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二十二、检维修安全管理制度1目的确保设备检修安全，无任何事故发生。2适用范围本标准适用于泉稷公司生产区域的设备大、中修与抢修作业。3职责机动科负责厂控项目设备检修安全车间负责本单位所有设备检修的安全。4工作流程4.1定义设备检修作业化工生产区域的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所。4.2检修前的准备4.2.1设备检修作业开始前必须办理《设备检修许可证》。4.2.2根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员，检修组织，安全措施。4.2.3检修项目负责人应按检修方案要求，组织检修作业人员到检修现场，交待清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。4.2.4检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。4.2.5检修如需高处作业，动土、动火、断路、吊装、抽堵盲板，进入设备内作业等，应按规定办理相应的安全作业证。4.2.6设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责。设备清洗、置换后应有分析报告，检修项目负责人应会同设备技术人员，工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。4.3检修前的安全教育4.3.1检修前必须对参加检修作业的人员进行安全教育。4.3.2安全教育内容4.3.2.1检修作业必须遵守的有关检修安全规程制定。4.3.2.2检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。4.3.2.3检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩戴和使用。4.3.2.4检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施。4.4检修前的安全检查和措施4.4.1应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。4.4.2应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标识并加锁。4.4.3对检修使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查，保证完好可靠，并合理放置。4.4.4应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁箅子、盖板等进行检查，保证安全可靠。4.4.5对检修永德盲板应逐个检查，高压盲板须经过探伤后方可使用。4.4.6对检修所使用的移动式电器工具，应配有漏点保护装置。4.4.7对有腐蚀性介质的检修场所备用冲洗用水源。4.4.8对现场、坑井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏的警告标志，并设夜间警示红灯。4.4.9应将现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响到检修安全的杂物清理干净。4.4.10应检查、清理检修现场的消防通道，保证畅通无阻。4.4.11夜间检修场所，应设有足够的照明装置。4.5检修过程中的安全要求4.5.1施工前，施工安全负责人要全面检查检修现场确认条件，许可才能施工。4.5.2检修前，必须按规定办理《设备检修许可证》安全措施齐全可靠，检修人员要熟知并认真落实。4.5.3大中修项目在制定施工方案时，必须同时认真制定安全技术措施，车间主任审查同意后，必须经设备部门、安环部门审批。4.5.4特别重大的检修项目或危险性较大的抢修项目，期间修方案和安全技术措施须经设备科和安全部门审核后，还须经主管经理或总工程师批准。4.5.5施工中项目负责人向生产经理呈验本设备检修许可证，经同意后并签字后，方可检修。4.5.6参加检修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品。4.5.7检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程。4.5.8从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。4.5.9多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。4.5.10从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。4.5.11在生产现场检修时，遇有易燃、易燃物料的设备，要使用防爆器械或采取其它防爆措施，要防止产生火花。4.5.12夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。4.5.13设备使用单位要与检修施工单位保持有效信息联系沟通。当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。4.6严格执行检修工作“八个必须”。4.7检修结束后的安全要求4.7.1检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏，工器具和检修材料是否遗漏在设备内。4.7.2检修项目负责人应会同技术人员，工艺人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。4.7.3因检修需要而拆移的盖板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。4.7.4检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。4.7.5检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。4.7.6检修后的设备，必须按规程进行试运行合格后，设备使用单位、检修施工单位双方办理交接手续，并做好记录。4.8《检修许可证》的管理4.8.1《检修许可证》的管理由设备科负责管理。4.8.2设备所在单位设备员在检修前填写《检修许可证》有关内容交相关部门负责人签字后，交施工人单位负责人审批。4.8.3公司控制的检修项目《检修许可证》办好后，应交设备科检查，确认无误后，方可执行，一般设备检修项目，有车间自检。4.8.4公司控制的检修项目的《检修许可证》办好后，有设备所在单位留存并交设备科留存一份，其他检修项目有车间留存。二十三、生产设施拆除和报废安全管理制度1目的为了充分识别项目建设及生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本制度。2适用范围本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。3职责与分工主管单位：安全组负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关单位的具体实施。相关单位：各单位负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。4内容与要求4.1术语4.1.1危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4.1.2风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。4.2公司组织以总经理为组长,安全管理人员、技术人员、各施工单位负责人及安全员为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。4.3危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。4.4辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。4.4.1三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。4.4.2三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。4.4.3七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。4.5危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各单位也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。4.5.1询问、交谈由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。4.5.2现场勘察和工作经验判断由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。4.5.3查阅有关记录通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。4.5.4获取外部信息从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。4.5.5工作任务分析通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。4.5.6安全检查表运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。4.5.7其他适应的辨识方法。4.5.8下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害4.5.8.1曾发生过事故，至今无合理控制措施的；4.5.8.2直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；4.5.8.3不符合职业安全卫生法规、标准的；4.5.8.4相关方依据法律法规及其他要求或公司所做承诺提出的合理抱怨。4.5.9风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。4.6风险评价实施4.6.1各单位统一组织单位负责人、班组长、生产骨干进行本单位危害辨识，风险评价。4.6.2安全组汇总各单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大风险清单。4.6.3风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全生产标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。4.6.4在风险评价中评价为4级和4级以上级别的风险应确定为重大风险。4.7风险控制4.7.1公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。4.7.2对辨识、评价出的风险，由安环科组织所在单位进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。4.7.3各单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。4.8危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理4.8.1公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。4.8.2对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。4.8.3对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。4.8.4将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。4.8.5公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关单位，并作为单位人员培训、运行管理、设备管理等所需的监视活动的内容。5相关记录《风险评价记录》《危险源识别评价表》《作业活动清单》《设备、设施清单》《风险评价报告》《厂级、车间级开展风险评价的文件》《风险评价会议记录或纪要》《重大风险清单》《风险控制措施》《风险管理培训教育计划》《风险管理培训教育记录》二十四、承包商管理制度1目的选择合格的承包商，对承包商实施全过程的安全检查、监督和管理，确保承包商符合本公司的安全管理要求。2适应范围适用于我公司雇佣来完成某些工作或提供服务的部门、单位或合作者的安全管理。3职责3.1施工所在车间负责施工全过程的安全工作。3.2项目主管部门负责制定、审查合同，监督与协调作业实施。3.3设备科负责审查承包商的资质。3.4安环科负责对承包商入厂施工前的安全教育、签订安全协议书及在施工中的安全检查监督。4工作流程4.1承包商的安全资格评审。安环科负责对承包