4安全档案管理办法

1中交建冀交高速公路投资发展有限公司安全档案管理办法（试行）第一条为规范中交建冀交高速公路投资发展有限公司安全档案管理，推进公司标准化及“平安工地”建设，根据国家现行法律法规、“平安工地”建设活动相关要求及公司安全管理规章制度，制定本办法。第二条公司所辖各单位安全管理均应遵守本制度。第三条本制度所称安全档案主要包括安全文件和安全内业资料的记录、收集、整理、汇总与存档。第四条安全档案管理应遵循“内容真实、逻辑清晰、信息完整、归档及时”的管理原则，各单位应落实专室、专人、专机、专柜管理，加强安全文件和内业资料的管理，档案盒应有管理类别标签、细目标签和卷内目录，以便归档和查阅。第五条安全档案应包括：（一）安全生产法律、法规及部门规章等；（二）安全保证体系、安全管理机构；（三）安全管理规章制度、安全操作规程；（四）总体、年度安全工作计划、教育培训计划；（五）企业、协作队伍资质、安全生产许可证及安全管理“三类人员”相关证件；1（六）安全生产责任制、安全生产合同、安全生产协议书、责任书；（七）作业人员、特种作业人员台帐及相关证件；（八）特种设备登记、检验合格证、维修保养记录和运行记录；（九）安全教育培训、交底台帐及记录；（十）安全会议与学习台帐及记录；（十一）各级安全检查、整改台帐及检查通知、整改回复、安全问题处罚、复查等记录；（十二）负责人带班记录、专职安全员安全日志、电工巡视记录；（十三）安全生产费用管理台帐及使用计划、使用记录和有关证明材料；（十四）危险源调查、分析、评价、分级、处治资料；（十五）主要危险源告知书以及危险告知台帐、记录；（十六）临时用电、危险性分部分项工程、专项方案台帐及其审查批复文件；（十七）安全生产事故应急预案及演练计划、演练记录；（十八）生产安全事故台帐及事故报送（月报、快报）、处理记录；（十九）人身意外伤害保险资料；（二十）“平安工地”创建活动及其他上级单位要求的安全1专项活动资料。（二十一）安全管理文件；（二十二）其他安全管理资料。第六条安全管理内业资料拟使用以下表格，由各参建单位对应填写，并按要求报送和存档。表格和台账细目具体见表1《中交建冀交高速公路投资发展有限公司安全管理表格汇总表》、表2《中交建冀交高速公路投资发展有限公司安全管理台账汇总表》。表1中交建冀交高速公路投资发展有限公司安全管理表格汇总表序号表格名称1安全生产会议记录2安全生产检查记录3安全教育培训记录4安全交底记录5施工安全隐患整改通知书6安全检查日志7特种设备登记、使用表8起重设备试吊记录9危险源告知（明白）卡10应急预案演练情况记录11电工定期检查、维修、保养记录12项目负责人现场带班生产记录13民用爆破物品现场领用审批表14交通建设工程安全生产事故快报表15交通建设工程安全生产事故统计月报表1表2中交建冀交高速公路投资发展有限公司安全管理台账汇总表序号台账目录1安全规章制度台帐2“三类人员”管理台帐3安全会议台帐4安全检查台帐5安全教育培训台帐6安全交底台帐7安全隐患排查治理登记台账8安全责任书、协议登记台帐9施工特种设备进场验收登记台帐10设备使用、维修保养台帐11作业人员登记（台帐）表12特种作业人员登记（台帐）表13劳动防护用品使用管理台帐14消防器材、危险品使用管理台帐15起重设备试吊登记台帐16专项方案台帐17应急预案管理台帐18事故报表登记台帐19事故处理台帐20民用爆破物品使用登记台账21下发整改指令台账22文件台账23安全专项活动台账第七条各参建单位应建立以下安全管理档案（包含但不局限于）：安全生产管理内业资料目录及内容序号目录内容及要求安全生产管理法律法规条例，如中华人民共和国安全生产法、中华人1法律法规民共和国道路交通安全法、中华人民共和国特种设备安全法及地方有关安全生产方面的法律法规等。2公司来文母体单位对本项目部下发的有关安全管理方面的文件，若综合办公室要存放原件，可复印一份放在本盒中。13地方政府来文地方政府有关安全管理方面的文件。4项目公司来文项目公司下发的有关安全管理方面的文件。