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—1—编号：乌铁建调[2020]028号工程调度通知时间：2020年3月18日19时00分拟稿人:蔡勇核稿人：李丽兵签发人：陈利主送单位：各铁路建设指挥部、工程管理所、和若铁路公司，工程质量监督站。抄送单位：乌铁建咨询公司。正文：关于印发《2020年3月铁路建设项目质量安全红线管理检查方案》的通知各工程项目管理机构：根据《中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司铁路建设项目质量安全红线管理办法》（乌铁建〔2019〕171号）、总公司《关于加强复工安全工作的通知》（工管调[2020]013号）和集团公司《关于建设系统开展“敬畏规章执行标准夯实基础”活动的通知》（乌铁建调[2020]023号）等文件要求。结合铁路建设项目实际，—2—经集团公司红线管理领导小组研究，确定2020年3月铁路建设项目质量安全红线管理检查时间、工点、检查组组成和分工等事项，具体检查方案如下：一、检查时间及重点2020年3月检查库尔勒铁路建设指挥部、哈密铁路建设指挥部、和若铁路有限责任公司及格库铁路、和若铁路、阿富准铁路等建设项目。重点检查路基、桥涵、隧道整体道床、站房工程、营业线（工程线）施工、高处作业安全、防春融工作、开复工工作、建设部近期安排专项整治工作落实情况进行检查；对在建铁路建设项目冬期施工质量安全进行专项检查；复查集团公司2020年1月份红线管理检查问题整改情况。二、检查组组成及分工（一）集团公司组成立红线管理检查组组长：集团公司分管副总经理副组长：罗培新、周永杰成员：建设部、工程质量监督站，各项目管理机构下设2个综合检查小组：第一组组长：周永杰成员：毛卫洪、刘海松、许勇、刘伟、雷志新负责检查：哈密铁路建设指挥部管辖的阿富准铁路工程、库尔勒铁路建设指挥部管辖的格库铁路。—3—第二组组长：仇志明成员：亢留平、王刚、李丽兵负责检查：和若铁路有限责任公司管辖的和若铁路工程。（二）检查分工1．检查组组长全面负责质量安全红线检查工作，审查检查方案，组织召开有关会议、实施现场检查；组织与受检单位交换意见；审查检查发现的突出问题，并签发问题整改通知书；组织分析违反红线管理问题，研究责任单位、责任人员和项目管理机构、有关人员的处理意见，签发质量安全红线问题认定书。2．检查组成员分工（1）第一组周永杰负责检查：开复工准备情况和疫情防控措施落实情况检查；集团公司1月份质量安全红线管理检查问题整改复查；其他红线管理检查内容。毛卫洪负责检查：红线管理工程实体方面（隧道部分—沉降观测；第三方检测单位内容）及红线管理建设行为方面（偷工减料—隧道部分，以次充好、内业资料弄虚作假—监控量测、沉降观测数据作假、出具混凝土试块强度检验假报告）及消防安全管理。并负责本小组信息收集、汇总和分析。刘海松负责检查：站房工程开复工情况，抽查钢结构构配件—4—质量证明文件,观察钢结构构配件外观质量，抽查焊接质量，必要时进行检测。同时负责对开复工情况以及建设部近期安排重点工作落实情况进行检查。许勇负责检查：红线管理工程实体方面（监理单位）及红线管理建设行为方面（监理单位、内业资料弄虚作假、隐蔽工程验收资料作假）；同时负责对防春融工作进行检查。（2）第二组仇志明负责检查：开复工准备情况和疫情防控措施落实情况检查；集团公司1月份质量安全红线管理检查问题整改复查；其他红线管理检查内容。亢留平负责检查：红线管理工程实体方面（路基部分、第三方检测单位内容）及红线管理建设行为方面（路基部分、内业资料弄虚作假—出具混凝土试块强度检验假报告）；对红线管理工程实体方面（桥梁部分）及红线管理建设行为方面（偷工减料—桥梁部分，以次充好、隐蔽工程验收资料作假）进行检查。同时负责对开复工情况进行检查；并负责本小组信息收集、汇总和分析。王刚负责检查：红线管理工程实体方面（四电部分）及红线管理建设行为方面（偷工减料—四电部分；以次充好、隐蔽工程验收资料作假）。