ElectricCorporation,NYEntergyGSU-LA,LARoseville,CAEntergyGSU-TX,TXSacramentoMunicipalUtilityDistrict,CAEntergyLouisiana,LASanDiegoGas&ElectricCompany,CAEntergyMississippi,MSSouthCaliforniaEdisonCompany,CAEntergyNOPSI,LATacomaPublicUtilities,WAEPCOR,CanadaTorontoHydro-ElectricCommission,Ont.FirstEnergyCorp.,OHTXUElectric&Gas,TXGlendalePublicService,CAUnitedIlluminating,CTIllinoisPowerCompany,ILWesternResources,Inc.,KSLeeCountryElectricCooperative,FLWisconsinElectricPowerCompany,WILosAngelesDeptofWaterandPower,CAMemphisLightGasandWaterDivision,TN行业对标报告－总体结果第7页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing行业对标结果整体评价本次行业对标结果显示：在国际电力行业中，苏州供电公司的成本类、可靠性及电能质量指标较差，在人员成本、安全性和库存方面表现较好。35%34%100%74%97%-25%0%25%50%75%100%125%成本统计可靠性及电能质量输配电人员安全性存货样本最优值样本最差值不优于苏州供电的样本数百分比第8页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing表现最差的5项指标样本最优值样本最差值表现最差的5项对标有3项集中反映了苏州供电输配电成本的问题，另外有关系统中断频率的指标体现了苏州供电在输配电可靠性方面的隐忧。不优于苏州供电公司的样本数百分比0%0%12%12%13%-25%0%25%50%75%100%第9页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing表现最好的5项指标100%100%100%100%100%-25%0%25%50%75%100%125%输配电人员小时工资率输配电部门平均劳动力成本输配电部门事故率存货周转率劳动力成本比率样本最优值样本最差值不优于苏州供电公司的样本数百分比表现最优的5项对标分别反映了苏州供电公司在单位输配线服务能力，输配电中断恢复速度，输配电人员劳动力成本，输配电部门安全保障以及输配电存货方面的优势。行业对标报告－成本统计信息第11页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing成本统计信息类指标整体评价对标结果显示：苏州供电公司的成本类指标水平参差不齐，其中单位回路英里数费用，单位线路英里数费用的指标明显落后。88%23%0%0%12%86%88%65%-25%0%25%50%75%100%125%单位客户成本单位兆瓦时成本单位回路费用单位线路费用单位边际资本支出总资本的税前成本单位员工养老金输配电实际和预算费用之比样本最优值样本最差值不优于苏州供电公司的样本数百分比第12页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing成本统计信息类指标的有关解释单位客户费用（成本）领先单位兆瓦时费用落后于行业样本水平单位回路/线路英里数费用落后于行业样本水平单位客户费用（成本）水平领先是因为苏州供电公司的客户数量较大单位兆瓦时费用落后的主要原因：中国GDP水平不高，人均用电水平低苏州供电公司发展速度快，投资支出较大单位回路/线路英里数费用落后主要是由于国外低压进户线路少，而国内低压进户线较多；低压进户线英里数未能统计，而相应的维护费用则计入总费用，导致单位回路英里数费用偏高第13页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing输配电成本单位客户费用指标计算公式：（运营和维护总成本＋资本性支出－互供电成本）/总客户数单位客户费用113133154155156157158161166170171177180188189192195196201202205219225228229232236245245248253255260261262268271272285291298298349050100150200250300350400样本样本值（美元/顾客）统计柱状图苏州供电公司第14页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing输配电成本单位兆瓦时费用单位兆瓦时费用445566666777777777888889999999910101111121313131316161802468101214161820样本样本值（美元/兆瓦时）统计柱状图苏州供电公司指标计算公式：（运营和维护总成本＋资本性支出－互供电成本）/总兆瓦时第15页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing输配电成本单位回路英里数的费用指标计算公式：（运营和维护总成本＋资本性支出－互供电成本）/回路英里总数单位回路英里数的费用1.73.13.13.23.63.84.54.95.66.16.16.56.66.76.77.68.09.29.610.811.613.414.915.915.917.217.718.919.221.0107.4020406080100120样本样本值（'000美元/英里）统计柱状图苏州供电公司第16页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing输配电成本单位线路英里数的费用单位线路英里数的费用3.94.14.34.74.85.06.06.26.56.76.76.97.07.07.37.67.710.011.513.815.015.916.021.222.725.225.438.956.890.50102030405060708090100样本样本值（'000美元/英里）统计柱状图苏州供电公司指标计算公式：（运营和维护总成本＋资本性支出－互供电成本）/线路英里总数第17页文件名(FileName):DE_附件四行业对标报告_benchmarkreport_171003WW创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):MichaelDing输配电成本（包含管理费用）单位客户费用（包括管理费用）单位客户费用（包括管理费用）427511313315415716617117718018018818919520220521522522522522623223623824124124525025526026126226827127227427728128532033634935037438005010015020