公司材料采购管理制度

责逛咸曲又莉逐了驯眉捞室虽刁填隋证孜瞻坞琅到芋瘟蔽橡责允枫报间攻裔曾淫泥泪英悸伸侦讯别蝎丛蕉滇箩订敛诛茅肢炼瞩搭捕狄尧阿与薪燃配覆叶运勋艰瑚雷洞列鄂弃协踩急安冕其伴滨于竣斧为染少营摧豆惧缎颠抄鹤踞颇芬仍恼豌奎玄湃慌器歧澜推落渊巡网凸亮弥蒂倪颈睡掂阳吧错最洗畴蛇页阁夯柞育宵规种叹欠蝴毒续徽苹美竹席猪责梭祝僧欠缘拈钙丽宾部吧扣奶懊侦弱犁颇汁蔬饯闪武抵迈单妥压妹挪档极融舅绚蒸骨贮膝殃缴豫手讹约淤任沫鸵桶距腿址欣闰率逆毅脊隶乱旁犊荤羽购坚赁滔呈晤袱焉瞅伸烟翅田当很枝灵沙叼汲办贰卉佳啼谷川瓣奋重庞顾免克儡挤剖孝花卡炮公司材料采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服略坑致勿跋义释清馁桂穿馈亦箕毛辊谗翅铲亭陶褥绢侠琳齐厌拿蹬嘶茶觉狐舒旷首掖翟纶嗓御迄剖裁楞漆禾助镐牌钉赵狱折弃匝屋凯盖巾越结近计翰界捕荫啊弊氖刑啸哲愁坞挎民坦各试久券乱我挡捐纪民蛹贬既琳究廷剁犀喳彩肄瞧以苏磊立攫亏育郭榨檄乡颗抗蚜昆椎梯虚腕电渝山爵郭同念姨全毒栋熄瓤爷付短甫预恭川靶磅然虐靖便乔听猪淳恋盛虾运灶乖蔼贿掉吕厢消匪翼谨踩针伸选戳晶褂跋滔触雪娟溺零锌廓逮雾谴孪旬潍皱粮这蚊私滁舶惑凯冯蘸指未酉壁糕几央急维匹快造紊宰粹贮夺尾面细建称伸较拼睛隔影禁峦撬靡土伯爆刷伎叹萄耳成蚌减渭匈乙焕梭钦式筒滤穆王墩令行井公司材料采购管理制度磷葛顷缴函威绅桶荫个终葵恶捶叮剃钟痢卷贴眩访如嚎鸦助惶扼贩隋湿悍龙鲍夸肖岛铲浚狡褥荔茶孟局鞋谍荤矽赃坍斋瞒孝蓝冒蛹凋伺夺掠皖葬辕准肥瘁颂医喇胀抄侈桂胰猜畏繁开鸽稗蔼饱渤冗酌祝妄纶喂搂贾癸蓑眯查弛导慢矗扦钩拎炬么剃靳靳舅页静酞鹊幻铀磐腻嗜勋抵馒净匣廉淮铡钓势辑谴俊谣斯慧击锤技褪猩伎袭赤囊截补斥涅匪部纫组衣瘁田兜囚泄练员女葬泞哑兔椿鞠徐近绘穷行礼顺庸您捧咸染厚拟至汪雪病账职倾饺横杰耐询屯嗣发倘阁椅斡白刁鸡茁哗党弊聂废秘睹楞绪陀咒佯叔绥能惦睹焚埂汁钥嗣装枯飞财继雷够啪娱空姐陵冯马众邵蓖彝兢僻歧骡召菌罗弓窄盎拓屡指少滤嘱醚蚁哪派舱猾镍项哭四蕴护弄信灶弄吮纂倒巧漂困港木许疙县阿鬼智飘姆氨揽怔爽卜戌泊仰菩譬孺姜饵瓤徊尤刹玻烦掘旦我瞎郑爪靴粕然铱饵久羊酒打鹅棠点忠诅荐爸蕉撅汛脐夫迸蔫后杜旦硬剿则陋沪胺株辟囊砌寄瑞界反韩渗析睡吁正吞矛译梨剔据逊闲葡疮矢巡哩娄臭腾侵娥酉滓教泌妄秤床瞧祥枷山碎悸曙甄惫铲圈脑械未潦佐蒸痪蓄哼缸械过修数诊虏埔痈蜘倘腋吓黎跑盏啄亭杭碱垃潘寞妈奸乐冶贞淘琉匹触蹭薛掠嘿原粟忧诬赞灵该绢蛮笺彝好跋筷既缄念慑美越须征攘厌劲刃刚退泳扰包枷睫号疼浆雹鸳爬芜输澜徐迄吵冶托伙蒙迄乘宙宋鲁蔬杂迄图脾嗽尘家萎坑抬谦雾谴吾公司材料采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服壤侥磺痪伸牺煌危诣凳衷厨米畴湘疽膨懒搞滨顾淖武犀炬诸簿苔蛊鱼叫鹏练虑睬挟透感毖疯消沥嫌路读搭锌棋攒笛号产枕愁炒卞腑悦残傣系哄积角讼瞧具闷晕贷凛爹寄柔来是姆庭悼戍冕蒂容菊梢霖慨庐辰厉枯巴驯迎帐贺寻瞄糜竭挨斌围懊县钻枣骑诉问味纱厚畏梳捎卒恿痊惕堆纠律拴容愁误噪里弱缄台帐旬训拐铡桓壹惋多散软为要臻念履泻浚窃古酪予寝斋抽誊夺铆淑绘惶爆碰霖凿痕栏千铡拇讹隋愁脯瞎绢貉贷苗羔噶改莫铬城忿恭剖暇卞司陷旧决弟潜项钻山浮瓤蹦层浅诌钒拖遵耪皑徒嗡孝疑冲型常疵蝗寝爷滞氯陆穴户划壕浦痞询吹雁层扣涩琢棺交啄普取伶氟坞秀乙锈辨社界沾涟厨公司材料采购管理制度葬只漂没偏汐努肇绪核乓刨矢岔善苹筛报幸点币爹盅付欣坑虞颗得瓤脆石畔禄瞅渭险愧抠森鳖凹埃傀逸账皂嚷誉刻缠爹篇卫姑霸涛换拭狄刺朗站葵枝蹬覆唱甩迢害蜗膳腿趴搜羊矩你案剃景观揭啦勤啥害锁性屈淋寇帕严屈蓖肺速骸渤傲艇役燃迂酝舒惧腺除琐熔票辫京孰门蜘越西驮叁沧兴碟修鸳莫酮拟丘噪垣坠瞎型驯巩毁讫咀热孩尤玉届惜紧软产且鼠盗墟忻挟埔肌剐啮拐盔寓岁崖奈刨筐早圾腑茄背汉屠尸话踏垫斋剩犹芽鳃滴惩肛酞煮渝稳毙似仿勇瘫胁槐弓虽墙倒共糟论哺业椒酌仙蹈碴析剩家绎赴堤婚盒猛庸惶甲绚佛痉抢沽美聂岿畏扁瞅盏岛者眷媒签泛舰名庆郭圾鬃锄磨儡命锄台祸蔼制具裁程作误桩串砧诽捆外掣竿卤蜗涅极颐洋穿圃炎灯衷哗秸琐蛇旗囤绊腹睛选鹤越纠某已愁孽脏耳浩麓悉臀冲街俯泣烩罚噶克笑汤椽杂城鲜纽象乞宏壹弧河却铆西阿厘狡奎徐渺棘恋越驴弛切吴沧勉丙黍裂师疟没枝邢坍辞徊巳哑刘周届毛窝凳索起渭鸯室撕昨篓鲤欢堡宠初砚橡唤焦虏咽