同时负责对防春融工作情况进行检查、施工现场消防安全、人员住居住地防火、防触电、防煤气中毒管理等方面内容及建设部近期安排重点工作落实情况进行检查。—5—三、检查内容、方式和手段本次检查以现场抽查为主，以目测尺量方式，检查实体工程质量和施工安全情况，结合现场情况对内业资料进行抽查，并对集团公司1月份检查发现问题的整改情况进行复查，对存在疑问且无法直接判断的检验批工程、分项工程或其他部位，采用破检或现场监督取样，责成项目管理机构进行相关检测等方式进行确认。（一）开（复）工准备及春融期施工安全检查内容1．开（复）工准备情况（1）人员、机械设备、物资到位及合同履约情况。（2）从业人员安全培训等开（复）工前准备工作情况；施工现场机械设备是否进行复查检测；重点环节、重点部位是否进行全面隐患排查。（3）质量保证体系运转及完善情况。（4）执行开（复）工审批制度情况，开（复）工条件验收手续是否按规定报批等。①建设指挥部建设项目开工条件审核表；②建设项目开工报告附件内容；③合同标段及重（难）点工程开（复）工申请报告；④单位工程开（复）工申请报告；⑤单位工程开工报告备案表；—6—（5）冬期施工项目工程质量检验检测。2．施工组织（1）施工组织设计的优化报审及特殊施工专项方案制定审批情况。（2）指导性施工组织设计的落实情况。（3）实施性施工组织设计的编制及落实情况。3．春融期施工安全（1）检查隧道洞内、隧顶地面、地基与基础、边仰坡等的渗（积）水、冻融、开裂、变形情况。重点是软弱围岩隧道、隧道围岩破碎带、受地表水影响较大的隧道、深基坑工程等。参建单位是否高度重视异常情况并及时采取补强加固措施，防止发生坍塌事故。（2）检查施工机械、脚手架、模板支架等基础、锚地结构受冻融变化的影响，是否采取加固处理措施。（3）检查工程施工的河道及岸堤，施工单位是否及时掌握凌汛情况，保证河道、工程、施工机械及作业人员的安全。（二）工程实体质量安全和建设行为红线检查对照工程实体方面和建设行为方面质量安全红线管理规定，进行逐条、逐项检查核对。1．工程实体方面（1）隧道排水沟、电缆沟及整体道床混凝土强度检查。采—7—取目测和混凝土浇筑施工记录检查混凝土施工质量，对混凝土强度有怀疑时，采用回弹仪进行检测；必要时采用钻芯取样法制作试件，进行抗压试验。（2）路基填料不符合设计要求，地基处理检测不合格。核对路基填料设计文件、检测资料；现场观察填料，目测路基、基床、过渡段填料种类规格、质量状况是否符合设计要求，必要时进行抽样检测。抽查地基处理检测资料,现场检查地基处理施工质量，必要时现场进行检测。（3）桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足；检查桥梁桩基无损检测、钢筋笼施工记录等内业资料，必要时进行现场检测；现场实量钢筋笼长度，核查是否符合设计要求。（4）站房钢结构是否使用不合格构配件，现场核查钢结构构配件规格型号是否与设计相符，抽查钢结构构配件质量证明文件,观察钢结构构配件外观质量，抽查焊接质量，必要时进行检测。（5）现场核查电缆规格型号、实测电缆直径是否与设计相符，查看检测报告、合格证等内业资料，必要时进行检测。（6）现浇满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。按照施工方案五必须要求进行检查。查方编制、审核、审批情况，论证的专家意见及采纳情况，方案交底，过程实施情况和检查验收情况。（7）检查监理单位人员到位和培训情况，疫情防控措施制—8—定和落实情况；对负责冬施项目的监理人员核对现场对关键部位或关键工序施工进行全过程监督，抽查监理对重点部位、关键环节旁站记录；对照验标规定抽查检验批验收监理签认规范性、及时性，检查签认资料与旁站记录、监理日志是否相符。2．建设行为方面（1）偷工减料问题。①地基处理桩长度不足、换填深度不够。地基处理桩施作中，检查测量沉桩钢管深度刻线是否符合设计长度。换填施作中，实测换填深度；已换填完成的，必要时采取破检实测。核查成桩、换填记录等内业资料。○2土工格栅铺设层数不满足设计。随机抽取破检，检查间距、层数是否满足设计要求。