产品追溯性计划

12345《涂层服务销售订单》《进/出货检单》《工艺记录单》《流转单》《靶材使用追踪表》订单编号产品信息镀膜日期生产炉号工件名称工件尺寸生产炉号品名规格涂层要求、种类性能检测结果操作者工件数量信息数量检测员工艺确认人员各工序操作担当不良品信息涂层工艺参数记录追溯程序追溯内容靶材的使用信息可追溯的要求失效的影响风险等级位置追溯过程系统/记录方法顾客合同质量问题发现订单编号产品名称数量产品标签看标识，查出货日期或批号生产批号出货日期数量《发货单》根据批号，查发货单生产批号发货日期产品信息数量《入库单》生产批号产品信息《成品检验报告》生产批号产品信息外观、尺寸结果性能检测结果检验员不良品信《生产计划》生产批号订单号型号数量《工艺流转单》《生产日报表生产批号生产日期料号操作工合格数量不良数《检验记录表》生产批号客户名称订单号产品料号数量检验结果检验员《领料单》进料批号记录领发料人数量日期《进料检验记录表》进料批号进料日期供应商名称物料名称物料号检验结果《入库单》根据入库单上的进料批号，追溯到供方的生产批号进料批号收料日期供应商名称订单号来料名称料号送货单号外部供方原材料标签确定供方的批号，从而可在供应链中追溯供方的生产批号供应商名称来料名称料号数量无法追溯同批产品库存是否需要一并处理中无法确认哪个班次的员工生产的，不利于员工改进低产品追溯性计划判定不良原因及责任部门。原料仓无法追溯到外部供方，不便于外部供方的处理低顾客合同中的可追溯性要求法规可追溯性要求公司内部《产品标识与追溯性程序》要求追溯内容根据发货单的批号，查入库的同批产品库存，查同批是否发货给了其它客户根据生产批号，追溯到领料的进料批号无法追溯是否存在其它受影响的客户中客户处生产过程客户投诉产品标识送货信息入库信息生产信息原料信息供方信息