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1程序文件目录目录┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅11文件资料控制程序�办公室�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅22质量记录控制程序�综合部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅93管理评审控制程序�综合部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅144人力资源控制程序�综合部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅205产品实现策划控制程序�办公室�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅266售楼合同控制程序�售楼部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅317工程合同评审控制程序�工程部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅378设计监理控制程序�工程部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅429设计变更控制程序�工程部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅6110物资采购控制程序�综合部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅6511规划设计、勘测、工程设计、监理服务、招标控制程序�工程部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7012施工招投标控制程序�工程部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7413生产和服务过程控制程序�工程部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7814销售控制程序�售楼部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9315监视和测量装置控制程序�工程部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅10916顾客满意评价控制程序�售楼部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅11317内部质量审核控制程序�综合部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅11718不合格品控制程序�工程部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅12519数据分析控制程序�综合部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅12920纠正措施控制程序�综合部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅13521预防措施控制程序�综合部�┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1412山西智诚房地产开发有限公司文件名称�文件资料控制程序文件编号�ZC/CX4.2.3--1版号�A版受控状态�拟制部门�办公室审核�批准�实施日期�二OO五年十一月一日3文件资料控制程序1、目的对质量管理体系文件进行控制�确保各部门和相关场所使用有效版本文件�防止使用失效和作废的文件。2、适宜范围适用于本公司与质量管理体系有关的文件及外来的控制。3、职责3.1办公室3.1.1负责本程序的编制�修订及管理�3.1.2负责文件的控制。3.2工程部3.2.1负责工程技术文件的管理3.3各部门4、工作程序4.1文件和资料的分类4.1.1质量体系文件与资料4.1.1.1质量手册4.1.1.2程序文件包括办法、规定、制度�4.1.1.3质量记录文件是对完成活动或达到结果提供客观证据的文件。包括表格、照片等。