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xxxx工程检测有限责任公司版本：1修改码：0■受控本□非受控本文件号：ZZHXJC-CX-2017质量管理体系程序文件（汇编）编制：审核：批准：登记号：持有人：2016－12－10发布2017－03－01实施xxxx工程检测有限责任公司发布1xxxx工程检测有限责任公司程序文件（汇总）文件号：ZZHXJC-CX-2017版本：1发放控制页修改码：0第1页共1页发放控制页发放记录表：序号存放部门存放日期经手人批准人备注2xxxx工程检测有限责任公司程序文件（汇总）文件号：ZZHXJC-CX-2017版本：1修订页修改码：0第1页共1页修订页本文件在实际运行中已根据需要进行了以下各项修订：序号文件号修订号修订章节号修改内容修订人批准人批准日期12345678910111213141516173xxxx工程检测有限责任公司程序文件（汇总）文件号：ZZHXJC-CX-2017版本：1目录修改码：0第1页共2页序号名称文件号对应《准则》章节手册页码1人员管理程序ZZHXJC-CX-01-20174.2.1人员管理程序52人员培训程序ZZHXJC-CX-02-20174.2.6人员培训程序73检验检测工作的监督程序ZZHXJC-CX-03-20174.2.5人员监督114环境管理程序ZZHXJC-CX-04-20174.3.2环境145检验检测设备的使用、管理与维护程序ZZHXJC-CX-05-20174.4.2设备和实施管理程序176仪器设备、标准物质期间核查程序ZZHXJC-CX-06-20174.4.4设备核查217检验检测设备的校准/检定和计量溯源程序ZZHXJC-CX-07-20174.4.3检验检测设备的校准/检定和计量溯源238标准物质管理程序ZZHXJC-CX-08-20174.4.6标准物质管理程序279特殊及废弃物使用处理程序ZZHXJC-CX-09-20173010保证检验检测公正性程序ZZHXJC-CX-10-20174.1.4维护其公正和诚实的程序3211保护客户信息和所有权程序ZZHXJC-CX-11-20174.1.5保护客户秘密和所有权的程序3512文件控制程序ZZHXJC-CX-12-20174.5.3文件3713合同评审程序ZZHXJC-CX-13-20174.5.4合同的程序4514分包程序ZZHXJC-CX-14-20174.5.5分包4715供应品的采购程序ZZHXJC-CX-15-20174.5.6服务和供应品的程序4916服务客户的工作程序ZZHXJC-CX-16-20174.5.7服务客户程序5317申诉和投诉的工作程序ZZHXJC-CX-17-20174.5.8处理投诉的程序5518不符合检验检测工作控制程序ZZHXJC-CX-18-20174.5.9不符合的处理程序5919纠正措施程序ZZHXJC-CX-19-20174.5.10纠正措施程序6120预防措施程序ZZHXJC-CX-20-20174.5.10预防措施程序634xxxx工程检测有限责任公司程序文件（汇总）文件号：ZZHXJC-CX-2017版本：1目录修改码：0第2页共2页序号名称文件号对应《准则》章节手册页码21记录管理程序ZZHXJC-CX-21-20174.5.11记录管理程序6522内部审核程序ZZHXJC-CX-22-20174.5.12内部审核的程序7223管理评审程序ZZHXJC-CX-23-20174.5.13管理评审的程序7624检验检测的标准方法及方法的证实程序ZZHXJC-CX-24-20174.5.14标准方法证实7925例外允许偏离程序ZZHXJC-CX-25-20174.5.17偏离8226检验检测的非标准方法及方法的确认程序ZZHXJC-CX-26-20174.5.14非标准方法确认8427测量不确定度的评估程序ZZHXJC-CX-27-20174.5.15测量不确定度的程序9028计算和数据转换的校核程序ZZHXJC-CX-28-20174.5.16计算和数据转换9429计算机或自动化设备检验检测数据的控制程序ZZHXJC-CX-29-20174.5.16计算机或自动化设备检验检测数据9530抽样控制程序ZZHXJC-CX-30-20174.5.17抽样控制程序9931样品管理程序ZZHXJC-CX-31-20174.5.18样品管理程序10132检验检测结果的质量控制程序ZZHXJC-CX-32-20174.5.19质量控制程序10533检验检测过程控制程序ZZHXJC-CX-33-201710934能力验证和机构间比对程序ZZHXJC-CX-34-20174.5.19能力验证和机构间比对程序11335检验检测报告控制程序ZZHXJC-CX-35-20174.5.20检验检测报告11536风险评估和风险控制程序ZZHXJC-CX-36-20174.2.2分险11837安全和环境保护程序ZZHXJC-CX-37-2017120/////5ZZHXJC-CX-01-2017xxxx工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/2颁布日期：2017年03月01日一人员管理程序一人员管理程序1目的为了确保人员的录用、培训、管理等规范进行，确保人员理解他们的工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责，通过对人员进行管理、教育和培训，特制订本管理办法。进一步提高全体工作人员的思想政治素养和实际工作能力，确保检验人员可以胜任相关检验和质量检查工作。2适用范围本程序适用于本公司所有检测人员及管理人员。3职责3.1公司经理负责人员录用和管理。3.2技术负责人负责人员的技术培训。3.3质量负责人负责人员的管理体系培训。3.4综合部负责各类人员培训实施和档案管理。4工作程序4.1各部门提出人员需求和负责每年的考核。4.2综合部的负责人员录用考核和调查，将考核和调查结果报告公司经理；4.3公司经理决定是否录用新人。4.4人员录用要求：4.4.1各部门每年根据需求提出新进人员要求报综合部。