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1590514098287文档密级供应商出席人员/SupplierParticipants:张仕奇（总经理），刘斌（副总经理）,杜洪钢(HR经理)，等审核员Auditors:邹国主，曾敏序号No.日期Date审核员Auditor类别Category严重度Severity不符合项NonComplianceDescription根因分析RootCauses纠正措施CorrectiveAction预防措施PreventiveAction完成日期DueDate责任人Owner状态ClosingStatus证据Evidence华为复核Huaweire-audit12015/8/7邹国主、曾敏4结社沟通foa次要Minor有对员工代表大会承诺的改善事项进行跟进，但是未对进行汇总后跟员工的沟通，员工不了解各个事项的具体进展。员工关心和讨论的事项，因有些项目实施较困难，未及时跟踪和完全落实1、定期通过员工代表大会和民主生活会，及时汇总承诺该事项的进展程度。2、在厂区公告栏和华灏论坛上反馈相关事项的改善进度。1、以“员工”为中心，健全良好的员工关系手段，建立有效的信息沟通渠道。2、优化人力资源管理机制，完善企业文化建设。2015/9/15李金喜CLOSED供应商CSR审核跟踪表CSRAuditTrackingTable供应商名称：深圳市华灏机电有限公司SupplierName:ShenzhenHUAHAOMechanical&ElectricalCo.LTD2020/5/26华为机密，未经许可不得扩散第1页，共5页1590514098287文档密级22015/8/7邹国主、曾敏5工时工资hrwage次要Minor虽然有对员工离职率进行统计分析，但是从结果来看离职率未能得到有效的控制，其中2015年5月份离职率为21.28%，6月份为8.6%，7月份为15.18%，离职率还是较高。离职率过高主要有两大因素，新员工对新岗位不适应，在试用期内离职及自离；部分老员工希望突破自我或回家发展，要求换岗离职；其他为个人原因等，如员工学技术考证等等。1、加强试用期管理，在员工上岗前进行脱产培训的同时加强心理辅导。2、对员工进行人文关怀，建立生产车间三级联动沟通方式，及时有效的解决员工的现行问题。3、老员工适当换岗，一方面，老员工的技能得到全面发展，另一方面，老员工对新岗位挑战及新事物的求知欲望得到满足1、专人专项对离职及自离员工进行追踪，并进行书面的离职原因分析，针对追踪的真实信息提出的问题点进行整改。2、改善员工生活条件，适当的调整新增福利待遇。持续改善郑文娟ONGOING32015/8/7邹国主、曾敏10宿舍饭堂dorm次要Minor宿舍内的使用移动插座的现象严重，检查时发现其中一个宿舍使用了6个移动插座，插座及电缆直接交叉放置在房间中间地面，有绊倒行人的风险，且地面的电缆容易磨损破裂造成触电事故。有使用大功率的电热水壶（1300w—1500w)，可能造成电缆过载引起火灾事故宿舍管理人员安全意识淡薄，办公室未及时开展安全用电监督其工作，控制措施不足1、要求该宿舍彻底整改，对相关责任人进行批评教育2、督促宿舍管理员定期开展安全用电巡查和反馈相关的安全问题1、新员工入职时，要进行相关的厂规厂纪教育，将宿舍安全用电问题纳入培训内容2、严格执行公司文件HH/WI-Ac019《宿舍管理制度》,对发现的安全用电隐患，及时整改2015/9/10李金喜CLOSED2020/5/26华为机密，未经许可不得扩散第2页，共5页1590514098287文档密级42015/8/7邹国主、曾敏5工时工资hrwage严重Major加班情况严重，2015年5月加班工时超过200小时的有6人，180到200小时的有7人。超过100小时的超过300人。2015年4月超过180小时的有9人，超过100小时的约250人。其中工号8773为李鑫的员工，从5月2日到5月31日连续上班30天未休息，工号10696的员工胡军锋，从5月2日到5月31日仅在10日，31日各休息半天。1、订单浪涌，急单较多，人员配备不到位，骨干技术员工较少，新员工较多，老员工负责传帮带技能的传承，导致加班过多。