4.1.2工程技术专用文件与资料44.1.2.1标准文件与资料�指国家和地方政府颁布的有关建筑工程的法规、标准、规程、标准图收集等�4.1.2.2与质量有关的行政文件�指公司内部及上级主管部门下发的与质量有关的行政文件、外来文件及技术规范要求等。4.2文件编写及审批和发布4.2.1《质量手册》由综合部编写�管理者代表审核�总经理批准发布�4.2.2《程序文件》由公司各主管部门编写�部门负责人审核�管理者代表审批发布�4.2.3公司内部与质量有关的办法、规定、制定由各主管部门编写�部门负责人审核�总经理或分管副总经理审批发布�4.2.4工程技术专用文件由工程部编写�部门经理审核�总经理审批签发�4.2.5与质量有关的行政文件�由主管部门编写�部门负责人审核�总经理或分管副总经理审批签发�4.2.6各类文件和资料在发放前由各部门确定受控范围和印制数量�由管理者代表审批�未经批准不得扩大发放范围�4.2.7各部门编写的质量文件�必须清晰�不得涂改�易于识别�4.2.8文件和资料的控制部门必须编制受控文件总清单和发放数�各部门编制受控文件分清单�及时认真收发�4.2.9在质量体系运行中�必须使用文件的有效版本�4.2.10由总经理批准�文件控制部门及质量有关部门对失效和5作废的文件应及时撤出并列出清单�统一报领导签字后销毁�4.2.11需保留的作废文件�加盖“保留”和“作废”章方可留用。4.3文件编号、标识、登记、发放、保管4.3.1文件编号�质量体系文件、行政文件由公司综合部负责文件编号工作。4.3.1.1行政文件按公文编号规则进行�4.3.1.2质量体系文件编号按下列办法�A、质量手册编号ZC山西智诚房地产开发有限公司ZC/CX质量体系程序文件B、质量记录编号ZC——X——X4.3.1.3标准图纸等外来文件使用原文号图号�不得另行编号。4.3.2文件受控状态标识4.3.2.1文件和资料分为“受控”和“非受控”两种�4.3.2.2公司在各场所和提供给第三方的《质量手册》和《程序文件》及公司内部质量有关的办法、规定、制度属受控文件�加盖“受控”章并编受控发放号�编制《受控文件和资料清单》�以便保管回收�保持其为有效版本。对为其它外部机构或单位提供《质量手册》、《程序文件》及公司内部与质量有关的办法、规定、制度属非受控文件�必须进行编号。64.3.3文件登记发放4.3.3.1质量体系文件与质量有关的行政文件�由综合部负责登记、编目、编制文件检索号并登记受控文件总清单�4.3.3.2工程技术专用文件由公司负责编目�编制文件检索号�工程竣工资料交办公室存档�4.3.3.3竣工图纸、竣工工程技术文件资料由各部门资料员整理、装订�经有关部门审核后登记�交综合部归档�4.3.3.4质量体系文件由办公室登记、编目、发放�4.3.3.5各部门设专职或兼职资料员�按《收发文登记表》填写收文�并编制本部门《受控文件和资料清单》。4.4文件的评审使用更改4.4.1当文件内容不能正确指导质量活动时�对不适宜的条款由综合部组织评审进行更改�按本程序4.2的规定进行审批�下发《文件资料更改通知单》后�对文件和资料进行更改�按文件付诸实施。4.5文件和资料的保管4.5.1办公室对文件资料分类进行登记、统计、整理、存档�4.5.2对破损、变质、毁坏严重�不能继续使用的文件、资料�要修复�不能修复的应进行原版更换�4.5.3文件应便于检索�应确定检索号。4.6文件和资料的回收4.6.1办公室对作废、失效的文件、资料按原发放范围及时回收�在《发文登记表》上注销�74.6.2对已调离岗位人员所领取的受控文件和资料原则上应及时收回。4.7文件归档和销毁4.7.1文件归档销毁工作依照国家《档案法》执行�4.7.2文件、资料由公司办公室按归档要求办理接收手续�并存档�4.7.3对失效过期文件�填写《文件回收销毁登记表》�经文件原签发领导批准进行销毁。4.8文件借阅和复制4.8.1公司内部各部门借阅文件和资料须填写《借阅文件登记表》�经总经理批准后方可借阅�4.8.2外单位借阅受控文件�需持单位介绍信�经总经理批准后�填写《借阅文件登记表》办理手续�方可借阅�4.8.3公司的受控文件不允许复制。如确需复制�由复制部门填写《复制文件登记表》�经办公室负责人批准后方可复制�并填写《复制文件登记表》。5、相关文件5.1《质量手册》5.2《质量记录控制程序》5.3《档案法》6、质量记录6.1《受控文件和资料清单》86.2《收文登记表》6.3《发文登记表》6.4《文件资料更改通知单》6.5《文件回收销毁登记表》6.6《借阅文件登记表》6.7《复制文件登记表》9山西智诚房地产开发有限公司文件名称�质量记录控制程序文件编号�ZC/CX4.2.4--2版号�A版受控状态�拟制部门�综合部审核�批准�实施日期�二OO五年十一月一日10质量记录控制程序1、目的对质量记录进行控制和管理�使工程质量符合规定要求和质量体系运行有效性提出客观证据。