持续改善管理程序

宁波瑞能智慧科技有限公司持续改善管理程序文件编号共页，第页1.目的全面推广持续改进的观念，持续地改善生产过程、效率、质量、价格、交期和服务等，以满足客户和市场的需求。2.适用范围适用于公司从产品订单评审、过程控制到产品出货、售后服务整个质量体系运行的持续改进活动的控制，包含设计、生产、出货的整个流程。3.职责3.1管理者代表：负责持续改进活动的管理和监督，组织评价持续改进措施的实施效果；3.2持续改进小组：由相关部门负责人组成，负责较大型改进项目之改进措施的提出及实施；3.3生产部：提高生产能力（QCD），降低材料损耗，持续降低成本；3.4研发部：持续改进产品结构，优化设计成本、优化产品可操作性。3.5工程部：改进生产工艺，提高生产效率；3.6PMC部：提高订单达交率；3.7采购部：供应商材料和交期的有关改进。3.8品质部：持续对公司整体产品质量及客诉服务进行跟踪、验证、评价。3.9业务部：负责客户有关产品及服务改进的相关需求。4.过程分析乌龟图持续改善管理过程★持续改进项目的确定★成立持续改进小组★持续改进实施★验证及评价★激励与奖励★持续改进成果的保持输入输出★SPC统计方法★QC手法★其它分析技术★持续改善小组为持续改善的归口管理，品质部为主导，直接对管理者代表负责★纠正/预防措施★持续改进实施计划★持续改善报告★改进的产品、过程、体系等★设计变更通知★PDCA管理四循环★工程变更申请★持续改善控制规范等★改进措施制定实施率100%★改进目标指标达成率100%★持续改善的可能★过程监控和管评资料★顾客反馈★其它改善发现等宁波瑞能智慧科技有限公司持续改善管理程序文件编号共页，第页5.过程流程图及作业内容5.1过程流程图5.2作业内容：5.2.1改进活动的实施步骤可依管理四大循环:计划(Plan)执行(Do)确认(Check)处理(Action)PDCA循环确立项目调查取证研究对策收集资料统计分析评价分析组织实施经验报告总结经验NONONOYESYESYES宁波瑞能智慧科技有限公司持续改善管理程序文件编号共页，第页管理四循环管理四循环改善步骤进 行 要 领Plan计划主题选定(1)改善主题决定方式:1)认为须改善或解决问题时:如提高质量、降低成本、提高生产效率、改善工作环境、提高安全卫生、业务改善等。2)问题显现时:如不良品集中或合格率降低时。3)为完成主管的目标或指示事项时。(2)将问题的存在，以具体的方式表现出来。目标设定(1)决定具有挑战性的目标值。(2)决定目标完成期限。(3)预估完成。改善计划拟定(1)预定工作进度项目、期限及分工合作(5W2H)原则。(2)改善计划要取得共识及主管的核准。现状把握(1)进行现况的实际观察，收集资料。(2)将现象的差异、不好之处加以比较。(3)利用层别或柏拉图加以分析。解析(1)整理出所有影响结果的原因。(2)利用5个WHY方法追查主要原因。(3)从要因中追求主要原因。(4)反复利用脑力激励术及特性要因图进行分析。对策拟定(1)针对问题点主要因素拟定解决方法。(2)提出具体且可行改善方案。(3)评价改善方案，决定较佳方案。Do执行对策实施及检讨(1)可利用IE，VE，QC等手法实施改善方案。(2)进行中间检讨，确认，亦可修正改善方案。(3)利用图表整理改善中的效果。(4)定期检讨，直到有成效为止。Check确认效果确认(1)将改善目标与实施结果加以比较。(2)以图表比较改善前后的状况。(3)对照目标找差距并分析原因。(4)列举出定量化的效果。(5)列举出无形效果。Action处置标准化(1)将改善后有成效的部分，列入作业标准，以防止再发。(2)明确交代5W2H的要领。(3)区分标准是新订，改订，增订或废止。(4)新的标准应实施教育。(5)标准须反映到标准化体系内。检讨及改进(1)将改善的经过作整体的反省。(2)遗留的问题或新问题的检讨。(3)定期查核改善成效及维持效果。5.3持续改进的策划5.3持续改进的策划5.3.1公司为持续改进创造良好的环境，包括：a.公司领导坚持并承诺持续改进；b.公司倡导全员参与持续改进活动；c.