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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座潜在评价提问表管理者代表1.1、最高管理者是否指定了管理者代表？是否明确了管代的职责和权限？职责和权限1.2、各部门、岗位的职责、权限及其相互关系是否有文件规定？是否清晰、协调？各部门员工是否明白？1.3、是否按规定时间进行管理评审？是否保存了评审的记录？是否由最高管理者执行？1.4、管理评审的输入、输出是否符合文件的规定？1.5、是否建立了文件化的纠正和预防措施程序文件？1.6、持续改进是否涉及质量管理体系、过程和产品？持续改进是否包括日常改进项目和重大改进项目？1.7、持续改进的职责是否涉及组织的各层次？是否对持续改进的效果进行了跟踪验证？质量体系2.1、是否建立了完善的质量体系文件？质量管理体系是否通过了相关的认证？1、文件应包括与质量体系有关的所有文件，包括外来文件和向供应商提供的文件，并考虑重要的质量体系要素：PPAP、FMEA、不合格品控制、标识和可追溯性、质量记录控制、内部审核、检验和试验等；2、关键/重要件供应商应通过TS16949：2002认证；运行计划质量方针2.2、质量方针是否被全体员工理解并贯彻执行？2.3、是否有明确的质量目标？是否分解到相关的职能部门？质量目标的内容是否包括满足产品要求所需的内容？2.4、质量目标是否具有可测量性？有无测量质量目标的方法？是否定期对质量目标的完成情况进行测量？测量过程是否受控、有效？对未能完成的是否采取了相应的措施，并定期修订质量目标？2.5、文件在发布前是否得到授权人的批准？文件修改后是否得到重新批准？外来文件是否得到识别？发放是否得到控制？2.6、识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？（现行文件状态履历表）2.7、使用处是否都使用了适应文件的有效版本？是否从使用场所及时收回作废文件？对保留的作废文件是否进行了标识和管理，以防止误用？审核要素1.管理职责文件控制管理评审质量目标审核条款2.质量体系持续改进审核方法审核内容第2页潜在评价提问表审核要素审核条款审核方法审核内容2.8、是否建立了质量记录控制程序？是否对质量记录进行了清理并整理出清单？来自供应商的质量记录是否作为公司记录的一部分予以保存？对质量记录的标识、储存、检索、保护是否符合文件的规定？2.9、是否明确规定了质量记录的保存期限？过期的质量记录是否按要求进行了处理？质量记录的填写是否清晰、项目是否齐全？记录的更改是否规范？2.10、是否进行了年度内审策划且明确规定了审核准则、范围、频次、方法？内审员是否经过了培训，有无资格证明？是否独立于被审核部门？2.11、内审各种记录和审核报告是否完整和规范？审核报告是否分发到总经理及相关部门？受审部门是否在对不合格原因分析的基础上采取了纠正措施并限期完成整改、验证？产品实现的策划3.1、针对特定的产品、项目或合同是否编制了质量计划？质量计划包括的内容是否齐全？1、是否包括产品、项目或合同的要求和质量目标？2、是否包括所需的过程及其控制方法？3、是否包括所需的文件和记录？4、是否包括所需提供的资源？5、是否包括验收的准则？6、是否包括验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等；项目管理3.2、是否建立了项目管理制度？是否按照项目管理制度的要求对项目进行了策划？开发人员素质、数量3.3、开发人员的素质和数量是否满足项目的要求？开发软件3.4、设计开发软件是否便于与埃泰克公司的对接？开发能力3.5、开发能力如何?设计和开发3.6、生产和过程能力如何?设计验证能力3.7、是否具备所开发产品的性能、可靠性、耐久性试验的能力，包括有资格的人员、手段、标准、程序等？3.8、现有产品的技术可靠性？3.产品设计开发产品技术表现2.质量体系内部审核记录控制第3页潜在评价提问表审核要素审核条款审核方法审核内容3.9、工程样件和送样零件的质量？