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1研发部财务部确定研发项目及投入2物资需求量计划固定资产购置计划固定资产处置计划制定依据本年工作计划和编制预算表格困难及所需支持人力资源部门生产部门供应部门装备部门市场需求1生产需求1研发项目计划研发经费使用计划固定资产投资计划4采购计划4管理费用预算附表研发费用预算人工费用预算管理费用汇总预算4销售部门质量部门质量改进计划1确定物资需求3研发投入目标表人工费用汇总4困难分析6人员增加6物资保证6生产试验保证6信息反馈6采购计划7人力资源计划7生产试验费预算7市场调研7现金收支计划4确定研发目标5计划报告书流程—科研开发2流程负责部门主要工作描述对应的编制表格销售部门销售部门提出市场需求的信息包括新产品上时计划给研发部门，研发部门安排研发项目———生产部门生产部门提出完成生产计划所需要的研发工作———质量部门质量部门提出质量改进的计划研发经费使用计划研发部门研发部门根据各有关部门对于研发工作提出的需求，以及研发部门自身的决策，制定研发项目计划及相应的投入规模研发项目计划研发经费使用计划研发部门研发部门根据研发项目，确定所需的物资需求物资需求量计划固定资产购置／处置计划财务部研发部门向财务部提出资金需求的信息现金收支计划财务部研发部门向财务部提供研发费用预算和人工费用预算，由财务部汇总形成管理费用汇总预算管理费用汇总附表－研发费用预算人工费用预算人力资源部门研发部门向人力资源部提供研发部门的人工费用预算，由人力资源部汇总形成人工费用汇总预算人工费用预算研发部门研发部门根据研发项目和研发投入，确定研发工作目标研发投入目标表市场需求1生产需求1质量改进计划1确定研发项目及投入2确定物资需求3现金收支计划4管理费用汇总预算4科研开发计划报告书流程说明人工费用汇总4确定研发目标53流程负责部门主要工作描述对应的编制表格研发部门研发部门向生产部门提出生产试验的需求———研发部门研发部门向物资供应部门提出物资和固定资产采购的需求———研发部门研发部门需要人力资源部保证人员配置———研发部门研发部门需要销售部门及时反馈市场信息———生产调度部门生产调度部门需要安排研发所需的生产试验生产试验费预算供应部门供应部门需要考虑研发部门提出的物资和设备采购需求———人力资源部门人力资源部门需要考虑研发工作人力资源需要———销售部门销售部门需要向研发部门提供研发工作需要的各种市场需求信息———人员增加6物资保证6生产试验保证6信息反馈6采购计划7生产试验费预算7人力资源计划7市场调研7科研开发计划报告书流程说明（续）