TS16949内审检查表——按过程编制

质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123顾客要求的识别与评审过程顾客要求接收NPI部报价和合同/订单评审及时性符合文件要求《合同与订单评审控制程序》7.2输入：顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），法律、法规要求，样件、图纸和技术条件输出：开发任务书，项目可行性分析报告，合同评审记录，项目投资计划，设计任务书，项目进度表顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定NPI部1、订单评审率100%2、评审项目覆盖率100%《合同与订单评审控制程序》7.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3顾客沟通NPI部合同确认、更改的顾客沟通有效性，顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性《合同与订单评审控制程序》7.2.35.5.3〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123客户财产顾客财产接收、验证、登记NPI部顾客财产是否建立台账、验证状态《客户财产管理程序》7.5.47.5.4．1输入：顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），客户技术协议，法律、法规要求，样件、图纸和技术条件。输出：手工样件，工程图纸，BOM清单，技术条件，DFMEA，设备、治具、设施、量具、试验设备要求顾客财产使用及储存NPI部1、客户要求转化准确率；2、客户财产保管完好率《客户财产管理程序》7.5.47.5.4．1顾客财产异常处理NPI部顾客财产出此案异常是否及时反馈顾客并协调处理《客户财产管理程序》7.5.47.5.4．1〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123产品和过程更改更改信息接收NPI更改信息的接收是否有登记《NPI控制程序》7.1.4\7.3.7输入：顾客通知，产品改进建议，质量信息反馈；输出：更改评审，验证记录，更改通知单更改信息评审NPI评审及时率《NPI控制程序》7.1.4\7.3.7更改的实施NPI改进进度和效果《NPI控制程序》7.1.4\7.3.7〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123产品和过程的确认对制程设计变更进行确认NPI评审及时率、改进进度《NPI控制程序》7.3.6输入：材料标准、过程流程图、场地平面布置图、PFMEA、包装标准、试生产控制计划、作业指导书，检具图纸和清单、包装规范、初始能力调查计划，MSA分析计划；输出：生产控制计划、作业指导书，测量数据记录、实验报告对产品的的预期用途进行确认，包括进行相应的测试盒试验NPI《NPI控制程序》7.3.6〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123订单评审过程订单信息的接受和传达NPI《合同与订单评审控制程序》、《生产计划编制管理程序》7.2.2输入：顾客要货信息、库存信息；输出：合同订单评审记录表、生产计划订单评审NPI1、评审及时率2、评审准确率《合同与订单评审控制程序》、《生产计划编制管理程序》7.2.2评审结果的实施NPI《合同与订单评审控制程序》、《生产计划编制管理程序》7.2.2〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123产品生产过程的确认物料计划和生产计划的确定计划《物料计划编制管理程序》《生产计划编制管理程序》6.4\7.5.1\7.5.2\7.5.3\7.5.5\8.2.3输入：生产计划、控制计划、过程流程图、作业指导书、工艺流程、检验规范、设备操作规程、PFMEA；输出：生产的成品、入库单、产品和过程监控记录，生产报表，设备运行记录生产计划的实施生产部生产计划完成率《物料计划编制管理程序》《生产计划编制管理程序》6.4\7.5.1\7.5.2\7.5.3\7.5.5\8.2.3生产过程的确认和控制生产部生产合格率《物料计划编制管理程序》《生产计划编制管理程序》6.4\7.5.1\7.5.2\7.5.3\7.5.5\8.2.3〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123交付过程交货计划的确定计划《交付管理程序》7.5.1输入：客户需求、交付安排、库存信息；输出：产品安全准时到达客户处、出库单、客户签收单、出货检验记录表成品的防护、按交货计划交货计划交付准时率《产品防护控制程序》《交付管理程序》7.5.1、7.5.5交货异常的处理计划超额运费《产品防护控制程序》《交付管理程序》7.5.1、7.5.5〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123客户反馈问题处理客户反馈信息的接受、识别和记录品质部《客户投诉处理程序》7.2.37.5.1.78.2.1输入：客户抱怨、客户退货、客户服务要求信息；输出：纠正预防措施报告、异常联络单、客户投诉记录、现场分析记录、8D报告客户投诉的调查、分析、回复及改善对策品质部1、客户满意度2、客户反馈问题处理速度《客户投诉处理程序》7.2.37.5.1.78.2.1改善对策的实施及效果验证品质部《客户投诉处理程序》7.2.37.5.1.78.2.1〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表管理过程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123内部质量审核控制制订审核计划、审核检查表体系管理部《内部审核程序》8.2.2输