4.4.2新人录用前，应要求其做书面自我声明，声明只在本机构执行，如果违反规定自愿承担法律责任；4.4.3综合部负责考核新人是否符合录用要求，并负责调查是否在其他机构执业，将考核和调查结果报告公司经理审批。4.4.4公司经理结合公司实际和综合部的考核意见调查报告决定是否录用新人。6ZZHXJC-CX-01-2017xxxx工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/2颁布日期：2017年03月01日一人员管理程序4.4.5综合部负责录用人员归档工作。4.5综合部每年提出考核要求，各部门根据考核要求对本部门人员进行考核，并将考核结果报告综合部归档。4.6人员培训要求见《人员培训程序》。5相关文件和记录《人员培训程序》……………………………ZZHXJC-CX-02-20177ZZHXJC-CX-02-2017xxxx工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/4颁布日期：2017年03月01日二人员培训程序二人员培训程序1目的使公司中从事检验检测工作的特点和工作量配备管理和技术人员，人员的数量和能力能满足所从事工作的需要；合同制人员、其他的技术人员和关键支持人员能胜任工作，其工作符合公司质量管理体系要求。2适用范围适合本公司正式人员或合同制人员的上岗培训和在岗培训。3职责3.1公司经理3.1.1确定培训需求，并制定培训和考核的程序和计划；3.1.2对所做的培训和考核活动的有效性进行评价；3.1.3对于培训和考核中进行监督；3.1.4确保公司的技术负责人、授权签字人是与公司的技术能力、技术水平、结果质量密切相关的关键人员，其技术职称、工作经验等应符合规定。3.2质量负责人3.2.1负责维护本文件的有效性；3.3技术负责人3.3.1全面负责人员培训和考核工作；3.3.2向公司经理报告人员培训和考核工作情况；3.4综合部3.4.1协助质量负责人制定人员培训和考核工作计划；3.4.2负责保存培训和考核人员的资格、培训、技能和经历等的档案。4人员培训和评价程序要点4.1制定人员培训和考核程序计划，培训内容与工作相适应；4.1.1确定培训需求；8ZZHXJC-CX-02-2017xxxx工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/4颁布日期：2017年03月01日二人员培训程序4.1.2建立并保持人员培训程序和计划。4.2人员培训和考核的实施；4.2.1确定培训和考核内容，应与其所承担的任务相适应；4.2.2对培训中的人员进行监督，确保其不会对公司的质量管理体系、结果质量等造成不利影响；4.2.3公司应对所做的这些培训活动的有效性进行评价，培训记录；4.2.4保存所有人员的资格、培训、技能和经历等的档案。5.岗前培训新调入人员和临时聘用人员由公司负责进行《质量手册》、《程序文件》以及相应的专业知识和操作技能的培训。6.培训内容与方式6.1培训内容6.1.1人员教育：对公司全体人员进行的有关公正行为、法律、标准化知识、计量理论知识、国家标准以及安全和防护知识等相关知识的培训。6.1.2体系培训：根据本公司质量管理体系文件进行的全员培训，来自于不合格工作控制和纠正措施；公司指定的人员培训；以及对内审员、质量监督员相关知识的培训。6.1.3技能培训：检测技能的培训，如仪器设备操作、测试、数据统计技术、数据处理技术、不确定度评估等与检测技术相关内容。这些培训中取得的资格对检测工作岗位是必需的。6.2培训方式培训方式有内部培训、外部培训和专业培训三种形式：1)内部培训：指由本公司内部组织进行的培训。2)外部培训：指到相关机构、仪器设备厂家、学术团体去参加的培训。由这些机构或组织的人员来公司进行的培训，也属外部培训，这种培训中取得的资格，可充分作为人员检测能力的证明。9ZZHXJC-CX-02-2017xxxx工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:3/4颁布日期：2017年03月01日二人员培训程序3)专业培训：指特殊检测工作需要的培训（指根据政府法律或国际习惯作为要求，如放射性检测、UT、MT等无损检测等方面中进行的培训），这种培训通常是由专业（权威）部门组织进行的。7.4人员考核7.4.1每次培训都要对培训人员进行考核，考核不合格的人员要重新培训。7.4.2管理人员每年进行年度考核。考核内容包括：政治思想表现、工作态度、业务水平和工作业绩等。年度考核由公司综合部组织。7.4.3专业技术人员年度考核，按综合部布置的内容，由公司经理负责进行考核。7.4.4新分配的、非检验岗位调入检验岗位人员，应有半年实习阶段。实习期间，必须由公司经理指定在已取得操作证的人员指导下工作，但不能出具检验报告。实习期满必须经业务室对其基本理论、专业知识、实际操作进行上岗考核。合格后经公司技术负责人批准，发给检测人员上岗证，方可取得担任正式检测员资格，出具检验报告。7.5人员监督7.5.1监督的概念：是指为了确保满足要求，对机构的状况进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。7.5.2监督的目的：是为了解决过程控制中的弊病。7.5.3监督员应任命：单位书面授权；（主要是技术方面的能力）。7.5.4监督员的条件：资深的检验人员，技术骨干，高一层次的人员，至少同一层次；四个熟悉（方法、目的、程序、结果评价）；7.5.6监督有效的标志：7.5.6.1监督员条件符合要求7.5.6.2不同专业、领域有监督员；7.5.6.4监督过程和方法确定并有相应文件（监督计划）；7.5.6.5对被监督工作有评价；10ZZHXJC-CX-02-2017xxxx工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:4/4颁布日期：2017年03月01日二人员培训程序7.5.6.6监督记录完整；7.6培训验收每次培训结束后，都要根据培训计划的要求进行验收，并作出结论。7.7记录、归档本公司建立人员技术档案，由综合部保存管理。培训和技能考核记录、参加外部培训和专业培训获取的有关资格证书复印件，均应存入技术档案内。《年度人员培训目标