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管理评审报告2019前言/PREFACE岁月流转，时光飞逝，转眼间2019年的工作又接近尾声。回首过去一年的工作，经过全体员工的共同努力下，在公司领导的全面支持下，公司质量管理体系运行保持良好，行业地位、社会形象日渐提升，各项工作全面发展。新起点、新希望。站在2020年的起点，我们将继承和发扬过去工作中存在的优点，汲取经验，摒弃不足，满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态和更充沛的干劲，向我们的既定目标进发！3各部门提交管理评审报告情况序号部门名称管评输入文件序号部门名称管评输入文件目录/Contents01020304052018年度管理评审会改进决议项的实施情况与质量管理体系相关的内外部因素的变化2019年度质量管理体系运行绩效和有效性质量管理体系运行所需资源充分性评审应对风险和机遇所采取措施的有效性06改进的机会012018年度管理评审会改进决议项的实施情况62018年度管评会改进项实施情况NO.改进决议责任部门实施情况完成时间2018年管理评审会议共输出改进决议项X项，均按期关闭，详细情况见下表：02与质量管理体系相关的内外部因素的变化8与质量管理体系相关的内外部因素的变化各相关部门对公司质量管理体系运行所处的政治、经济、技术、法律等企业外部环境因素，以及对企业文化、管理能力、组织结构、人力资源、设备、工艺水平等内部运营环境因素的变化情况进行了识别，并评审了其对我司质量管理体系运行产生的影响。NO.类别内外部变化内容对公司的影响12与质量管理体系相关的内外部因素的变化的主要变化情况如下表：9风险和机遇的变化风险和机遇的变化情况：NO.类别风险和机遇变化内容应对措施1210风险和机遇的变化通过各部门对企业外部环境、企业内部经营环境，及相关方需求的变化进行监视和评审发现：质量管理体系运行所处的各方面因素无明显变化，所需应对风险和机遇也无变化。032019年度质量管理体系运行绩效和有效性12顾客满意和相关方反馈渠道我司创建多种客户反馈沟通渠道，可使我们充分了解客户的需求，并不断寻求改善的机会。相关方平台400热线函件满意度调查客户满意度调查内容覆盖市场、设计、供应、工程指导、物资结算等与产品或服务有关的方面。建立的400热线，来收集客户及相关方对于市场服务，工程服务，合作方反馈等的反馈。接收客户来函，通过OA流程解决客户反馈问题。XX部建立了“合作方问题处理平台”，形成跨部门作业机制，有针对性的、快速有效的解决客户问题。XX部XX部XX部13客户满意度调查结果3.1客户满意度调查截至2019年11月已完成本年度前三个季度满意度调查工作，共调查合作方（）家调查问卷共发放（）份；回收有效问卷（）份；回收率平均（）。“客户满意度”质量目标值为≥（）分，经统计，前三季度客户打分的平均分值均高于质量目标要求，客户对昌宜公司提供的各项服务总体满意度较好，但仍存在较大的改进空间。总体结果为：客户满意度质量目标达成情况第一季度第二季度第三季度客户综合打分目标值达成情况14客户不满意模块通过对客户满意度调查结果进行分析：“XXX”、“XXX”、“XXX”三个模块客户满意率较低。调查项目第一季度第二季度第三季度平均值3.1客户满意度调查15客户不满意主要问题调查模块类别主要问题应对措施改善部门3.1客户满意度调查163.2客户来函情况截至2019年10月，共接收客户来函（）份（含子公司），其中客户要求类函件（）份，客户投诉类函件（）份。在客户投诉类函件中，要求索赔函件（）份，索赔金额共计为（）元。（此金额为函件索赔金额，实际赔偿金额以财务数据为准）客户投诉前五类问题汇总名次问题类别投诉次数占比1设计错误2产品问题3发货问题4结算问题5租期问题173.3合作方沟通平台截止11月20日，该平台共接收合作伙伴反馈的各类问题（）项，均已解决并关闭。主要问题是：XXX，XXX，XXX。0%20%40%60%80%100%120%0102030405060708090100相关方沟通平台问题统计问题件数累计占比183.4顾客满意和相关方反馈情况综述通过对各渠道顾客和相关方反馈的情况来看：XXX/XXX/XXX三个问题有很大的改善空间。特别指出的是：XXX凸显，建议增加相应的统计监控数据，建立完善管理机制对此类问题进行控制。193.2质量管理体系方针有效性评审公司既定的质量方针为“XXXX”。在本年度内，在高管层的带领下，各项工作持续围绕以上质量方针展开，主要体现在：。203.3质量管理体系目标有效性评审目前公司质量管理体系共识别了25个过程，顾客导向过程9个，支持过程10个，管理过程6个，均设立了过程绩效监控指标，共计29项。目前影响质量目标达成的主要指标项“XXX”、“XXX”、“XXX”。以下是质量目标达成率的情况：JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC达成目标数质量目标总数达成率0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC质量目标达成率质量目标达成率213.4质量管理体系过程绩效指标达成情况No.