3.10、核心技术水平？3.11、公司和技术发展战略？包装规范3.12、包装设计是否满足产品包装要求？包装设计时是否考虑了防护标识等？4.1、是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？对供应商控制的方法和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？4.2、是否组织有关部门对供应商进行了体系评价及产品认可？是否建立了《合格供应商名录》？经批准的供应商是否纳入《合格供应商名录》中？4.3、是否保留了供应商选择和评价记录？是否建立了供应商档案？4.4、与竞争对手和市场相比的价格水平如何？4.5、产品与模具的定价方法、政策？4.6、成本下降趋势？4.7、是否按控制计划的要求对入库零件进行了检验？1、是否按照控制计划的要求对所有入库零件进行检验，对缺乏检验手段的零件应有文件说明并有相关的补救措施；2、免检件应有经批准的文件，且有文件支持，以证明达到免检要求；4.8、检验手段是否满足产品的特性要求？检验员的岗位技能是否满足要求？1、检验作业指导书是否具备，符合性和有效性是否满足产品的特性要求；2、抽样方案是否具备、合理；3、检验、检测器具是否满足产品的检测要求；4、是否有用于对比验收的封样件，封样件是否考虑到保存期限要求；5、检测环境是否满足检测要求；6、不具备检测手段的是否定期外委？是否有定期委外检测记录？7、检验员应由有资历的人员担任，或由经过岗位培训后合格人员担任；应定期对供应商的零件进行全尺寸、材料、性能检查；4.采购管理供应商选择采购成本4.9、是否定期对供应商零件进行全尺寸、材料、性能检查？3.产品设计开发采购产品验证产品技术表现第4页潜在评价提问表审核要素审核条款审核方法审核内容供应商业绩评价4.10、是否对供应商的供货业绩进行评价，对有问题的零件是否要求供应商进行整改并进行跟踪？1、应对供应商的供货质量进行统计，考虑到进货检验合格率、下线率、及时交货率等；2、当供应商质量下降时，应采取纠正措施或必要的更换，并对整改的有效性进行跟踪验证3、是否对关键重要件的供应商的开发过程进行监控供应商过程审核4.11、是否定期对供应商进行过程审核？应定期对供应商进行批量过程能力审核；5.1、生产过程的加工人员、检验人员是否经过了岗位培训？1、生产过程的加工人员、检验人员应经岗位培训后合格上岗，并保留相关的人员培训记录；2、对从事特殊过程的人员是否经过了培训并取得资格认可；3、操作工、检验员应对本岗位的工序内容有充分的了解；5.2、是否有人员多技能岗位对照表？人员应急计划是否有效？1、生产人员多技能岗位对照表在生产现场应可得到；2、应编制紧急情况下的人员应急计划；3、应急人员对所从事岗位的工序内容应有充分的了解；5.3、生产设备、模具、工装等是否经过编码、标识、登记台帐，并有清单？1、有无生产设备、模具、工装清单；2、对生产设备、模具、工装是否进行了编码、标识并登记入帐；5.4、生产设备、模具、工装及检测设备的可用性是否符合设备技术任务书的要求？对生产设备、模具、工装及检测设备是否按规定的程序进行了终验收？对验收时遗留的问题是否制定了整改措施并实施？生产设备、模具、工装使用、保管环境条件是否符合技术任务书的要求？1、是否有设备技术任务书（设备各方面的参数），设备的可用性应符合设备技术任务书的要求；2、对新购设备、模具、工装应按照规定的程序，依据设备技术任务书的要求组织相关部门进行验收；对验收时出现的问题应实施整改，并在规定的时间内完成；3、生产设备、模具、工装的使用、保管环境应满足技术任务书的要求；5.5、生产设备、模具、工装及检测设备的图纸、操作说明书是否转交给使用者？通用设备可无图纸，专用设备一定要有图纸，模具、工艺装备、专用检具和检测手段都要有图纸；设备、复杂的工装必须有操作说明书；模具、设备、检测手段要有易损件清单；使用者应有：设备使用说明书和检测手段标定说明书；5.6、关键/重要设备是否编制了操作、维修规程？