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过程审核交流过程审核交流20132013年年77月月交流内容1.引言2.上柴要求3.审核标准4.体验交流5.共同发展质量保证能力供货能力产品同步开发及项目管理能力优化成本能力1234供应商应具备四种能力，才能成为主机厂的核心供应商主机厂75％25％1、外购件零部件重要度等级：①提供A+级类零部件供应商，审核周期为二年；②提供A、B级类零部件供应商，审核周期为三年；③提供C级类零部件供应商，审核周期为四年。一、过程审核供应商确定原则2、供应商质量能级提升计划3、上年度供应商实物质量表现：①外购件装试调换；②外购件零公里故障报修；③外购件用户责任报修。2--上柴要求关于提交2013年供应商质量能力提升方案的通1、验证供应商质量提升计划相关项目的落实情况。2、检查供应商生产过程及质量管理的符合性及有效性。3、重点关注供应商不合格项整改措施落实的有效性和适用性。二、审核重点3--审核标准概述VDA6.3标准的变化点过程要素P6批量生产要求理解审核评价概述•GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》•VDA6.1《汽车工业质量管理质量管理体系审核》第三版第四次修订•GJB9001B-2009《质量管理体系要求》•GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2009《质量管理体系汽车生产件和相关服务组织应用ISO9001：2008的特别要求》ISO/TS16949VDA6.1QS9OOOISO9000德国国际汽车推动小组（IATF)和日本汽车制造商协会(JAMA)制定并得到ISO/TC176支持美国ISO/TS16949国际TS-TechnisheSpezifikation技术规范VDA6.1QS9000ISO9000认证标准计划Plan总结Action实施Do检查Check“PDCA”适合所有过程目标港口船长（责任人）航线（计划）纠正偏差（实际）质量管理-这是怎样运行的？水流船主、老板ISO9001认证VDA6.1,EAQF,AVSQ,QS-9000,TS16949认证过程审核产品审核标准和汽车工业的基本要求实际需要的补充要求产品诞生/批量生产/服务满足顾客的要求VDA认可的认证机构汽车生产厂/供货厂是否具备/应用以标准为依据的质量(管理)体系是否具有/应用针对汽车的补充要求及其有效性对自制产品是否应用VDA的过程要求,及其有效性过程/工艺适用性(按顾客和产品特有要求)满足产品的所有重要的质量特性针对顾客的产品要求/过程要求持续改进质量手册、程序文件/工作指导书采用质量体系+++汽车工业的质量管理认证和审核德国汽车工业联合会的质量标准手册国际要求ISO9000法律要求汽车制造业要求客户特殊要求VDA文献&ISO/TS16949QSK，特殊条款，…质量管理手册过程/程序指导书作业指导书其他文件和记录依据和责任人员，事项，时间方法结果，有效性证明要求VDA文献集程序，操作和质量管理技术VDA1提供证明VDA2供货质量保证VDA3（第1和2部分）与汽车制造商和供应商一起，确保可靠性VDA4质量保证方法和工具介绍批量投产前的质量保证VDA4.3项目策划VDA5试验和测量系统的能力证明VDA6质量审核基础VDA6.3过程审核VDA6.4质量管理体系审核生产设备管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素。质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系(是由为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源组成）.过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程,通常称之为“特殊过程”产品：过程的结果（四类：硬件、软件、流程性材料、服务）质量管理体系、过程和产品的定义过程过程输入-过程步骤-输出与邻近过程步骤之间的接口-（风险！！）输入过程输出输入过程输出输入过程输出PS1PS2PS3风险风险过程名称输入（文件/材料/要求/计划…）实际输出（产品/文件/…)如何做？（方法/程序/技术）使用关键准则是什么？（测量/评估）谁进行？（能力/技能/培训）使用什么方式？（材料/设备）6754312过程分析“乌龟图”计划Plan总结Action实施Do检查Check“PDCA”适合所有过程目标港口船长（责任人）航线（计划）纠正偏差（实际）质量管理-这是怎样运行的？水流船主、老板审核的定义审核的定义：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。—审核证据：与审核准则有关的并且能够被证实的记录、事实陈述或其他信息。—审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。审核方式审核对象意图/目的体系审核质量管理体系对质量管理体系完整性/有效性评价过程审核产品诞生过程/批量生产服务诞生过程/服务实施对产品及其过程能力进行评价产品审核产品或服务对产品质量特性评价QualityManagermentSystemQualityManagermentSystemProductComplianceProductComplianceManufacturingManufacturingProcessProcessInternalInternalAuditAuditPlanPlan概述与基本要求--审核种类比较概述与基本要求概述与基本要求----审核种类比较审核种类比较提问过程是否能保障产品的一致性产品是否符合预定的要求体系和标准、方针、目标是否相符关注对象成品、部件、零件、材料、服务设备/机器、生产过程，装配过程，服务过程QM要素业务流程文件备证体系审核过程审核产品审核关注特征资料体系文件QM手册VA/AA…完整性有效性实施过程描述文件；生产、加工计划；设备调整、维护计划参数操作规程过程产品描述，特征，图纸，评价标准，样件一致性，尺寸，服务结果结果管理回顾有效性展示措施清单报告分析措施清单产品数据合格/不合格符合率目的/目标确认达到的产品属性分析过程过程改进分析体系确定体系符合率各种类型审核的对比过程的关键要素所有的过程都包含以下关键要素：存在过程的所有者过程得到规定过程以适当的方式形成文件建立过程的关联过程得到监视、分析和改进记录得到保持过程审核的任务任务：过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。