市容环境绩效评价报告

—1—财政支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）概况1.立项背景及目的***成立于1985年，隶属于东营市城市管理局，副县级全额事业单位。主要工作职责：承担辖区内的道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁和垃圾处理厂管理工作；开展城市环境卫生科学研究和技术推广工作。多年来，全处干部职工紧紧围绕环境卫生中心工作，强化科学化、规范化和精细化管理，积极打造“橘红舞动城市洁净”服务品牌，大力实施“专业化”的清洁服务、“人性化”的便民服务、“社会化”的爱心服务，努力创造清洁优美的城市环境，为东营市创建“国家卫生城市”和“全国文明城市”做出了积极的贡献。先后荣获“全国城市市容环境卫生系统先进集体十佳标兵时传祥奖”、“全国女职工先进集体”、“全国‘安康杯’竞赛优胜单位”、“全国巾帼文明岗”、“2011年度全国环卫行业创新奖”、“全省城建行业文明服务规范管理先进单位”、“市级文明单位”等50余项市级以上荣誉称号。***年度我单位申请财政支出绩效管理项目1项—环卫运行费，绩效项目资金3000万元。项目实施内容为承担辖区内道路—2—清扫、垃圾清运、公厕保洁和垃圾处理厂管理工作；开展城市环境卫生科学研究和技术推广工作。该资金有效弥补了我单位的经费不足，为保持全市干净、明亮的市容环境作出了突出贡献。在全体员工的共同努力下，我单位取得了明显的经济效益和社会效益。2.预算资金来源及使用情况我单位环卫运行项目取得财政补贴资金3000万元，目前该项资金已全部支出，其中支付环卫设备设施购置费488.52万元、水电费188.15万元、劳保费用130.34万元、工具材料费184.86万元、车辆燃油费674.86万元、车辆保险及年审费用124.73万元、汽车尿素12.72万元、车辆维修保养费365.83万元、设施维修养护费470.98万元、建筑垃圾渣土清理费106.55万元、监控系统建设4.62万元、工伤事故处理费39.71万元、环卫工人健康体检费38.21万元、环卫工人城市建设参观费2.13万元、环卫保洁服务费167.79万元。3.实施情况环卫运行项目于***年12月31日全部完成，取得的3000万元财政补贴已全部用于本年度环卫运行支出，进一步改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升我市环境卫生整体水平。—3—4.组织及管理（1）项目组织情况①合理编制绩效目标我处结合市财政局《关于开展***年度预算项目支出绩效评价工作的通知》要求制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。②建立项目责任制我处成立环卫处预算绩效管理工作领导小组，薛凤山为组长，宋茂军、王书涛为副组长，相关业务负责人为成员，负责具体项目实施、协调、跟踪、监督等。（2）项目管理流程首先是明确项目需求及目标，确定项目负责人，其次是做好项目计划与监督，认真执行项目计划，识别计划漏洞并采取有效措施，最后对整体项目做总结。（3）项目执行情况①健全项目管理制度。我处已有保证项目实施的制度，如《东营市城镇容貌和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《东营市环卫处公务车辆管理制度》等。②完善管理机制。主干道清扫保洁工作做到全天候保洁，达到“路面净、路边净、污雨水口净”由专人负责监督。垃圾清运—4—做到日产日清，无积存。清运质量达到车走地净，垃圾箱（站）周围干净整洁、无残留垃圾。③产出目标达成情况A.数量指标：辖区面积112平方公里，清扫保洁道路长度260公里，面积1284万平方米，可机械作业面积743万平方米，保洁护栏81公里，日均清运生活垃圾200余吨,管理公厕48座，飞灰固化物填埋处理库区1处，拥有各类环卫作业机械196辆。B.质量指标：道路保洁无缝隙、全覆盖，保洁率达100%，主干道全面实现机械化清扫、洒水作业，洗扫率达95%；垃圾清运实行密闭压缩运输，车走地净，无沿途撒漏，清运率达100%；公厕保洁质量达“六无”、“六洁”标准，垃圾焚烧发电飞灰填埋处理达到国家规范标准。