对关键/重要的设备应编制操作、维修规程，规程的内容应符合设备技术任务及其他相关的要求；5.7、对设备的备件、易损件是否进行了管理？应编制设备备件、易损件清单，制定合理的最高和最底库存指标；5.生产管理4.采购管理人员资格生产设备、模具、工装管理第5页潜在评价提问表审核要素审核条款审核方法审核内容5.8、模具、检具的使用寿命是否有明确的定义？模具在设计时是否考虑了各种标识？（零件号、生产日期、厂标、模号及模腔号）1、模具、检具的使用寿命在模具、检具设计时应有规定，并保留使用次数记录；2、对接近使用寿命的模具、检具应准备相应的备用模、检具；3、模具在设计时应考虑到各种标识（包括模具标识和零件标识）；5.9、对关键/重要设备的Cmk指数是否进行计算并得以很好的控制？对关键/重要设备应进行Cmk指数计算，对Cmk指数较低的设备应进行有效的预防和控制；5.10、重点/稀少设备应急计划是否有效？应编制有效的重点/稀少设备，紧急情况下的应急计划；5.11、生产设备、模具、工装、检测设备等是否制定了预防性维修计划？日常保养情况如何？1、应编制生产设备、模具、工装、检测设备预防性维修计划；2、应按照计划的要求，依据维修规程，完成设备的预防性维修，并保留相关的记录；3、应对生产设备、模具、工装、检测设备进行日常维护和保养，应落实到具体的责任部门和责任人，并保留相关的维修保养记录；5.12、生产过程的检测设备是否经过鉴定或校准？1、生产现场的检测设备应经过鉴定或校准；2、检测设备鉴定或校准是否有效；3、检测设备的使用和保管应符合使用说明书的要求；5.13、生产现场物料的存放、搬运是否符合产品特性要求?生产现场物料的存放应满足产品的特性要求，包括方法及器具；5.14、生产现场物料的产品、状态标识及可追溯性标识是否明确？生产现场的物料应有明确的产品、状态标识及可追溯性标识；5.15、生产现场各工位是否有指导员工操作的工艺及检验文件？生产现场应易于得到用于指导员工操作的工艺及检验文件；5.16、操作人员是否严格执行工艺或检验文件？生产现场操作人员是否严格执行作业指导书；关键参数控制5.17、工序中重要的参数是否得到控制并有监控记录？防错装置是否运用？1、对工序中重要的参数要运用统计技术进行监控，并保留监控记录；2、应使用有效的防错装置对人为容易出错的环节进行控制；工序能力指数5.18、对关键/重要工序的能力指数是否进行了计算？批产时有无控制图？应对关键/重要工序进行能力指数计算，批产时应运用控制图等进行控制；5.19、首检、巡检是否正常开展？1、应编制首检、巡检作业指导书，并按照指导书的要求落实实施，首检应留有首检样件；2、首检、巡检应由有资历的人员担任；5.生产管理首检、巡检、专检工艺文件及执行物料的储存、搬运及标识生产设备、模具、工装管理第6页潜在评价提问表审核要素审核条款审核方法审核内容5.20、生产岗位、检测岗位的在线检测手段是否齐全并满足产品的特性要求？是否有适合批量生产在线检测的专用检具？1、检验指导书是否具备，符合性和有效性是否满足产品的特性要求；2、检验频次是否合理；3、检验设备、测量器具是否满足产品的检测要求；4、用于对比验收的封样件是否明确了封样内容，并考虑到保存期限要求；5、检测环境是否满足检测要求；6、对奇瑞公司有要求的产品应使用专用检具；5.21、对已发现的工序质量问题是否记录并进行统计分析？是否对工序中发现的质量问题进行记录及统计分析；5.22、对出现的问题是否采取了改进措施并验证措施的有效性？在统计和分析后，是否采取了相应的改进措施，并验证措施的有效性；工艺布置及环境5.23、生产现场的布局是否符合工艺平面布置图、工艺流程图的要求？工序之间的布局是否合理，是否便于提高效率？环境是否整洁并考虑了安全及照明，物流是否畅通？1、生产现场的布局应满足工艺平面布置图、工艺流程图的要求；2、工序布局应考虑了相关条件、因数及人机工程；3、生产现场的环境应满足“5S”要求，且考虑到安全及照明，物流通道要保持畅通；人员要求6.1、成品检验、试验员是否满足岗位要求？成品检验、试验员应经过岗位培训后合格上岗；检测手段6.2、成品检验手段