通过以下各点来达到上述目的：预防：包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。纠正：对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。持续改进过程：用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。质量管理评审：过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。新版VDA6.3标准的变化点过程审核1998/2010区别新版VDA6.3与旧版中最重要的变更•审核员资质要求•与审核有关的文档记录•产品形成和批量生产阶段的过程审核•潜在供应商分析•提问表的结构和编排•基本出发点•审核流程的详细图解审核员资质要求供应链上的过程审核员的资质要求这类审核员负责审核整个供应链。审核员负责实施与供应商/或客户接口的内部和外部过程审核。其资质要求如下：-对质量和过程管理有深入的了解-深入了解具体产品和过程的技术-掌握全面的VDA6.3知识（要求提供证明）-至少5年工业领域的工作经验，最好是在汽车制造业领域-至少2年从事质量管理和/或过程管理方面工作的经验提问表的结构和编排11.1应用本提问表是审核员进行审核的依据，进行具体审核时，可以部分应用提问表，也可以从中选择或补充提问，但必须保持规定的结构。除了VDA6.3中的一般性提问项目之外，也推荐使用“专业技术（know-how）库”或相关专业知识库。提问表分为两部分：A部分产品形成过程1产品设计开发策划2产品设计开发的实现3过程设计开发的策划4过程设计开发的实现B部分批量生产5配套供方/原材料6生产6.1人员/素质6.2生产设备/工装6.3运输/搬运/储存/包装6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进7客户关怀/客户满意度/服务1、重新编排提问表2、将问题与应用阶段相互关联使用过程要素P1：（发包定点前）-潜在供应商分析使用过程要素P2至P4：（项目阶段的审核）P2：项目管理P3：产品/过程开发的策划P4：产品/过程开发的实现使用过程要素P5至P7：（批量生产阶段的审核）P5：供应商管理P6：过程分析/生产P7：客户支持旧版本新版本过程要素与产品生命周期的关联报价过程（合同评审）定义和设计产品/过程开发供应商预选，潜在供应商分析产品/过程开发落实批量生产客户服务（售后）收到委托发包问题关联SOPP1P2P3P4P5P6P7组织的观察视角PARTAoldPARTBoldP1：潜在供应商分析P2：项目管理P3：产品和过程开发的策划P4：产品和过程开发的实现P5：供应商管理P2：过程分析/生产P3：客户支持，客户满意度，服务变化点说明部分VDA6.3旧版VDA6.3新版项目管理7个提问P2M1产品设计开发策划6个提问5个提问P3M3过程设计开发策划6个提问M2产品设计开发实现5个提问9个提问P4M4过程设计开发实现6个提问M5分供方/原材料9个提问7个提问P5M6生产23个提问26个提问P6M7顾客支持/顾客满意5个提问6个提问P7总计60个提问60个提问提问的内容对旧版本进行了修订，并增加了含义•过程要素P2项目管理共有7个提问，其中有3个选为*号问题；•过程要素P3（旧版M1和M3）产品和过程开发的策划共有5个提问，其中有1个选为*问题；•过程要素P4（旧版M2和M4）产品和过程开发的实现共有9个提问，其中有1个选为*问题；•过程要素P5（旧版M5）供应商管理共有7个提问，其中有3个选为*问题；•过程要素P7（旧版M7）客户服务共有6个问题，其中有2个选为*问题；•过程要素P6（旧版M6）过程分析/生产共有26个问题（旧版23个），其中有9个选为*问题。变化点说明重新界定评价等级旧版总符合率等级划分（%）A→90到100；AB→80到90以下；B→60到80以下；C→60以下新版总符合率等级划分（%）A→90到100；（VWFQ、康采恩准则≥92）B→80到89；（VWFQ、康采恩准则82-91）C→0到79；（VWFQ、康采恩准则0-81）过程要素P5供应商管理是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作在供应链上是否考虑到了客户要求是否与供应商就交货能力约定了目标，并且加以了落实针对采购对象，是否获得了必要的审批*针对采购对象约定的质量是否得到保障*是否按实际需要对进厂的货物进行了储存针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系过程要素P6生产新旧版本6要素的对比与衍生VDA6.31ndedition，1998VDA6.32ndedition，2010M6生产•4个子要素6.1人员/素质6.2生产设施/设备6.3运输/零部件处置/储存/包装6.4失效分析/纠正•总共23个提问P6过程分析/生产•6个子要素6.1过程输入6.2过程流程6.3人力资源6.4物质资源6.5过程绩效6.6过程输入/输出•总共26个提问•包含用于潜在供应商分析的提问•零部件的运输/处置可进行单独评价过程要素P6-批量生产报价过程（合同评审）定义和设计产品/过程开发供应商预选，潜在供应商分析产品/过程开发落实批量生产客户服务（售后）收到委托发包问题关联SOPP1P2P3P4P5P6P7将第6部分的问题与“龟形图”关联过程步骤P1输入输出P0P2IOIO过程输入是什么？过程的输出应该是什么？接口接口过程是使用哪些物质资料实现的？物质资源装备，装置哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？过程支持培训，知识，技能，权限过程是如何进行的？工作内容操作规则：指导书，程序，方法过程落实的效果如何？效果绩效指标6.16.26.36.46.56