1质量管理制度

文件编号：品管部质量管理制度修订日期①②③④制定2015年4月日核准审核制定会审实施2015年4月日目录第一部分：品管组织架构及主要岗位职责一、组织架构图..............................................1二、主要岗位职责............................................2第二部分：原料、包材标签的品质控制制度一、原料品质验收流程图......................................4二、原料取样验收标准........................................5三、添加剂原料的验收流程标准...............................9四、包材、标签品质验收流程图................................10五、包材、标签的取样验收标准................................11六、原物料不合格的处理标准..................................16第三部分：成品的品质控制制度一、成品品质验收流程图......................................17二、成品取样标准............................................18三、成品不合格的处理制度标准................................19第四部分：化验室的品质管理制度一、化验室的工作守则........................................21二、检验数据、报告单的管理..................................21三、原料、成品留样及观察记录的管理..........................23四、化验室的卫生管理........................................25五、化验室的安全、危险品的管理..............................26六、标准试剂的配置、储存管理................................29七、检测方法标准（具体内容见“检测方法操作标准书”）...........30八、仪器操作方法标准（具体内容见“仪器操作方法标准书”）......32第五部分：现场品控的品质控制制度一、现场质量巡查制度........................................34二、原料现场品控的职责......................................35三、生产现场品控的职责......................................36第六部分：计量管理制度一、总要求.................................................37二、品控部计量器具管理......................................37三、生产部计量器具管理......................................38四、计量器具的使用、维护、保养制度..........................38五、计量器具周期检定制度....................................39六、计量器具的采购、入库、流转、报废管理制度................39七、计量原始数据、技术档案和资料的保管、使用制度............40第七部分：附件一、品管部表单记录名称汇总表................................411第一部分：品管组织架构及岗位职责一、组织架构图品管部经理检化验现场品管总经理外联事务（经理兼）2二、主要岗位职责1、在总经理的领导下负责全公司原料、成品、半成品、包装物料、标签等质量监督管理，定期不定期对本公司原料、成品、半成品、包装物料、标签等质量进行检查，其工作不受生产部门的干涉。2、抽检当日购进的原料、包装物料、标签等和当班生产的成品、半成品。并做好样品的编号、记录、留样等工作。3、取好及收到原料、成品、包装物、标签样品后，依原料质量标准及检验规范标准的规定进行检验，并根据检测结果情况通知仓管员是否接收及成品是否可发货。4、对原料、成品、半成品、包装物料、标签等进库，产品出库有决定权，对有质量问题的产品有权停止生产、停止销售并及时提出处理办法，并向上级主管汇报。5、对添加剂原料要查核其名称、规格、有效成份、生产企业、生产批号、有效期、检验合格证、批准文号、进口登记证号、包装及外观质量等（并要求供应商提供检测报告），不符合要求的，不得入库。6、严格按标准对成品、半成品、包装物和标签进行检验，并根据检测结果开具检验报告。7、进行原料、成品、半成品、包装物、标签等的检、化验分析时，必须严格按照操作规程进行，结论应具备准确性，不得随意作结论，不允许做假，原始记录应整洁完整。8、做好化验室的质量、安全管理工作，以防质量事故、安全事故的发生。9、对所有检验数据的准确性、错检、漏检负责。310、包材、标签的设计及入库的验收。11、生产许可证的每年的年审备案及一切与上级饲料管理部门的联络、沟通工作。12、企标的申请备案办理。13、全公司强检计量器具的管理及周期检定的工作。14、负责公司的原料及生产的现场品管监督工作。15、负责对原物料验收标准、检测方法、仪器操作方法的制订、修订工作。16、做好质量档案工作。内容包括原始记录、留样观察记录、质量抽查报告、检化验报告、品质异常不合格通知单、客诉抱怨处理单、计量器具检定证书、化验室设备说明书及相关的质量管制标准书等。