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各种消费单据领用、管理办法一、收银的单据管理办法：由财务部领取，登记后加盖专用印章方可使用。每天将使用、作废单据交回财务部，财务部汇总单据使用情况。二、各部门的单据管理办法：1、由各部门根据需要领取各种消费单据及登记表，库房登记领取单据的起、止号码方可发放。2、部门经理登记后按号码发员工专人使用、保管，说明单据使用方法及相关规定。3、每班下班时部门经理应汇总单据使用、作废情况，及时发现问题并将所有消费单据上缴财务部。4、严格单据使用制度，部门负责人一旦发现将单据另做它用，随意丢失、浪费等现象按过失处理。5、工作检查办公室随时检查单据管理情况并酌情处理。三、各部门可领用单据名称：1、餐厅部可领用单据：点菜单、酒水单、酒吧日报表、酒吧月报表、物品申领单、维修单、请假申领单、内部调拨单、员工违纪过失单。2、市场部可领用单据：营销工作月报表、客户资料统计表、会员卡销售单、请假申领单、员工违纪过失单。3、收银可领用单据：结帐单、物品申领单、维修单、请假申领单、员工违纪过失单。4、后厨可领用单据：采购申请单、物品申领单、维修单、请假申领单、员工违纪过失单。四、各部门每日9：00需向财务部上缴报表1、每天客人总数。2、水吧日盘店表。3、餐厅用餐情况统计表。4、其他商品销售统计表。5、厨房出菜、退菜统计表。6、收款统计表。五、建立每日抽查制度。由财务部根据各部门上报物品剩余数量进行盘查。六、消费单据：各部门的各种消费单应一式三联，收款一联，第二天交财务审核一联，部门留存备查一联。