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报销单报销日期:2020/5/27简要说明：票据期限姓名证件号码从：2005-10-21部门职务至：2005-10-31日期车船机票住宿餐饮通信市内交通其它费用小计2005-10-21288.00100.0020.005.202.503.00¥418.702005-10-31166.0058.5016.806.601.002.00¥250.90小计¥454.00¥158.50¥36.80¥11.80¥3.50¥5.00¥669.60¥700.00¥30.40去河南考察黄飞虎GFG0008销售部业务主管说明郑州电梯厂调试洛阳建安公司安装审批人签字：部门经理：报销人：黄飞虎预借款黄飞虎应退回现金报销单单据号：简要说明：报销人基本信息票据期限姓名证件号码从：2005-05-01部门职务至：2005-05-12日期车船机票住宿餐饮通信市内交通其它费用小计2005-05-01100.0080.0020.0010.0088.0012.00¥310.002005-05-1280.0020.005.0010.005.00¥120.00小计¥180.00¥80.00¥40.00¥15.00¥98.00¥17.00¥430.00¥430.00¥400.00¥30.00报销日期:2020/5/270008张弓长洛阳电厂安装说明河南21家电厂调试合计预支款财务应补给张弓长现金审批人签字说明申请人签字SZ市某房地产开发有限公司差旅费报销单部门：报销日期：出差人出差地点事由起终车船项目张数金额月目时地点月目时地点机费住宿费5300.0010110:30北京10812:30郑州10000.00邮电费16.0010921:18郑州10106:53北京380.88市内交通费2050.00办公费128.00业务招待费小计车船机票张数210,380.88其他15100.009.0天20.00元,合计补助小计42484.0012000.00￥:11,044.88元955.12单位负责人：部门负责人：项目负责人：报销人：经营销售部2020/5/27陈天亮郑州摧货款报销单据金额160.0020.00180.00住勤补贴每天补助180.00报销合计(大写)：壹万壹仟零肆拾肆元捌角捌分应补出差预借款额陈天亮应退回现金：SZ市某房地产开发有限公司差旅费报销单部门：报销日期：出差人出差地点事由起终车船项目张数金额月日时地点月日时地点机费住宿费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮电费16.00102921:18郑州10306:53北京380.88市内交通费2050.00小计车船机票张数21,880.889.0天20.00元,合计补助：小计26356.00(大写)3000.00(小写)￥:583.12单位负责人：部门负责人：项目负责人：批准人：经营销售部2020年5月27日陈天亮郑州摧收销货款报销单据金额160.0020.00180.00住勤补贴每天补助180.00报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分应补出差预借款额2416.88元陈天亮应退回现金：报销查阅日历NO.十万仟佰拾元角分金额大写：人民币零拾零万零仟零拾分开票人：NO.十万仟佰拾元角分金额大写：人民币零拾零万零仟零拾分开票人：收款人：元零角零备注金额合计单价商品名称规格型号单位数量收款收据复核人：开票日期：零付款人(客户)：佰零商品名称规格型号数量单位收款收据付款人(客户)：开票日期：单价金额备注零元合计零角零复核人：收款人：佰零