2、生产效率较低也是加班过多的原因。1、车间定期安排新老员工进行技能交叉培训，注重骨干员工的培养；加强新员工的培训，在短期内经考核可独立上岗。2、作业流程的优化：工程部、物流部、品质部等技术、业务支持部门，从提高效率，优化流程。3、现场管理人员重点关注，合理安排加班，对于加班时间过长的员工，及时安排其休息。1、公司计划部门及时与客户进行沟通，做好产能预测及评估，并提前知会办公室做好人员的储备。2、订单合理化安排，结合公司实际情况，提前备货、备料，保持各个环节沟通畅通，减少待料及技术方面的问题。3、进行校企合作，注重人才的培养，增多骨干员工的比例。4、严格执行公司文件《关于加班管控及审批的暂行规定》：员工每月加班时数达到80个小时后，强制性不允许加班；如需加班……必须由总经理审批方可2015/9/30郑文娟OPEN52015/8/7邹国主、曾敏7消防fire次要Minor消防设施的维护保养有缺失，现场发现有一个灭火器的保险销丢失，一个消防栓漏检消防器材检查人员工作不到位，对该处存在的问题漏检1、对发现损坏的灭火器和漏检的消防栓进行维护。2、巡视公司各区域，对发现的消防安全隐患进行整改。1、要求消防管理人员严格按照程序文件HH/WI-Ac041《消防器材使用及保养规定》执行。2、加强日常的消防安全巡查及定期的专项消防安全稽查2015/9/10李金喜ONGOING2020/5/26华为机密，未经许可不得扩散第3页，共5页1590514098287文档密级62015/8/7邹国主、曾敏7消防fire次要Minor消防演习总结时未对演习过程中的不足进行辨识，未能发现疏散过程中的不足从而采取有效的改善措施消防安全意识不足，消防演习总结不够深入，未能发现实施过程中的不足1、及时总结消防演习和应急活动中的不足之处，并加以改进2、进一步加强应急工作的培训宣传工作，增强应急预案的可行性，确保演练的效果强化员工在火灾中应急逃生的方法，提升消防安全意识，掌握逃生技巧，提高各部门主管应对突发事件的指挥处置能力，确保演习取得预期的效果2015/9/5李金喜CLOSED72015/8/7邹国主、曾敏9设备健康facsaf次要Minor空压机的储气罐未取得压力容器使用登记证，未定期进行检测。对空压机压力表和安全阀，未取得相关要求和对空压机油气罐和储气罐进行外检增加到年度外校清单中内1、准备相应资料报特种设备检测机构执行外检2、全面检查是否有漏检的设备，出现类似的问题2015/9/30唐基洋ONGOING82015/8/7邹国主、曾敏9设备健康facsaf次要Minor有防雷设计图纸，但是未对防雷系统进行定期检测投入较大，考虑费用问题，本年度未纳入改善事项防雷已找供应商进行报价，现正在进行议价工作。定期检查、测试2015/11/30李金喜ONGOING2020/5/26华为机密，未经许可不得扩散第4页，共5页1590514098287文档密级92015/8/7邹国主、曾敏10宿舍饭堂dorm次要Minor食堂留样未注明日期，且仅保留24h的食品样品食堂工作人员未严格遵守留样管理制度，未到保留时间，就提前倒掉留样1、每样食品都必需有专人负责留样，并做好样品登记工作2、食品留样必须立即存入专用留样冰箱内（一般放到冰箱的冷藏柜），存放时间不得少于48小时1、留样食品必须立即密封好，贴好标签后，并标明留样时期、品名、餐次、留样人；2、留样食品必须保留48小时，时间到满后方可倒掉2015/8/30李金喜CLOSED102015/8/7邹国主、曾敏12体系mgnt次要Minor内部CSR审核每年1次，2015年内审发现4个问题，预防措施流于形式，措施不具体，均无明确的责任人及时间期限，无可操作性，建议按照SMART原则制定改善措施。纠正预防措施流于形式，太笼统，对内审中发现的问题，未深入分析发生的原因并采取有效的改进措施。设定每个问题的完成期限或跟进日期，针对具体情况，应用SMART原则，制定时间管理计划，明确的责任人及时间期限在SMART原则下把每个问题的改善措施列一个时间期限，做到具体、可衡量、可达到、和有时限2015/9/5夏伟CLOSED11121314152020/5/26华为机密，未经许可不得扩散第5页，共5页