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0新穆棱制梁场管理体系文件质量管理制度汇编文件编号：XML/ZD01—2010版号：第一版编制：审核：批准：受控状态：（盖章受控）2010年10月1日发布2010年10月10日实施中铁十三局集团第四工程有限公司新穆棱制梁场1发布令为了规范本制梁场各项管理工作，根据《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》以及国家有关规定，将各项管理办法、制度汇编成本手册予以发布。本汇编包括质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文方面的管理制度，是本制梁场进行质量管理体系文件的组成部分。本汇编所列管理制度自即日起发布实施，全体员工必须深刻理解，认真贯彻执行。场长：吴庆成二○一一年三月一日2目录1.产品质量管理办法…………………………………………………………12.质量信息反馈制度…………………………………………………………163.纠正、预防措施控制方案…………………………………………………194.经济岗位责任制度…………………………………………………………225.生产设备管理制度…………………………………………………………316.工艺装备管理制度…………………………………………………………627.计量管理制度………………………………………………………………698.人力资源管理和培训制度…………………………………………………789.技术文件管理制度…………………………………………………………8610.原材料及外协件质量控制制度…………………………………………9711.供方评价制度……………………………………………………………13112.物资管理制度……………………………………………………………13813.工艺管理及考核制度……………………………………………………16614.关键质量控制点的操作控制方案………………………………………18415.特殊过程控制方案………………………………………………………19016.原材料、半成品和成品梁标识方法……………………………………19317.不合格品控制程序………………………………………………………19618.检验管理制度……………………………………………………………20419.工序质量检验制度………………………………………………………22420.返工、返修后重新检验的规定…………………………………………22921.出厂成品检验制度………………………………………………………23022.安全生产管理制度………………………………………………………2291产品质量管理办法为了确保我新穆棱制梁场工程施工质量，提高工程管理水平，增强企业核心竞争力和信誉，根据《公司工程质量管理办法》结合本工程实际情况，制定本管理制度。1、制梁场质量方针和质量目标质量方针:争创行业一流，实现顾客期望，奉献满意产品。质量目标:认真贯彻执行国家和铁道部有关质量管理法规，以世界先进技术和管理经验为支撑，对建设工程质量实施全过程监控，确保主体工程零缺陷,其施工过程及实体质量必须满足以下要求：1)、实现产品出场合格率100%；2）、产品施工各检验批、分项、分部工程检验合格率达到100%；3）、工序一次验收合格率＞90%；4）、单片梁外形外观最低折合分≥855）、T梁产品一次验收合格率100%；2、质量管理机构、人员a)成立梁场质量管理领导小组，加强领导，统一指挥，责任落实到人。组长：吴庆成副组长：夏鹏刘长龙成员：刘冰朱文龙张清朱龙云高武和陈旺发孟伟及安质部质检员。b)制梁场的质量管理工作，实行梁场作业班组二级管理。c)梁场要配备质量检查人员，形成从梁场到相关部室、作业班组的质量监控网络。质量检查人员应有相应资格证，做到持证上岗。d)质量检查人员须由责任心强，能坚持原则，具有相应专业技术水平和施工经验的工程技术人员担任。e)质量检查人员应保持相对稳定，不得随意调换人员，以保持质量管理工作的连续有效。23、职责和权限a)质量管理部门职责贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程的质量管理工作进行检查，及时制止违规行为；组织对管辖范围内的质量检查，掌握管辖范围内的工程质量状况，及时编发质量检查通报；负责核定工程质量验评结果，对申报验工计价的项目进行内部质量审查；组织、参与质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故；对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；督促开展全员质量宣传教育活动，协助制定《质量计划》；按规定报告工程质量情况和统计报表；总结交流质量工作经验，协助竣工交付后的质量回访工作。b)质量检查人员的职责、权限督促梁场对国家、行业有关工程质量的法律、法规、标准及规章、制度的贯彻执行情况；进行日常质量检查，提出质量改进意见；负责隐蔽工程的内部检查，并配合监理工程师做好隐蔽部位检验批的检查签证；参加分项、分部、单位工程质量检验评定；有权签发产品质量问题通知单。遇有严重影响产品质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告质量负责人处理；参与产品质量检查，并按规定及时提出统计报表及分析报告；4、质量责任制场长是产品质量的第一责任人，对承建的产品质量负主要领导责任，相关管理负责人对产品质量负相应的管理责任。直接组织产品施工的梁场，行政和技术负责人对产品质量负直接责任，并按照各自的职责对其承建的工程质量负终身责任。梁场必须建立健全完善的产品质量岗位责任制，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，确保产品质量。5、产品质量检查a)开工前检查内容及要求3施工图、设计文件应能满足开工需要；图纸会审、技术交底工作己按规定执行，并有记录；实施性施工组织设计己编制、审批，并已进行施工组织设计交底；采用“四新技术”之前，己对相关人员进行操作规程和新验收标准的教育培训；新上岗、转岗员工（含劳务工，以下同）已经进行岗前培训。特种作业人员已按国家规定培训、考核、持证上岗；梁场试验室应满足工程需要，符合铁道部试验室管理规定及其它相关行业的要求。b)施工过程中检查内容及要求按照施工图、设计文件、技术标准、施工技术指南组织施工，产品质量符合设计、合同和《验标》要求；变更设计履行审批程序；产品材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，有产品合格证；有关保证产品质量的措施得到落实；施工日志等施工原始记录填写及时、真实、详尽、准确、规范、完整、签认齐全，妥善保管；严格执行班组“三检制”（即自检、互检、专检），并留有发现问题和处理情况的相关记录。