5下发文件本单位下发的有关安全管理方面的文件。6安全管理体系安全生产领导小组、安全保证体系框图、组织机构、安全生产许可证、资质证书、三类人员相关资料。各项安全管理制度（安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全教7安全管理制度育培训制度、安全生产会议制度、安全生产事故隐患排查治理制度、安全技术管理制度、安全费用监督管理制度、消防安全制度等）。8安全应急救援预案根据自身工程实际情况，编制各项应急救援预案（如：临时用电，隧道坍塌，突泥、涌水，触电，高处坠落，消防，突发事故等）。各项目管理处应与辖区内各参建单位签订安全生产目标责任书，并组9安全生产协议书、责任书织各单位之间签订安全生产协议，项目部要与协作队伍签订安全目标责任书，各级单位内部应按照行政一把手、副职、部门负责人、部门员工的层级逐级签订安全目标责任书。项目部应做好协作队伍安全责任书监管，确保落实到一线作业人员。10风险评估及危险源辨识危险源辨识、分析与控制、危险源清单，危险源包括工程部分、工地食堂、卫生、消毒、工地办公区等场所的危险因素。危险源清单内容包括危险源名称、部位或桩号、等级（重大或一般）、防范措施等。11安全教育培训安全教育培训计划、教育培训记录。12安全会议记录安全生产会议记录（包括业主、监理、施工单位内部），每次会议均要有记录和影像资料，参加人员必须亲自签字。13安全检查记录内部安全检查记录资料（保证内部安全检查的频率和覆盖率）。14上级单位整改指令上级单位下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档，施工单位要及时按整改指令进行整改，闭合资料。15下发整改指令本单位下发的安全隐患整改指令，相对应的整改回复一起存档。安全专项施工方案编制与报批情况统计表；根据风险评估和危险源辨识情况，编制专项方案（如：临时用电安全专项方案、隧道坍塌、突16专项方案泥、涌水、岩爆；桥梁高墩作业、挖孔桩等桩基施工；路基高边坡、石方开挖等等），没有编制的工序，将不得开工，对于重、难点工程的施工安全技术方案还要组织有关专家进行评审。分项、分部、单位工程开工情况统计表，安全技术交底情况统计表（以17施工安全技术交底上两项内容可以合成一张表）；各分项、分部、单位工程开工，均要对员工、农民工进行安全技术交底；施工机械、各工种（爆破、电工、焊工、架子工、挖掘机、推土机、装载机等）安全技术交底。在施工现场的各种特种设备均应进行登记（特种设备检测、检验报告18特种设备记录书，特种设备使用登记、特种设备维修保养记录等），实行“一机一档”管理。19特种作业人员记录特种作业人员（如：电工、电焊工、起重操作人员、指挥人员、施工机械操作人员、机动车辆司机等）清单及相关证件，上岗操作证、身份证等。20民爆火工物品管理爆破作业许可证、爆破协议、爆破人员清单与证件、爆破施工专项方案、爆破作业安全操作规程、民爆物品领取、使用台账等。根据工程实际情况，制定各项安全操作规程（分项工程，如人工挖孔21安全操作规程桩、石方爆破、喷射砼；各施工工种，如电工、焊工、钢筋工；各机具，如砼拌和机、空气压缩机等）。122个人防护用品管理安全防护用品采购、发放、领用记录。23标准化建设公路水运工程施工安全标准化指南，河北省高速公路施工标准化指南，上级单位下发的有关标准化建设的要求文件等。24专项活动包括安全生产月、“平安工地”创建等上级单位要求开展的专项活动。每个活动单独建档，资料成册归档，并建立目录、台账。25主要负责人带班生产记录主要负责人（包括经理、书记、副经理、总工、安全总监）现场带班生产过程中的记录，应由相应负责人填写并签字。第八条表格与台账编号说明：表格与台账原则上采用XXXGS-AQ-（BT）1的格式进行编号，其中，“XXXGS”代表某某高速，“AQ”代表安全，“B”代表制式表格，“T”代表制式台账，“1”代表表格或台账编号，采用阿拉伯数字，数字前不加0。第九条本制度由项目公司质量安全部负责解释。