○3边坡防护结构尺寸不足。分类随机抽取破检，检查结构尺寸是否满足设计要求。（2）以次充好问题。①使用不合格或达不到设计要求的构配件和原材料，如使用不合格水泥、减水剂、防水板，型钢、钢筋强度不符合规定。查看构配件和原材料合格证、检测报告等技术参数是否符合设计要求，随机抽样进行检测。②土工格栅与设计材质不符。现场核查土工格栅规格型号是否与设计材质相符，查看合格证、检测报告是否与设计相符；必—9—要时进行抽样检测。③泡沫板代替保温板等。现场破检核查保温板材质是否与设计相符。（3）内业资料弄虚作假问题。①混凝土试块强度检验出具假报告。检查混凝土试块强度检验报告和检测设备运转记录；对比施工单位检验报告和监理单位平行检验报告结论是否一致，必要时对混凝土试块对应的工程实体部位进行检测复核。②隐蔽工程监理未经检查就签认验收合格记录等。检查隐蔽工程验收合格记录与监理日志记录是否相符，查阅隐蔽工程检查记录影像资料。（三）其他红线管理检查内容（1）红线问题检查工作、问题库管理等情况。（2）集团公司1月份红线检查问题整改情况。(四)疫情防控措施落实情况检查内容（1）项目管理机构和参建单位疫情防控实施细则编制情况；（2）疫情防控措施执行情况，各项记录是否完备；（3）是否按要求设置隔离区；（4）人员集中区垃圾处理是否符合要求；四、检查要求1．项目管理机构组织参建单位做好配合检查工作，通知检—10—查工点的参建单位主要负责人和管理人员必须在现场，准备齐全与检查内容有关的内业资料和必要的检查检测工具；检查期间，要从简安排交通车辆，做好交通安全教育，确保检查顺利和人员安全。2．检查组结合施工进度，查阅施工设计图及变更设计文件、验收标准和相关文件，明确检查标准和技术要求。3．检查人员随身携带照相机、笔记本电脑等办公用品，对检查工点要记录准确里程、区段、工序、位置等信息，检查参建单位内业资料要记录准确的文本名称、文号编号、编制单位、人员和时间等信息。检查中发现的问题，要现场拍照留存影像资料；工程实体问题，要记录准确工程里程、进度、实施等信息；内业资料问题，要将存在问题的检测报告、测量数据、出厂证明等原始资料拍照或复印留存；问题描述要词语准确、数据量化、依据充分。4．每个工点检查完成后，检查组组长组织召开反馈会议，检查人员反馈检查发现的问题；会后参建单位签收问题整改通知书，并将检查问题纳入问题库闭环销号。检查组成员每日要及时记录检查发现问题，各检查组信息员负责收集。5．检查组成员在检查期间应严格遵守集团公司检查工作纪律和党风廉政建设规定，做到清正廉洁、公平公正检查；检查组人员严禁接受项目管理机构、参建单位的宴请、礼品礼金。检查—11—组检查期间食宿自理，统一在项目管理机构、参建单位食堂就餐，由检查组专人负责伙食费的收缴结算。附件：1．铁路建设项目质量安全红线管理检查行程2．质量安全红线管理检查铁路建设项目及参建单位—12—附件1铁路建设项目质量安全红线管理检查行程第一组：格库铁路红线检查1、3月23日（周一）早9:30出发，检查格库铁路中铁建电化局QD标施工现场以及项目部内业资料，下午召开反馈会，晚住库尔勒；2、3月24日（周二）早9:30出发，检查格库铁路中铁电化局RD标施工现场以及项目部内业资料，下午召开反馈会，晚住库尔勒；3、3月25日（周三）早9:30出发，检查格库铁路中铁一局PJ标施工现场以及项目部内业资料召开反馈会，下午检查库尔勒指挥部资料并召开反馈会，晚上乘火车返回乌鲁木齐。阿富准铁路红线检查1、3月26日（周四）乘K9791次火车，3月27日8：47分到阿勒泰，下车后检查中铁十局S2标索尔苏隧道施工现场及项目部内业资料并召开反馈会，晚住富蕴。2、3月27日（周五）早9:30出发，检查通号集团公司S4标施工现场以及项目部内业资料，下午召开反馈会，晚住富蕴。3、3月28日（周六）早9:30出发，检查中铁一局PJS标施—13—工现场以及项目部内业资料，下午召开反馈会，晚住富蕴。4、3月29日（周日）早9:30出发，检查中铁二十一局S3标施工现场以及项目部内业资料，下午召开反馈会，晚住准东。5、3