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二、流程说明及注意事项：1、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并审核；2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核，以确认账目情况；3、配货要求：3.1配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改；3.2配好时，需打钩做记号；（以免漏配）；3.3没货的或者有疑问部门做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈；4、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条；扫描时，注意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对；另外发现包装袋脏破的要更换；一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异；5、装箱要求：5.1每箱都要有一个装箱单；5.2放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要卸载封箱条上并且贴在纸箱接口处；5.3要确保装箱单与箱内货品完全一致，装箱单明细与总单明细也要一致；5.4放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。6、打包要求：6.1所有需要走货运的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运根据情况需要看要不要加编织袋；6.2如果需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人；货运方式、系列名称、发出仓库名称（最后一箱的外面也要写上内有清单）；7物流要求：7.1物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式无差异后方可将货品拉出发货；7.2交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任；7.3不是熟悉的物流司机来提货，要求提供相关证明，方允许交接；7.4货品发出时效时间到一半的时候，就要开始跟物流公司确认是否延误；7.5商品中途的跟踪一定要做到位，特别是超时时限的，要与物流公司确认原因，并跟踪实际将到达的时间（之前要与1货直营店说明情况）；