鼓励持续改进和创新；d.为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法。5.3.2制定并实施质量方针和目标，进行数据分析、纠正和预防措施、内部审核和管理评审，促进质量管理体系的持续改进。品质部为持续改进的主导部门。宁波瑞能智慧科技有限公司持续改善管理程序文件编号共页，第页5.4.持续改进项目的识别5.4.1.通过数据分析、顾客满意度的评价、内部质量审核、管理评审、纠正和预防措施识别持续改进的机会。5.4.2.持续改进活动必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上，且成本因素或价格更是持续改善系统中的重要指标之一。对用计量数据评价的产品特性和过程参数，持续改进的目的是按目标值优化特性和参数，并减少变差；对用计数数据评价的产品特性和过程参数，在特性合格时进行持续改进。对所选取的项目应用统计技术进行分析。5.4.3.持续改进的对象、项目可包括但不限于以下：a.不良质量的成本；b.客户不满意；c.成品库存周转率；d.过大的变差。e.为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法。5.4.4改进项目的确定由管理者代表或品质部负责人负责。5.5.改进项目的组织和实施5.5.1.管理者代表针对项目的性质和需要，负责成立持续改进小组或指令各相关部门负责实施确定的改进项目。5.5.2持续改进小组组长或各部门负责人负责制定改进项目计划，改进项目计划的内容至少包括：a.项目名称；b.改进目标；c.改进组织；d.过程步骤；e.日程安排；f.责任分工；g.资源提供等。5.5.3.改进项目计划经管理者代表批准后实施。改进项目计划需要修改时，需经APQP小组或相关部门内讨论并报管理者代表批准。5.5.4.持续改进小组或各相关部门进行原因调查，制定并实施改进措施。5.6.改进效果的确认及评价5.6.1.持续改进效果的的确认由管理者代表负责组织进行评价。改善的评价必须以达到各项工作持续上升为目的，使所有的顾客都受益。持续不断改善的状况与效果提报于管理评审会议，必要时在会议上订出新的改善目标，并安排执行。5.6.2.对改进项目效果的评价方法可以是：a.测量；b.对比分析；c.统计分析；d.观察分析等；5.7.改进成果的处置5.7.1.有效的改进成果应纳入到作业标准文件中以防止再发，并通过培训使员工掌握新的方法。5.7.2.经评价认为须进一步改进的方面，应被确定为新的改进项目。5.7.3.定期查核改善成效及维持效果。5.8持续改进报告根据报告的需要不定格式，只要能体现持续改进的内容就满足要求。6.作业程序与控制要求程序工作内容输出文件责任人6.1持续改进项目的确定6.1.1公司各部门根据本部门职责情况，可随时提出持续改进立项申请。相关部门6.1.2持续改进建议的提出，须书面填写[持续改进建议表]并提交管理者代表，经管理者代表组织持续改进小组评审后予以确定是否立项。持续改进建议表相关部门6.1.3持续改进项目主要来自以下方面：⑴过多的搬运和储存。⑵非质量因素的额外成本。⑶设备停机率是否偏高。⑷设备精度及生产能力需要提高时。⑸作业周期时间过长。⑹人力资源、材料的浪费。⑺工序/产品质量指标未达到预定目标。⑻检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求。⑼顾客提出新的质量指标。⑽顾客提出新的质量体系要求。⑾工艺方法不能提升产品质量。⑿现有工艺方法影响生产效率。⒀顾客提出新的设计要求。⒁控制和降低产品特性和制造过程参数的变化。⒂库存的不断优化。⒃采购成本的不断优化。⒄其他。相关部门宁波瑞能智慧科技有限公司持续改善管理程序文件编号共页，第页程序工作内容输出文件责任人6.1持续改进项目的确定6.1.4持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上，对那些已表明稳定，具有可接受的能力和性能的过程，本公司必须制定优先化的措施计划，进行持续改进。