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评估部门：品管部序号因素类别风险/机遇描述性质影响质量管理体系预期结果的风险描述责任部门责任者备注产品质量投诉风险产品市场合格率低；增加产品报废和返工成本；产品交期延迟风险增加公司运输费用；违反双方的《采购协议》；导致客户抱怨，且可能引起索赔或订单取消客户满意度降低风险降低订单的数量；客户因不满而流失战略合作伙伴机遇长期合作，业务和管理的持续增长物料质量异常风险制程和成品的质量返工率、报废率和市场投诉率高，质量损失成本增加。物料延迟交货风险生产计划和交货计划的延迟，客户的交期违约增加，客户投诉和处罚增加。物料价格过高风险增加公司产品的制造成本，降低产品销售市场的竞争力。战略合作伙伴机遇稳定、可靠的物料的供应渠道和持续性的互惠互利共赢产品质量检验不合格风险质量经济处罚；停止生产整顿；严重时，取消产品生产资格提供质量技术标准支持；颁发质量合格证书机遇完善公司产品质量保证保准，提升公司产品市场品牌产品和体系认证不合格风险增加公司验证和认证成本，降低客户对公司的质量等级和品牌的认同出具合格证书和认证证书机遇帮助公司提升质量品牌和质量等级的确定，维护公司的产品质量的权威和品牌，提升市场的认可度。产品违法风险轻度时，招受经济处罚和停业整顿；严重时，取消产品生产许可权，甚至承担相关法律责任。法律支持机遇对侵权行为给予保护；对竞争对手违法行为给与处罚，维护公司的正当市场和知识产权。文件管理制度缺失或不完善风险需要的文件缺失和不完善、过期文件被使用、文件混用、文件无法正确指导正常的公司运营和管理，管理处于无序状态法律法规品质基准文件管理质量管理风险/机遇识别表客户供应商政府部门（如质检局）第三方机构（如检测机构）品管/营业李新华商伟品管/采购江超李艳品管部李新华品管部李新华品管部李新华品管部马艾霞123456完整和严密的文件管理标准机遇使公司质量管理文件的编制、审核、批准、标识、分发、使用、报废得到有效的受控和管理，确保公司的运营有序开展，各项工作有章可循，提升公司的工作效率文件管理制度缺失或不完善风险无法有效识别内外部文件，需要的文件缺失和不完善、过期文件被使用、文件混用、文件无法正确指导正常的公司运营和管理，管理处于无序状态；可能因基准错误导致产品不合格发生完整和严密的文件管理标准机遇使公司质量管理文件的编制、审核、批准、标识、分发、使用、报废得到有效的受控和管理，确保公司的运营有序开展，各项工作有章可循，提升公司的工作效率；有效保护顾客知识产权和财产。标样缺失或管理混乱风险产品缺乏相关的参考标准，导致部分产品的外观或功能无法识别或确认；以及某些设备状态的无法有效确认；某些质量问题的无法追溯；或样品的错误使用等。标准样品的有效使用和管理机遇通过标准样品对比，可以快速辨别某些产品的质量的好坏，提升产品的检验效率和降低质量成本；同时通过标样可以很好的识别和确认设备的状态的好坏，确保产品质量；通过标样可以追溯某些产品的判定标准的源头和不合格品的验证和确认。9品质人员技能知识结构缺乏；工作经验不足；质量意识不强风险无法胜任本职工作；难以对产品质量进行准确判定；影响品质绩效达成；增加公司的质量和运营成本品管部李新华评价标准缺失或不全风险遗漏某些项目的评估，不能全面对该机种得各项标准要求给予中和评估，导致部分质量失效或增加量产品的不合格率。评估人员专业能力不足风险不能正确实施对新机种的评价，或导致整个新机种评价的结果错误，致使不符要求的产品无法在设计阶段解决或不合格品流向市场样机的检测项目和设备不齐全风险产品性能和功能检测不全或部分缺失，不能对产品进行全面性能和功能的完整评估，影响批量生产的产品质量。样品的检测报告编制错误或不全风险错误的批准产品的量产，导致公司量产时批量产品的报废和成本损失。检验方式选择不当风险可能引起重复检验。