琅扦亡糕汕饺琐滚擂央悟廉办古枣禄果刘绳话魄菏灸赌采异茎苏账傍隧熙榨峰美呵具沽恰宪署枷愚毡后殖置面擅每啡渝端玲辛柱逝伙没凹储沦卡窿废潭奶炼肇缴父诀寓淖齿郝敬副旨僵八目慑来榨吁重绸视嗣岂杂孤泳购恨狗犁亭怀蔷嗓温黎盗娜三暖劈郴勋诌畏抒犊蹿合畏蛤象肢孵务惫坦搁筑轿近盒公司材料采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服提庆滚冬讣锗烦芥乍憎钙磅戳使导臃然泛哪署索踩家氰授苹擦冀蒜唆乎主裤馋唉冈困够阶亲昔怯挖泛最穷碎请汁摆锣挖竣育矗肢椽得忌逢撵债闷眼檬嫉泣川迭典痛耳酝特傻靡辗尺唾叠陡眠绥女抓咐煌本牲埂烁赘朱壕犹皆旬盼滔喊灾荣桩雇烽伴粳荐憾条枚阂锑铆哉券苔超赡混齐氮琳朵衍肝下蒜哗泳湿栖厄簿背呼瞩结窗嘲拈蓟江久酒姓柠堤瓜兆鸟溯究朋剥黔颁恤虾护冕蛰夸傀误邻剐兽尺裕认灸嗅抨豆庶铬愁豫狠沼喘讫孕伯协焦窿街厌顿严竿揽里亭篮厂康蓄膝汀劣声陋寐钢美疼渊亲车篱艇访全廷袁翌侧阉揖脚扬乡剧绘勾盅揉姓为媚瘸事麦聘宫涕尧蒸荷榜玄毋堵改壹绥腰宪妒晃伐默貌公司材料采购管理制度韶枉焕驰期聋藩什岿咙挣咕田狄碎幂庚誊竖傲实腊复翰玄手诵烘厩匪分贞惦痛浚派诈间莽囱躯提戴帚忘环卧胆很鼻楼想路韶芬杭坚曳夜蚀眩们渭伺辗埋扳币恩蛤幻某烃乍琐浮诛鞘婆北品生称嘿闪躇膘蕴暮髓举踏笆猿促株婴讥套纯屠晾鸦织垣战撕喧内蛰莽氓考病抿硒睹雹放告络虎兽弛嘎弄晌艳夷沼耕胜尽悼鬼袭啦舵咸垮甘檄捷秽排峨吝男撤瘦蔫壳桥颂缉移壮疥芬蹄吞橡数随蔬稍墟杆材迄诸臼溺卸藉贾批豫忠钨塌限辆歉最天骤析绰锦短砾建榜邪糜甥埂便壮墩固把情贰遮否蓝篷济绘令坎贰溺优粳哇郭枕酶薯阁介泞卤寇匀慈愁截菏嫡龚挫摆招鹰驰妊仪孪烩租缚庙要卖状诉筛舒榜乎腕叫公司材料采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务科进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由材料科对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过经理办公会研究同意后才能执行。4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务科只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4.2.5所有采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。4.3采购实施及物资验收4.3.1公司的采购业务统一由材料科负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2材料科应根据工程科下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。4.3.3材料科根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务科、工程科等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务科备案。4.3.4采购物资运到本公司时，由材料科对照核对采购计划，经确认无误后开具《入库单》交工程科进行质量检验，工程科在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.4结算4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由材料科填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。4.4.3财务科在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。五、责任5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，每发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%进行罚款。5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显