4第二部分：原料、包材、标签的品质控制制度一、原料品质验收流程图原料入公司品管取样外观检验外观不合格外观合格入库guobang成分分析退货处理控款处理不合格合格仓储部储存保管生产部领用5二、原料取样验收标准（一）：原料取样原则1：取样时注意安全。2：取样必须携带抽样钎样品袋、记号笔等工具。3:样品的采取应力求随机、广泛、以具有代表性。4:抽取样品不可太少，尽量减少误差，并且留样以备检查。5:若每批原料数量太大，应酌予分批并分别取样。6:视供应商及运送者的信誉，实际的品质及运送状况弹性调整抽样次数。7:抽样过程中应用眼观、手抓、鼻嗅等感官检查品质，发现品质异常应时立即处理并知会相关部门的主管。8:雨、雪、雾天气到公司未盖篷布的及包装袋上无标签的原料（原粮例外，如玉米、大麦、小麦、高粱等）不予取样，通知采购部门一律退回。（二）：30％取样检验及监控1：固体原料（1）包装原料，应对外围包装袋抽取样品，取样点在车辆四周平均分散抽取不少于30％包装袋，抽样方法：抽样钎槽口向下，沿包装袋的对角线插入，然后转动抽样钎至槽口向上，倾斜抽样钎使样品从底部孔中流入样品袋中，样品重量不少于1公斤，抽样完毕后应在样品袋上注明原料名称、产地（供应商）、进货日期、车号或收货通知单号。（2）散装原料散装的原料。取样时根据车的大小不同选取的取样点的数量也不同，一般至少是5个、8个、11个点。按长方形四个顶点和对角线的交点作为取样点。但是四周的取样点必须离边缘约在0.5m处。抽取样品倒入取样袋。样品重量6不少于1.5公斤，抽样完毕后应在样品袋上注明原料名称、产地（供应商）、进货日期、车号或收货通知单号。对于散装原料也可用取样钎在卸货过程中边卸货边取样，取样时要考虑在不同的点上取样，取样点也按照原料数量的吨位要求来进行取样。图例：散装原料取样点参考图及取样工具30吨以上10--30吨以下10吨以下72：液体原料对液体原料则按来货总桶数的30%数量取样。抽样工具：口径2—2.5cm、长度不低于桶高的玻璃管或PVC管子。抽样方法：手执抽样管向下（上口用大拇指压住）将管子缓慢插入桶内所需的位置（一般分上、中、下三层），放开大拇指待样品流入抽样管后用大母指紧按住管子的上口，抽出管子后将管子下口对准盛样器（至少能存放2升的容器），再放开大母指将样品放入盛样器。将所抽样品混合均匀，取其中的500ml，装入留样瓶，贴上标贴，并在标贴上注明原料名称、产地（供应商）、进货日期、车号或收货通知单号，用于成份分析。油罐车转运之液体原料应自上方开口取样，取样方法与桶装的一致。对于液体原料在取样中发现原料有异常怀疑时应加大取样点。（三）：样品检测和标示1:对于原料品控员取样后对其检则外观指标（颜色，气味，霉变，掺杂、细度等）或快侧水分，合格的则入库。达到退货标准的则通知采购部门退货处理，在允收扣款标准内的则填写“不合格通知单”知会采购部且在供应商同意的前提下也可签字入库。2:其它营养指标依规定尽速送化验室进行营养成分化验分析。3:每车原料中所抽取样品，外观品质若无异常，则将样品混合好，并用油性记号笔在袋上记录原料名称、供应商、进货日期、车号或收货通知单号。若发现部分包装袋内原料异常（如颜色，气味，霉味等）且数量大于10%的则退货，在10%以内的则用记号笔在异常袋上作记号，在监控卸货时将其不卸由驾驶员带回去。同时将正常与异常原料分装在不同的样品袋中，并用油性记号笔在样品袋上做好记号等，样品全部带回化验室，以备进一步检化验。4:从车上取回的30％原料样品送到检验室后，由化验员进行成分分析，必要8时配合检则外观（颜色，气味，霉变，掺杂等）及快侧水份等检测。5:营养成分经复测不合格的原料，有化验员填写“检验报告单”通知采购部（注明扣款或退货），并有原料品控员或知会仓管员在相应的桩位上挂上“不合格”标示。化验室应保留样品，以备查核。（四）：100％卸货检查及监控1：100％卸货检查系在卸货过程中实施，原料品控取样人员在卸货中应全程在现场监视。2：原料进入卸货区域在卸车时，取样员应依照30％样品之品质检查结果（如水份，杂质等）进行卸货时的监控。3：在卸货的同时进行100％检查，取样员要上车检查，主要针对30％取样时未采到的原料进行感观检查。发现不合格的原料，必须挑出，并填写“不合格通知单”通知采购部，视不合格情况作扣款或退货处理并标示。4：100％检查中发现异常情况而不能立即决断时，可令暂停卸货，并取样后知会主管，以作出决策。5：对于弄虚作假，故意把品质低劣、不合格的原料码放里层或底部进行蒙骗的供应商，应当场退货，留样知会部主管及采购部，必要时知会总经理。6：100％检查过程中发现的品质异常原料，需要取样，并送回化验室进行检测分析，并以100％样品化验结果为该批原料最终结果。7：100％检查取样化验结果如不合格，有检验员填写“不合格通知单”通知采购部（注明扣款或退货），并有原料品控员或知会仓管员在相应的桩位上挂上“不合格”标示。化验室要保留样品，以备查核。9三、添加剂原料的验收流程标准1.目的：为使进公司的添加剂原料都符合公司采购标准，且要满足国家农业部的规范要求。2.范围：所有进公司的添加剂之原料。3.作业内容3．1品控部接到《原物料入库通知单》后，对添加剂原料及时查核其：产品名称、生产厂家、生产许可证号、批准文号、进口登记证号、有效期、有效含量、检测报告等。3．2如查核到相关证号有不符合的添加剂原料，或外包装破裂、受潮、二次缝包等异常应及时通知采购部作退货或换货处理，并知会仓库管理员该批货物禁止入库。3．3将查核的信息填入《添加剂原料证号查核汇总表》，月底汇总发部门主管且存档。3．4进货时暂时无检测报告的原料，则提供给采购部当天进货添加剂的生产日期或批号，以便采购通知供应商提供该批原料的检测报告。3.5所有添加剂原料的供方检测报告全部有品控部存档以便追溯。4.备注所有添加剂原料品种要符合《饲料添加剂品种目录（2013）》、《饲料药物添加剂使用规范》中的规定。10四：包材、标签品质验收流程图合不合格格品管部版面设计不合格走商务流程包材--采购询价、比价标签--人事询价、比价供应商制版品