第十条本制度自印发之日起试行。1安全生产会议记录单位：XXXGS-AQ-B1-会议时间会议地点主持人参加单位会议主要内容会议发言记录参会人员签字可附签到表附注：参会人员签字及会议记录可自制续页。1安全生产检查记录单位：XXXGS-AQ-B2-检查时间检查人员被检单位被检查人检查情况整改要求下达整改通知书号。限于年月日前整改到位。注：检查人员和被检查人员须本人签字。1安全教育培训记录单位：XXXGS-AQ-B3-时间学时地点主办机构培训对象培训人数培训主题学习内容应到人数实到人数姓名职务或工种姓名职务或工种姓名职务或工种培训人员签字1安全交底记录单位：XXXGS-AQ-B4-接受交底单位交底时间接受交底人数分项工程名称施工部位交底部门交底人姓名及职务施工期限年月日至年月日交底内容：姓名职务或工种姓名职务或工种姓名职务或工种接受交底人员签字注意：接受交底人签字、交底内容可另附页。1施工安全隐患整改通知书单位：XXXGS-AQ-B5-接受检查单位（部位）施工单位（协作队伍）现场负责人签字检查人员（签字）存在隐患整改要求整改情况整改责任人：（盖章）年月日复查意见复查人员签字：年月日注：1、有关证明材料、图片资料按规定格式和要求附后，与整改情况一一对应。2、复查结果由复查人员签字确认。1安全检查日志单位：XXXGS-AQ-B6-时间天气检查内容及现场情况存在的问题及整改要求复查情况注：1、专职安全员应详细记录当天检查的部位以及所存在的各种安全生产隐患。2、对检查存在问题的部位应在检查记录中明确整改期限和整改责任人，并有整改责任人签字确认。3、对检查中发现的问题安全整改规定的时限及时进行复查，并做好复查记录。1特种设备登记、使用表单位：XXXGS-AQ-B7-注册登记机构注册登记日期设备注册代码更新日期单位内部编号注册登记人员安全管理人员联系电话设备使用地点操作人员设备类别设备名称设备型号设计单位设计单位代码制造单位制造单位代码资格证书名称资格证书号联系电话制造年月出厂编号安装单位安装单位代码资格证书编号项目负责人联系电话投用日期维保周期周大修周期月维修保养单位维保责任人资格证书号电话时间方式检查情况定期检验（续）1日期方式维护后设备状况维护保养日期类别（故障/事故）处理情况运行故障和事故记录备注注：特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。1起重设备试吊记录单位：XXXGS-AQ-B8-设备名称型号（规格）试吊时间试吊人员试吊环境空载运行记录负载试吊记录试吊结论注：1、试吊环境记录试吊当天的天气、风力、场地等情况。2、空载运行记录应记录空载时，设备的部件运转情况。3、负载试吊记录应记录负载重量、设备各运行部件运转情况。4、试吊结论应明确设备安全运行的环境及所能承受的负荷。1危险源告知（明白）卡单位：XXXGS-AQ-B9-名称地址所属合同段联系电话单位概况项目经理分管经理安全部长从业人数执证情况隐患部位（桩号）隐患情况主要隐患、可能发生的问题及防范措施责任人及联系方式年月日被告知人签字注：1、明白卡由各分部填写，项目部备案。2、风险告知卡要向危险部位作业人员进行告知，并留有告知签字记录。3、应根据不同施工部位、不同时间阶段存在的不同风险源向作业人员分别进行告知。1应急预案演练情况记录单位：XXXGS-AQ-B10-应急名称演练时间年月日时演练地点参加人数主持部门记录人演练情况记录：参加人员签名：注：参加人员签名可用签到单作附件。1电工定期检查、维修、保养记录单位：XXXGS-AQ-B11-日期年月日午天气情况工作类别检查（或维修、保养）内容、存在问题、处理情况及处理结果等详细情况：有关问题及建议：电工签名：日期：年月日安全隐患处理意见书编号发出日期年月日项目经理技术负责人签字及日期签字及日期1项目负责人现场带班生产记录单位：XXXGS-AQ-B12-带班领导职务带班日期地点主要施工活动和检查内容问题和整改要求整改时限带班人签字整改结果1民用爆破物品现场领用审批表单位：XXX