管理者代表6.1.5管理者代表收到[持续改进建议表]后，于一周内组织相关人员采取会议及会签等方式对此持续改进项目进行评审，确定此持续改进项目是否可行，将评审结论填入[持续改进建议表]。并交提出部门形成[持续改进工作计划]，经总经理批准后，下发责任部门实施。持续改进工作计划相关部门管理者代表6.1.6公司制定年度经营计划时，应包括年度的持续改进计划，列入公司年度经营计划中的持续改进计划立项和实施，按《经营计划控制程序》执行。经营计划控制程序管理者代表6.1.7员工在日常工作中提出的合理化建议，有关合理化建议的组织和实施见合理化建议管理办法。合理化建议管理办法6.2成立持续改进小组6.2.1召集相关部门负责人，成立持续改善小组，明确分工，合理规划，一般情况下以品质部作为主导部门，推进改善计划的进行。管理者代表6.3持续改进实施6.3.1持续改进方法：公司规范持续改进的过程，一般持续改进的过程如下:a.改进的原因;b.目前现状;c.分析:识别并验证产生问题的根本原因;d.确定可能解决问题的方法;e.效果评价;f.实施新的解决办法并规范化;g.评价有效性和效率，推广应用;h.日常质量持续改良采用纠正、预防措施表即可。持续改进方案持续改进小组6.3.2持续改进方法技术：在持续改进过程中，应当应用适当的持续改进技术，包括但不限于如下:a.控制图；b.防错技术；c.同最优者比较；d.PPM分析；e.动作、人机工程分析；f.PFMEA；g.试验设计；h.设备总效率；i.价值分析；j.纠正预防措施报告；k.检验/测量技术；持续改进小组6.3.3持续改进项目的实施：6.3.3.1根据批准的持续改进计划，由责任部门和责任人负责组织实施持续改进项目，记录实施情况。6.3.3.2在实施过程中遇到困难，应报公司主管领导进行协调解决6.3.3.3对重大项目及跨部门的项目，应由持续改进小组负责实施6.3.3.4在改进时采用有关纠正和预防措施时，详见《纠正、预防措施控制程序》《纠正、预防措施控制程序》持续改进小组6.4验证及评价6.4.1重大项目及专题〔改进计划〕的实施状况，由总经理主持，召集持续改进小组进行。改进项目实施验证报告持续改进小组6.4.2一般改进项目则由质保部组织相关部门进行验证、评价，并写出〔改进项目实施验证报告〕。6.4.3若验证不合格，各责任部门应根据验证报告中指出的问题重新制定改进实施方案并组织实施，直到验证合格。6.4.4列入年度、月度计划的改进，也可在年度、季度、月度会议上报告、评价。6.4.5年度的持续改进工作实施情况应纳入公司的年度管理评审。宁波瑞能智慧科技有限公司持续改善管理程序文件编号共页，第页程序工作内容输出文件责任人6.5激励与奖励6.5.1公司依据《员工激励管理办法》、《合理化建议管理办法》，对评估合格的改进项目小组成员及项目提出人以现金方式进行一次性奖励。《员工激励管理办法》、《合理化建议管理办法》管理者代表6.6持续改进成果的保持6.6.1经确认的质量改进结果所引起的永久性更改，应纳入有关的技术规范、作业指导书、工作程序和其它的质量体系文件中，确保质量改进的成果予以保持。持续改进小组6.6.2不断地持续改进，对已完成的质量改进活动，把成果保持下去，同时选择和实施新的质量改进项目活动，确保质量改进活动持续不断地进行。持续改进小组7.过程绩效监视项目名称计算公式（计算方法）目标值监视时机监视部门7.1持续改善的项目完成度完成的项目数/立案数95%季度持续改善小组7.2持续改善的预估效果监视改善后运作成本/改善前运作成本参照项目立项时的评估目标季度相关部门8.过程中的风险和机遇放入控制（风险应对计划）风险应对措施其他措施监视方法负责人执行时间8.1持续改善的预期效果及隐形效果不好衡量，丧失推进持续改善的信心。导致改善项目半途而废。提案前多方论证，经持续改进小组共同商议方案的可行性，切勿盲目求大，坚持“改善无止境”的方向，实事求是。定期进行效果论证持续改进小组每年12月宁波瑞能智慧科技有限公司持续改善管理程序文件编号共页，第页9.支持性文件9.1《员工激励管理办