C.时效指标：道路每天人工普扫1次7:00前完成，道路尘土量每平方米不超过10克。机械清扫每天7:00前全面完成1次机械冲洗、洗扫和清扫作业，机械化洒水作业实行全车道作业，每天不少于2次，道路尘土每平方米不超过8克，机械化护栏清洗作业每周2次；居民小区生活垃圾日产日清，商业区生活垃圾每天2-3次清运，责任区域建筑垃圾实行日常巡查，及时发现及时清理；公厕按时开放，11月-3月开放时间5:30至23:00,4月-10月开放时间5:00至23:30，确保市民如厕时间。—5—D.成本指标：车辆燃油实行专人管理，安装车辆GPS行驶记录仪监控作业路线及作业质量，车辆维修和设施设备维护等实行项目结算综合控制定价，建筑垃圾清理实行单位、施工企业和中介机构跟踪审计三方签证，财务审计科结算审计等多方监督。E.经济效益指标：按照《东营市政府集中采购目录》的相关规定，对纳入政府采购的货物、工程和服务项目，均实行了政府集中采购；按照《东营市城市管理规范化管理工作制度》和《市城市管理局“三重一大”事项决策监督实施办法》相关规定，对超过3万元的维修维护工程项目的立项申请，一次性支出5万元以上的物资购置项目大额度资金使用申请，均提报局党组会议或局长办公会议研究决策；工具材料等批量大额物资采购通过中介代理机构进行采购。F.社会效益指标：道路清扫干净无死角，垃圾清运及时无遗漏，垃圾车容车貌整洁卫生，垃圾容器表面清洁无污物，公厕干净卫生。社会公众满意度达99.7%以上。（二）绩效目标1.项目绩效总目标充分利用环卫运行补贴专项资金，继续推进全市环卫服务市场化，进一步培育统一开放、有序竞争、运转高效的环卫服务市场，为全市人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，巩固国家卫生城市、文明城市创建成果。—6—2.项目绩效阶段性目标及时列支项目支出，保证资金得到充分利用。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价工作方案制定情况1.工作方案制定过程（1）年度目标完成情况总体评价。对照年初预算和申请的绩效目标，分析评价***年环卫运行项目预算执行情况。（2）年度绩效指标完成情况分项评价。绩效评价指标主要分一级指标、二级指标、三级指标。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标下分二级数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标下分经济效益指标、社会效益指标。（3）对项目执行实际绩效情况打分。项目支出绩效自评满分为100分。产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。在绩效评价过程中，支出项目如有特殊情况调整预算的，可适当调整分值权重，加总后等于100分。（4）收集、分析绩效执行信息，对未完成绩效目标的原因逐条进行分析，研究提出解决措施；对绩效自评工作情况进行总结，形成书面材料。—7—2.工作方案主要内容（包括绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准）（1）绩效评价原则、评价方法坚持公开、公正、公平和综合分析的原则，依照市财政局《关于开展***年度预算项目支出绩效评价工作的通知》要求，采取自评与第三方评价相结合的方法对经费的管理和使用情况进行客观、真实的评价。（2）评价指标体系及标准详见附件1。（二）绩效评价工作过程1.数据资料收集情况数据资料收集完整顺利，其中机械化清扫队提供车辆运行、维修保养情况；垃圾清运队提供所用设备启动运行情况；垃圾处理中心提供便民设施的使用、管理情况；财务提供项目资金使用情况等。2.评价组织实施过程我单位成立绩效自评小组，薛凤山为组长，宋茂军、王书涛为副组长，相关业务负责人为成员，负责具体项目实施、协调、跟踪、监督等。三、评价结论和绩效分析—8—（一）评价结论1.评价结果东营市***年度环卫运行补贴项目专项资金项目评价结果为优秀（96.5分）2.