2、适用范围本程序适用于本公司质量体系运行记录和质量活动相关的所有记录。3、职责3.1综合部3.1.1负责本程序文件的编制、修订及归口管理。3.2工程部3.2.1负责工程质量记录的控制和管理�3.2.2定期对施工现场进行观感和实测记录检查。3.3相关部门�负责对本部门质量记录的收集、编目、归档工作。4、工作程序4.1质量记录的分类4.1.1工程技术质量记录4.1.2质量体系运行记录4.1.3其它质量4.2质量记录的方式114.2.1质量记录的方式应采取文字记录为主,必要时采取照片、录像、光盘、磁盘等形式�4.3质量记录的填写要求4.3.1质量记录的填写应�字迹清楚、真实、完整、准确、齐全且不得涂改�文字表达正确、简练�4.3.2需要归档的质量记录按《文件控制程序》执行4.4质量记录的标识、收集、编目4.4.1质量记录的标识国家标准和地方标准表格采用原表格编号标识�公司自行编制的表格按《文件程序》对编号的规定�统一编号、标识�4.4.2质量记录的收集本部门产生的质量记录�应指定专人按时间、类别收集整理�4.4.3质量记录的编目工程质量记录目录由工程部组织编制�质量体系运行记录目录由综合部编目。4.5质量记录的查阅、归档、贮存、保管4.5.1质量记录的查阅4.5.1.1顾客或其它外单位需查阅质量记录�必须经管理者代表批准�并办理查阅手续�4.5.1.2本公司工作人员需查阅、借阅质量记录�必须经质量记录保存部门负责人批准�办理查阅、借阅手续。4.5.2质量记录的归档124.5.2.1工程部质量记录按《山西省企业事业档案标准》的规定归档。工程经最终验收�工程部指定专人及时整理装订审查批准后�交办公室归档�并办理移交手续�4.5.2.2质量体系运行记录由各部门指定专人整理装订�交办公室归档�并办理移交手续。4.5.3质量记录的贮存4.5.3.1质量记录应在干燥、通风处储存�要有防火、防虫、防鼠害等措施�以防损坏。4.5.4质量记录的保护及保存期限4.5.4.1各部门应指定专人负责质量记录的保管�质量记录应按时间顺序和资料编号顺序存放�以便存取检索�4.5.4.2质量记录损坏、丢失�需经总经理批准后方可复制和修复�4.5.4.3工程技术质量记录保存期�按当地政府规定执行�4.5.4.4质量体系运行记录的保存期限为五年。4.6质量记录的销毁各部门对超过保存期限需要销毁的质量记录�列出内容报管理者代表批准后�由各部门指定专人监督进行销毁�按《文件控制程序》执行。5、相关文件5.1《质量手册》5.2《文件控制程序》6、质量记录136.1《质量记录清单》6.2《质量记录/文件销毁申请表》14山西智诚房地产开发有限公司文件名称�管理评审控制程序文件编号�ZC/CX5.6--3版号�A版受控状态�拟制部门�综合部审核�批准�实施日期�二OO五年十一月一日15管理评审控制程序1、目的通过公司最高管理者定期对质量管理体系进行系统的评价�确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。2、适用范围适用于公司最高管理者对质量方针、质量目标和质量管理体系的评审。3、职责3.1公司总经理主持管理评审活动�审批管理评审计划和报告。3.2管理者代表负责向总经理汇报质量管理休系的运行情况�解决质量管理体系运行中出现的问题�负责管理评审的组织协调工作�审核管理评审计划和管理评审报告。3.3综合办负责编制管理体系评审计划�做好管理评审记录和收集评审所需的资料�编制管理评审报告。3.4各部门负责人负责汇报产品质量情况�市场和顾客要求�资源配置和使用情况。负责提交与本部门工作有关的评审所需资料�并负责落实评审中提出的纠正和改进措施的实施工作。164、程序4.1管理评审的频次管理评审工作每年不少于一次�两次的间隔时间不能超过12个月�如遇下列情况之一者�则增加评审的次数�具体时间由公司总经理决定。4.1.1公司组织机构发生重大变化时�4.1.2出现重大质量事故时�4.1.3顾客对供方有特殊要求或对产品质量有重大投拆时�4.1.4外部环境发生重大变化时�4.2管理评审输入的内容4.2.1质量方针、质量目标和质量状况环境或合同变化的适宜性�4.2.2内、外部质量审核结果�4.2.3纠正措施、预防措施、实施效果及改进机会�4.2.4过程施工的效果和产品的符合性�4.2.5顾客满意度和测量结果或顾客投拆�4.2.6上次管理评审确定的措施及实施效果�4.2.7经营策划可能影响公司质量体系的变更�4.2.8改进的建议�4.3准备工作4.3.1管