目标指标名称目标值责任部门2019年达成情况修订建议评审结果以下数据是29项质量目标2019年达成情况及2020年的修订建议，请领导评审是否适宜：223.4质量管理体系目标有效性评审根据上述统计分析情况，结合质量管理体系运行的实际情况，在质量方针的指引下，2020年建议增加下列几项目标，请领导评审是否适宜：No.目标指标名称计算依据目标值责任部门数据提供/评估部门统计频率评估频率12345678233.4产品和服务的质量情况来料质量、过程质量、预拼装质量、出库质量情况如下：此统计截止到2019年10月，各个工序一次检验合格率达到预期的目标值。月目标值12345678910来料检验合格率锯切工序一次检验合格率冲压工序一次检验合格率焊接工序一次检验合格率预拼装检验合格率出库检验合格率243.4产品和服务的质量情况技术服务满意度情况如下：月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCT目标值253.5不合格及纠正措施不合格及纠正措施情况如下：序号不合格类别发起数量关闭数量及时关闭率1234263.6监视和测量结果质量管理部对制造中心的工艺纪律检查发现问题（）次，对各基地巡查发现问题（）项，各问题均已及时整改，其中主要问题如下：序号名称主要问题发生次数名称主要问题发生次数备注12345678273.7质量管理体系审核情况2019年完成了质量管理体系第三方认证审核工作、两轮监督审核内部审核，覆盖了公司质量管理体系所有产品、过程及其涉及的所有相关职能部门。审核发现严重不符合项（）项，一般不符合项（）项，口头建议项（）项，均已跟踪关闭。并顺利通过了首次认证审核。详细情况2019年1月2019年3月至9月2019年10月审核发现问题点（）项，均已跟踪关闭。详细情况详细情况第三方认证审核内部日常监督审核内部审核审核发现严重不符合项（）项，一般不符合项（）项，建议项（）项，审核平均得分为（）分（目标：≥（）分）。283.7质量管理体系审核情况序号责任部门问题项描述问题项类型整改计划回复计划完成时间是否已关闭12345678910112、2019年10月质量管理体系内审不符合项及整改情况如下：293.7质量管理体系审核情况3、2019年日常监督审核对（）个部门进行了上半年、下半年两轮审核，共计审核了（）次。其中出现的问题点有（）个，已完成改善（）个。部门名称（18个）问题点数量已完成数量05101520252019年日常监督审核统计问题点数量已完成（回复对策）数量303.9外部供方的绩效（1）2019年新供应商开发情况截止到2019年11月，新增了采购供应商（）家。（2）合格供应商（包括外协厂）业绩评价情况2019年上半年度针对合格供应商合作情况已进行一次综合评估及定级工作，通过对合格供应商清单中的供应商月度（交付、质量、成本、服务）等几个方面的监控，评估结果如下：区分评估标准管理措施313.9外部供方的绩效（3）2019年度进货检验合格率（目标值：≥（）%）70%75%80%85%90%95%100%JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCT2019年进货检验合格率进货检验合格率目标值（≥）月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCT检验合格批次进货检验总批次进货检验合格率323.9外部供方的绩效（4）2019年度采购计划达成率（目标值：≥（）%）30%40%50%60%70%80%90%100%JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCT2019年采购计划达成率采购计划达成率目标值（≥）月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCT按期交付订单行数计划交付订单总行数采购计划达成率04质量管理体系运行所需资源充分性评审344.1人力资源的充分性评审人力资源的充分性评审序号部门在岗数量需求数量1234567891011截止至10月31日，除各事业部、子公司外，公司正式员工在岗数量为（）人，能够满足业务运行需求。2020年人力资源部将致力于提高各岗位任职人员能力及利用率。354.2监视测量设备的充分性评审各部门及事业部所配备的监视测量设备可用（）台，基本满足使用需求，并根据2020年度业务增加情况，制定补充需求（）台，详细如下：类别种别型别数量20年补充需求364.3基础设施的充分性评审4.3.1生产设备中各工序的设备满足（）平米/月的产能需求，清洗设备满足天津基地（）㎡/月的产能需求，详细配置情况如下：生产设备配置情况设备类型数量374.3基础设施的充分性评审4.3.2电力及基建设施满足正常供水、排水及电力需求；办公设备主要为办公室、会议室、培训室及办公电脑满足办公需求。详细配置情况如下：基础设施设备统计设备类型办公设施设备电力及基建设施仓储数量384.4知识资源4.4.1相关培训课程情况如下：培训课程板块分布板块课程4.4.2知识产权方面情况：05应对风险和机遇所采取措施的有效性405.1应对风险和机遇所采取措施的有效性风险控制部牵头各部门进行风险识别，并建立相应的应对措施，通过对今年截至10月31日的数据进行分析，我公司所识别的风险发生率为90%（目标为≥80%），同时也对发生的风险所应对的措施进行了重新评估，详见下表：No.反馈部门措施项风险发生内容原措施建议增加措施06改进的机会426.1改进的机会No.反馈部门改进机会改进建议123汇报完毕感谢观看