绩效情况道路保洁无缝隙、全覆盖，保洁率达100%，主干道全面实现机械化清扫、洒水作业，洗扫率达95%；垃圾清运实行密闭压缩运输，车走地净，五沿途撒漏，清运率达100%；建成飞灰固化物填埋处理库区1处；公厕保洁质量达“六无”、“六洁”标准，垃圾焚烧发电飞灰填埋处理达到国家规范标准，社会公众满意度高达99.7%，取得了明显的社会效益，市民的环卫意识得到提高。（二）绩效分析1.项目资金情况分析***年项目资金实际到位3000万元，全部为当年市财政拨款，当年实际支出3000万元，项目资金执行率100%。2.项目绩效情况分析绩效评价指标目标值和实际值的主要差异如下：环卫保洁服务费、工伤事故处理费没有纳入年初预算、建筑垃圾渣土清理费预算偏低、汽车尿素预算偏低、监控系统建设预算偏高，主要原—9—因是上报时具体情况存在差异，加上***年环卫工作实行精细化管理，各项支出均需实际记录，导致实际财政补贴资金安排和预算数有所差异。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法1.夯实基础，控制源头污染。城市生活垃圾和建筑渣土在运输、倾倒、处理过程中产生的污染是影响市容环卫的两大主要污染源，我们在消除这两大污染源时做到从源头抓起、标本兼治。一是筹建垃圾综合处理场。多年来我市原有的生活垃圾处理场无论是处理工艺还是设施规模均达不到“无害化、减量化、资源化”和“日产日清”的标准要求，在垃圾产生高峰期垃圾出院不出城的问题没有从根本上解决。近年来我市建设生活垃圾处理场，通过垃圾处理场城区的生活垃圾可全部实现无害化处理；垃圾经雨水浸泡产生的污水，通过污水调节池输送到污水处理场进行消毒、净化、沉淀及生化处理，排出的水质可达到国家排放标准，将有效避免对土壤及周边环境的再污染；二是实施全封闭运输。我市购置大型垃圾压缩车，城区所有的生活垃圾经压缩，每天按规定的线路、时间进行运输，转运后在垃圾填埋场进行处理，有效消除了生活垃圾、建筑渣土在转运途中的二次污染问题；三是实行垃圾袋装化管理。为控制垃圾裸露污染，我市在城区各社区—10—对生活垃圾实行了袋装化管理，规定市民产生的生活垃圾袋装后放（倒）在指定地点，由环卫人员每天定时上门收集，转送到中转站压缩后运至垃圾场，乱扔乱倒垃圾的行为得到有效遏制。2.抓好“五性”，创新管理模式。城市流动人口多、市民素质参差不齐以及突发事件的发生和环卫管理存在的个体因素，导致环卫工作不可避免地存在临时性和突发性、长期性、反复性、区域性特点，处理好“五性”，建立环卫长效管理机制，必须创新管理模式。一是制订应急预案，应对临时、突发性事件，遇到雨、雪天气和建筑垃圾的抛洒等情况，及时启动预案，采取用铁锹铲、铁刷洗、水冲、扫等方法清理路面污染物；二是更新机械清扫设备，实现道路长期性保洁。我市多年来用于道路清扫、保洁的主要工具一直是竹扫帚，这种竹扫帚对清扫污水、泥砂有很好的作用，但要扫净灰尘却显得力不从心。近年来我单位购置了道路清扫机、喷雾洒水洗路车，较好地清除了路面灰尘和树叶，道路保持了常年清洁；三是加大人工清扫力度，遏制卫生反复性回潮。在城区主干道和小街巷以及绿地、广场内，实行定人、定岗、定责、定时、定效，全天清扫员做到在岗到位；每天两次普扫后，清扫员巡会捡扫，交接班做到无缝隙衔接，较好地解决了卫生反弹回潮现象；四是加强重点部位力量，放大环卫区域性亮点。对人车流量大、脏乱差现象严重的繁华区及车站等人口聚散—11—地段，在人力、设备上进行重点倾斜，选派那些吃苦耐劳、责任心强的同志担任清扫、保洁工作，做到清扫工具、捡拾工具一应俱全，突出配备一定数量的清扫车，保证了这些地段的基础卫生工作落在实处，成为了展示形象、反映环卫工作的新亮点。3.强化监管，打造市容新形象。一是加强全方位基础管理。联合市执法局对城区“八乱”（即乱泼乱倒、乱扔乱挂、乱贴乱画、乱摆乱放）行为处以罚款；环卫人员在维护市容环境卫生的同时，宣传《城市市容环境卫生管理规定》，动员和教育市民维护大家赖以生存的市容环境；二是实行捆绑式综合执法。在搞好基础管理的同时，针对每个季节的不同特点，由市综合执法局、市环卫处组成捆绑式执法组，实行划片、分组、定点执法，对那些有法不依，有章不循，多次违规者予以严管重罚。三是完善面对面内部监督。对环卫工作人员进行面对面内部监督是加强环卫管理工作的有益探索，我单