c)隐蔽部位检查签证制度施工在隐蔽前必须进行质量检查。经技术负责人自检合格后，报质检工程师（员）检查签证，并按规定时间报监理工程师及设计单位人员检查签证，未经检查签证不得隐蔽部位作业；隐蔽部位检查的检验批按行业规定或建设单位要求由技术负责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存；隐蔽部位检查手续应及时办理，不得后补；隐蔽部位检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。6、质量检验评定a)按照《施工技术指南》和《验标》的要求，加强施工中的质量检查和隐蔽部位检查；每一个工序完工以后，应进行验收，达到合格标准方准转入下道工序。工序、半成品完成后应及时组织检验评定，并按规定填写质量检验评定表。b)成品梁完成后要组织相关人员，按国家或行业验收标准进行自验，经检验评定不4合格的项目不得交工，同时按“不合格品控制”程序处置。c)内部验工计价签证制度质量检查工程师对申报内部验工计价的工程质量负责审查签证，只有经质量检查工程师签证的工程项目和数量，方予计价。有下列情况之一者，不予验工计价:产品质量不合格或构成质量事故尚未处理者；由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；缺少隐蔽部位签证或未经检查签证而隐蔽者；成品、半成品、构配件和设备等缺少应有的试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经试验鉴定确认合格者；未按变更设计程序办理变更设计或手续不全者。7、质量事故调查处理a)在产品生产过程中凡因测量错误、不按设计和规范要求施工或使用不合格材料等责任过失，而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或结构位置偏差等不符合设计文件要求或达不到所采用的质量标准，均构成产品质量事故。b)产品质量事故分为重大质量事故和一般质量事故两类，其等级划分按建设部《工程建设重大事故报告和调查程序》和铁道部《铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定》执行。c)严格执行质量事故快报制度，发生质量事故必须在规定时间内逐级上报。d)发生重大质量事故后，应采用有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。8、质量检查制度a)认真学习《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件》和《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》，熟练掌握新验标。b)严格执行“三工三检制”：工前交底、工中检查指导、工后总结评比；坚持施工中“自检、互检、专检”制度。坚持施工过程中的“五不施工”、“三不交接”、“一个坚持”的质量制度。“五不施工”是指未进行技术交底不施工；材料无合格证、试验不合格不施工；上道工序或半成品未经检查验收不施工；隐蔽工程未经监理工程师检查签证不施工；图纸和技术要求不清不施工。“三不交接”是无自检不交接；未经质检人员验收不交接；施工记录不全不交接。“一个坚持”是坚持质量一票否决制度。c)健全质量检查分析制度，开展创优竞赛活动，做到月有检查分析，季有质量评比，5年有质量总结奖惩。d)实行质量监督制度：接受铁道部质量监督总站、哈尔滨铁路质量监督站、建设单位和监理工程师的质量监督管理，为质检人员提供检测仪器和检测条件，配合做好工程质量复检工作，提供准确的技术数据和质检资料，严格执行隐蔽部位检查签证制度，每道工序完成后经过自检合格后报请监理工程师检查，经检查合格签证后方可进行下一道工序的施工。9、原材料、成品和半成品现场验收制度：对原材料、成品及半成品组织质量、技术、物资、试验部门及施工作业班组的有关人员进行验收，确保各种材料的性能符合技术要求，各种混合材料的使用按规定的配合比设计。a)检测仪器设备的标定制度：各种检测仪器、仪表均按计量法的规定定期或不定期进行标定。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案进行监督和检查。10、工程质量管理考评a)梁场应贯彻“百年大计，质量第一”的方针，认真落实各级质量责任制，严格管理，严格考核。建立健全质量激励机制，对在质量管理中做出成绩的，给予表彰奖励，对造成质量事故的给予相应的处罚。b)梁场每月进行一次工程质量检查，每季度进行考核、评定和奖惩。根据施工进展情况，进行不定期的质量检查。每月定期的质量检查完成时，检查组填写《质量检查评分表》，其得分为本次质量检查排名的最终依据，并公布检查结果。梁场质量检查组成员为梁场领导、安质部、工程部、物资设备部、计划部、试验室等相关部门组成。c)复查与反馈对每次质量检查中发现的问题，由安质部对整改情况进行事后复查。对整改仍不合格的单位予以警告并进行经济处罚。d)产品质量考评的主要内容质量保证体系及运行情况、产品质量达标情况、现场施工管理、质量管理水平、产品实体质量、内业资料等。e)产品质量考评程序产品质量检查结束后，梁场将质量考评结果进行通报。f)产品质量考评6检查表中的满分为100分，根据检查情况对表中每个小项扣分，对于检查中没有的项目得满分，但必须注明“此项无检查”。检查评分不得采用负值。等级划分:质量检查评分作为对梁场产品质量评价依据。产品质量考评结果分优秀、良好、合格、不合格四个等级。按照《质量检查评分表》考评标准进行打分。评价等级详见《质量目标考核办法及奖罚措施》。11、材料、设备及构配件管理制度a)材料、设备、构配件实施分类、分级管理。b)物资部门应按计划保质、保量及时供应材料。材料需用量计划包括需用量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划。材料计划必须履行复核和审批手续。c)进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证（地材除外）。按有关质量标准，对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。根据验标规定的试验项目、取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质