整改措施计划表

..整改措施计划表单位：清洁审核日期：2017年6月28日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期危险废弃物处理机构的许可范围不足（不包括日光灯管、电池、装农药瓶）主管部门:通用科经确认，广州通用公司有相关许可证(许可范围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸液、废干电池、废光管)，已要求提供相关资质证明资料附件1:《通用公司许可证和营业执照》`2006年7月相关部门:清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录）主管部门:环荣协助并监督环荣公司建立抽查制度，并简化记录2006年9月相关部门:建议结合考评管理，将目标改善与奖励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍）主管部门:通用科\环荣经进一步论证后,与宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则,作为新清洁协议的附件一同执行,强化宿管中心的监管职权,加强学生宿舍区清洁工作的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善2006年7月..审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期相关部门:宿管中心`制表人：庄少明日期：2006年6月21日..整改措施计划表单位：园林审核日期：2006年6月14-16日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期工作计划（针对改善）的制定和跟踪流程应更明确。部分工作计划内容未完成，也无后续调整。如通用服务科：完善园林委托管理协议，补充安全生产内容，按要求建立新的考核评估标准和相关表格。如保卫科”本科迎评期间”安全保卫工作方案Jun-1后未完成主管部门:７月份协议补充安全生产内容；制订下半年绿化工作计划；制定评估办法及表格附件2：《汕头大学园林绿化季度评议表》7月相关部门:..审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期质量目标的定义和统计周期应明确，如草木成活率，非自然灾害树木完好率。“定期对花草进行管养”不应作为目标。保卫科岗位职责中目标与委托合同目标不一致主管部门:修订质量目标,将统计周期定为每学期一次（5月和1月）；目标中1.2.5“负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形状的整齐、优美”删除附件3:《通用服务科部门职责及岗位任职资格》1.2项和3.3项`9月相关部门:校区排水不畅情况，管理职责应更明确主管部门:基建办已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案,近期将组织施工加强下水道的清通管理,加强巡查,发现问题及时向有关部门通报附件4：《扩大校园污水总排泄管的整改方案图》10月相关部门:通用科\环荣..审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期应建立对过程质量标准的监控活动.如树木养护管理的质量标准,校卫队仪容仪表等等主管部门:通用科协助园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准附件5：《校园绿化承包方案》第一、六项6：《绿化工作流程与检验标准和方法》7：《保洁工作细则及范围》10月相关部门:园林、环荣园林的环境因素调查评价清单不完整,应随时补充.并能以清楚易懂的方式指导员工的环境管理活动主管部门:重新评价，并以简化形式贯彻至每一位员工12月相关部门:高空作业安全培训应有适当考核。对相关方的活动的监控应加强（如苗圃顶棚维修――高空作业安全，电工资格等等）主管部门:园林中心培训后组织实际操作考核，并作出评估记录；对相关方按规定加强监控附件8：《高空作业安全培训考核表》9月相关部门:园林仓库帐目的管理应加强.(敌敌畏主管部门:组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培训7月..审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期的数量不对,鼠药无进出记录)相关部门:灌溉系统水泵房梯子置于水泵上,存在不安全因素.水泵房清洁工房间有电饭煲,是否使用?主管部门:园林撤除清理，并举一反三，清理所有机房、工具房、休息间附件9:《水泵房、清洁工房清理图》6月30日相关部门:环荣操作草坪割草机按指示”必须佩戴防护眼镜”主管部门:园林严格执行操作规范，配备相关防护工具附件10:《割草工工作状态图》6月30日相关部门:苗圃现场正在烧树枝,应注意安全主管部门:园林禁止在校区焚烧树枝，列入操作规范并受控附件11：《绿化工作流程与检验标准和方法》1.1.4项7月相关部门:行政楼侧草皮损坏严重.园林的措施为让保卫科拍照,但实际今年保卫科已不再拍照主管部门:园林加强宣传教育，主动劝阻常年相关部门:保卫割草机维修的含油抹布应统一收集管主管部门:园林维修地点整理，按规范分类停放各种物品，废油布按规定集中回收处理9月..审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期理.维修地点汽油桶应隔离存放相关部门:环荣苗圃的任务下达应更明确主管部门:园林每年制订常规需求计划，列明清单9月相关部门:各需求部门灌溉系统水泵房旁有三个树头,是否需重新栽种,应有安排主管部门:详细记录损坏树木，栽种计划列入绿化工作年度计划2007年1月相关部门:制表人：庄少明日期：2006年6月21日....整改措施计划表单位：车队审核日期：2006年6月14-16日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期车队:应记录派车目的地或里程主管部门:车队严格执行表格记录内容：尤其是出车时间、出车公里数、出车目的地等项目必须记录清楚。7月相关部门:用车人新开发订车系统应加强统计功能,如油耗主管部门:车队与网络中心协调，讨论并提出要求，网络中心修改并完善软件7月相关部门:网络中心应有适当方法评价员工对车辆保养情况主管部门:车队综合参照维修记录、检测记录…等因素,制订并实施员工保养车辆评价办法10月相关部门:油库未列入环境因素中.应注意油库的排水口主管部门:车队按要求已堵塞附件12：《油库排水口堵塞图》6月25日相关部门:..审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期仃车熄火的要求应明确主管部门:车队《司机工作细则》增加第16条“司机出车执行任务时，停车等待客人超过十分钟，车辆应熄火（特殊情况除外）”，并受控附件13:《司机工作细则》9月相关部门:电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开.有灭火器箱上锁主管部门:车队电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开，灭火器箱撤锁，并全面检查整理附件：《电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开图》《消防箱撤锁图》7月相关部门:空压机的废油水不能直排主管部门:车队加海棉过滤排水附件14：《空压机排水过滤图》7月相关部门:车队车库:皮带,润滑油应明确保质期主管部门:车队查找、索取相关性资料，车库材料列表记录保质期，并及时清理10月相关部门:车队仓库帐目的管理应加强.(横拉杆主管部门:车队组织进行盘点清理，将过期或应报废物品及时处理9月..审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期球头帐物不符)相关部门:车队:MSDS应收集完整主管部门:车队收集目前车队有使用和可能使用的化学品品种，并告知员工使用方法及对人体的危害2007年4月相关部门:制表人：庄少明日期：2006年6月21日..整改措施计划表单位：食堂审核日期：2006年6月14-16日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期..审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期检查二食堂一个物品贮存间,发现有酱油存放于塑料桶中,塑料桶外部标识产品为Hydrogenperoxide,厂家为韩国某化学物品公司主管部门:第二食堂已即时清理，要求酱油厂提供合格包装，弃用大桶，采购中桶标准包装之酱油。举一反三，清理所有物品有无相似问题，严格证照索取附件15:《统一改用酱油》6月28日相关部门:其他食堂食堂部分大米和拉肠专用粉,散装食油外包装无QS标志,也未能提供相应生产厂家的资格证书主管部门:膳食监管中心拟对大米、面、油等主食材料实施定点采购9月相关部门:各食堂二食堂部分排水沟未很好清洁主管部门:二食堂及时清理，严格监管6月25日相关部门:监管中心..审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期应考虑对冷柜温度表的确认主管部门:监管中心安排有资质部门检测，并设置参照温度计10月相关部门:各食堂学生投诉糖水有馊味,但措施仅为重换糖水主管部门:监管中心对类似可能影响广的投诉，必须追溯整批（盘、桶）进行封存，确认无问题才以个别处理，监督岗无法处理，应马上报告膳食监管办公室处理9月相关部门:膳委会四食堂开水器应加锁主管部门:四食堂加锁7月相关部门:制表人：庄少明日期：2006年6月21日