减低验收工作效率验收标准与采购合同规定冲突风险易与供应商产生争议和纠纷进料质量问题为及时通知供应风险导致超过追诉期，造成企业损失检验标准过低风险导致不合格材料投入使用；降低产品质量导致客诉入料检验品质基准文件管理外来基准文件管理标样管理（内、外）新机种评价品管部马艾霞品管部马艾霞品管部马艾霞品管部李新华品管部江超6781011进料存在质量问题，未进行及时处理风险造成公司停工待料；交期延误，客户抱怨首件检验错误风险造成生产出批量性不合格品；且可能导致不合格品流向客户引发投诉、退货、索赔事件未及时处理不合格品风险质量问题不能及时解决；不合格品流到产线导致批量性不合发生制程检验人员缺乏质量检验方面的知识风险不能对产品质量、制程问题作准确判断；导致不合格发生引发返工、返修浪费；不合格品流向客户引发投诉检验方法选择不当风险直接影响产品质量目标的顺利实现，增加生产成本过程中质量监管不严格风险可能造成批量性的不合格品产出，导致返工、返修浪费未按照终检控制程序对产品进行检验风险使得不良品投入市场，引发客诉，造成损失成品的质量检验方式选择不当风险引起重复检查，降低验收工作效率检验标准太低风险不能检验出产品的不合格项，导致不合格品的产生未对检验处理的不合格品进行处理风险导致不合格品混入合格品种。进料不合格未及时处理风险造成制造停工待料制程不合格未及时处理风险造成不合格物资或半成品流入下道工序成品检验不合格未及时处理风险造成不合格品流入客户手中新样机不合格未及时处理风险造成无法试生产和批量生产客诉不合格品未及时处理风险造成客户投诉和经济处罚，以及客户订单的减少或取消。物料没有标识风险造成物料混料，物料之间无法识别，以及出现物料问题时无法有效追溯半成品没有标识风险造成半成品无法识别，和容易混料；出现问题时无法有效追溯到原半成品。成品没有标示风险造成成品无法有效识别，导致产品混入，以及发错产品；同时出现问题时无法有效追溯样品没有标示风险造成样品无法有效识别，导致样品的误用；出现错误时无法有效追溯。设备没有标示风险造成无法有效识别设备的状态和名称，导致设备的误操作和使用；出现问题时无法有效追溯设备。入料检验制程巡检最终检验不合格品管理标识、追溯管理品管部江超品管部叶桂兰品管部李新华品管部叶桂兰品管部李新华1112131415区域没有标示风险无法识别区域内的物品的状态和区域的功能。标识科学、标准和规范机遇提升公司内部运营管理效率，减少工作失误，节省运营成本；出现问题时，很容易进行追溯和处理。试验标准缺失或不全风险造成试验结果的不完整和无法正常进行试验和检测试验人员专能力不不够风险造成试验结果的不准确，甚至错误，试验结果没有权威性和准确性试验样品不合格未及时处理风险造成无法进行试制和量试。试验报告无法准时提供风险产品试制或量试无法正常进行，影响产品的正常生产和交货。试验设备临时故障风险造成试验终止，试验失效或重新试验，试验进度的延迟客诉不合格品未及时处理风险造成客户的投诉，以及满意度的降低；严重时，影响产品的后期交货客诉不合格改进报告未及时提交风险造成客户投诉，以及不合格事项的延期结案客户年度综合满意度评分低风险造成客户来年的订单的订单地减少（或取消）；业务的减少（严重会取消），以及公司供应商级别的降低。客户年度质量业绩评分低风险造成客户质量投诉和损失成本的增加；严重时导致订单的减少。客户年度产品交期评分低风险造成客户的服务投诉，严重时导致订单的减少。客户满意度得分高机遇造成客户的订单增加和合作深度的加强，以及供应商等级的提升供应商品质绩效低风险造成进料质量无法保证，公司供应链效率低客户品质绩效低风险造成客户的投诉、订单减少和业务的萎缩产品开发品质绩效低风险新产品开发无法有效满足市场要求，增加公司的运营成本制程品质绩效低风险造成产品质量的不合格，增加产品的制造成本和产品返工成本供应链品质绩效低风险导致供应链效率低下，采购成本高和采购物料的质量差部门KPI绩效低风险造成部门管理成本增加，业务无法按时保质完成，影响公司的竞争能力供应商品质绩效高机遇可以帮助公司降低库存，提升资金效率，降低采购成本；提升公司的物料质量可靠性试验管理客诉管理顾客满意度管理品质绩效标识、追溯管理品管部李新华品管部方新龙品管部李新华品管/营业李新华商伟品管部李新华1718191516客户品质绩效高机遇增加公司的订单和业务量，提升公司的供应商层级，提升公司市场占有率内部产品开发、制造、管理绩效高机遇全面提升公司的经营效率，降低公司经营成本，扩大公司的品牌。品质绩效品管部李新华19