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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J04-05名称顾问项目监察期管理办法页版本D/1第1页共3页编制梁燕明更改梁燕明审核张跃敏批准张跃敏生效期2006年6月25日1.目的：保证监察期审核的效果，维护公司的顾问服务品牌。2.范围：适用于公司承接的顾问项目。3.职责：部门/岗位工作内容品质部负责监察期审核工作的总体安排。顾问经营部审核的协调配合；每年制作《顾问监察审核节点计划表》及项目信息提交品质管理部。监察审核人负责现场审核及报告编制。4.方法和过程:4.1审核工作安排4.1.1顾问项目人员撤出顾问项目后，顾问经营部收集委托方公司的项目进展、组织架构、主要负责人变动等相关信息，以及委托方对监察期间监督审核的时间安排、人员要求、监督审核次数、精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料监督审核要求等事项。现场顾问期结束后一周内，顾问经营部根据以上信息内容调整《顾问监察审核节点计划表》经部门经理审批后发品质管理部备案。4.1.2由品质管理部编制《顾问监察审核工作计划表》，经分管领导审批后，安排顾问监察期内的监督审核工作，顾问经营部协助品质管理部开展该项工作。4.1.3品质管理部按审核计划，于审核前三天组织审核人员召开审核工作准备会，由顾问经营部详细介绍被审核方的基本情况、审核注意事项等内容。4.1.4审核小组成员在专业方面应能相互补充，顾问经营部有责任对审核小组成员组成提出建议，第一次审核的小组成员中需有一名了解项目情况的人员参加。原则上，第一次审核的小组成员须有一名原顾问项目人员，最后一次审核须由公司总助及以上人员带队前往。4.2审核前的注意事项4.2.1审核小组成员审核前应了解当地法规，查阅现场顾问期间的工作报告以及上次监督审核报告，编制完善审核检查表。4.3审核流程及注意事项4.3.1审核首次会议：介绍审核组成员、审核目的、审核方式、审核计划、确定现场对接人。4.3.2审核：验证上次整改事项落实情况，通过查阅文件、现场提问和现场查核的方式进行，对发现的问题予以录或拍照，及时精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料与现场陪同人员口头沟通和确认，审核证据深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J04-05名称顾问项目监察期管理办法页版本D/1第2页共3页编制梁燕明更改梁燕明审核张跃敏批准张跃敏生效期2006年6月25日要求清晰明确。4.3.3审核中应遵守委托方管理制度，保守委托方商业机密，遇委托方不便提供的资料或不便开放的处所不必强求，审核报告中说明由于委托方原因未能进行即可。对于存在的问题从产生的原因及可能带来的后果进行分析，并提出改进的建议。对于不同意见避免现场争执，在末次会议前可与委托方负责人先口头沟通，对过于敏感问题可不体现在书面报告中。4.3.4末次会议以PP形式编制审核结果汇报，内容包括：1）上次整改措施落实情况；2）本次现场审核情况及改进建议；3）现场问题点不同意见探讨；4）对委托方工作配合的感谢。4.3.5顾问监督着重审核公司整体运作及体系、制度与流程运行等状况，并针对性的提出建议，避免过分关注细节。审核完毕后五个工作日内审核人员和顾问经营部沟通后完成《监督审核报告》，经品质管理部审批后提交委托方。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料4.3.6最后一次监督审核内容：除基本内容外，审核前应与委托方沟通确定审核的关注要点，编制针对性的审核检查表；现场审核时应对历次审核提出的问题进行跟进验证，并提出后续的解决方案；对委托方项目、物业公司整体运行情况进行评价和提出建议。4.3.7最后一次监督审核末次会上，公司带队领导应向委托方表达今后保持联系、相互支持的友好愿望，并听取委托方关于今后持续合作的想法。4.3.8监督审核基本内容：分类审核内容要素描述管理目标部门目标清晰量化实施方案各级人员了解，业务流程支持，有考核方案管理体系组织架构结构合理，责权明确、人员配置适当岗位职责内容清晰、职责明确，涵盖所有业务流程制度各项体系制度健全，可操作性强深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J04-05精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料名称顾问项目监察期管理办法页版本D/1第3页共3页编制梁燕明更改梁燕明审核张跃敏批准张跃敏生效期2006年6月25日人力资源员工素质满足任职要求，具有发展潜力员工培训培训制度健全，培训资源充足，培训内容合理，培训效果定期评估员工激励薪酬体系合理，激励方式有效，员工满意度高管理效果顾客满意单项及整体满意度高企业效益有合理利润，收益稳定业务目标实现管理目标，现场效果好创新发展建立自我完善机制，不断产生创新成果5．记录表格VKWY7.5.1-J04-05-F1《顾问监察审核工作计划表》VKWY7.5.1-J04-05-F2《顾问监察审核节点计划表》