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1东残联党组〔2011〕号关于印发《市残联推行廉政风险防控管理工作实施方案》的通知各部室，单位：《市残联推行廉政风险防控管理工作实施方案》已经会党组研究通过，现印发你们，请认真贯彻落实。二〇一一年四月日2市残联推行廉政风险防控管理工作实施方案为进一步加大从源头上防治腐败工作力度，切实加强对权力运行的制约监督，根据《中共东营市委东营市人民政府关于推行廉政风险防控管理工作的意见》（东发〔2011〕4号）文件精神，结合单位实际，现制定如下实施方案：一、指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕残疾人就业保障金征收、残疾人证办理、人事管理、财务管理等重点岗位和关键环节，有效规范和完善安全监管权力运行，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，构建预防更加超前、监督更加有力、制度更加完善、干部更加廉洁的廉政风险防控机制体系，促使全会党员干部“知风险、防风险、化风险、控风险”，为残疾人事业科学健康发展营造和谐的发展环境。二、目标要求按照全面实施、重点带动、稳步推进、务求实效的总体要求，将重要行政领域、重点行政行为、关键权力环节作为监管重点，通过岗位细化分解任务，制定有效措施，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”，形成以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面的廉政风险防控长效机制。使全会党员干部特别是党员领导干部树立科学的发展观和正确的政绩观，进一步增强廉洁自律意识和为民服务意识，推进全会反腐倡廉建设取得明显成效。3三、主要内容围绕制约监督和规范权力运行，结合残疾人工作实际，全面分析查找廉政风险点，进行识别评估、健全防控措施、实施动态监控管理。对岗位、部室、单位三个层面，从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境四个方面，排查廉政风险点，并按照岗位自评、部室互评、群众点评、集体评议、党组审核的“四评一审”要求，分别确定1、2、3三个风险等级。建立有效防控措施，通过重要事项报告、党务政务公开、廉政承诺践诺评诺、群众点题督查、检查督查整改等制度，对廉政风险点实施动态监管。四、实施范围全体干部职工。五、方法步骤（一）排查确定风险（2011年4－6月）1、学习动员阶段（2011年4月底前）按照东发〔2011〕4号文件精神，制定《市残联推行廉政风险防控管理工作实施方案》，召开动员大会，通过理论中心组学习、党员干部集体学习和专题培训、座谈交流等方式，引导广大党员干部，特别是领导干部，牢固树立廉政风险意识。充分利用建设学习型机关活动，宣传廉政风险防范管理工作的重要意义，熟悉工作内容，明确工作要求，重点掌握查找风险点的原则和方法。2、排查廉政风险点阶段（2011年5月底前）(1)查找个人廉政风险点并在单位内公示4结合工作实际，突出重要岗位，采取自己查、群众提、互相找、领导点、组织审的方式，认真分析并逐一排查个人在思想道德、岗位职责、外部环境等方面存在的廉政风险点。主要从以下方面查找：一是围绕思想道德方面，主要查找是否遵守忠于职守、一心为公、实事求是、艰苦奋斗、廉洁奉公、关心群众、平等待人、以身作则、遵纪守法等公务员职业道德基本要求；理想和信念是否坚定；是否主动接受党组织、党员和群众监督。二是围绕岗位职责方面，主要查找是否认真履行岗位职责；是否依法行政，依法管理；是否严格按照工作程序和规章制度办事；是否存在滥用职权、失职渎职、不作为或乱作为等行为。三是围绕廉洁自律方面，主要查找是否利用职务之便或工作关系接受请托人礼品、馈赠、请吃、受贿等；是否有损害群众利益的行为等。(2)查找各部室廉政风险点并在单位内公示一是在梳理工作流程的基础上，主要围绕重点环节、制度机制、外部环境等方面查找廉政风险点。重点查找：在残疾人就业保障金审核和残疾人证办理时是否依据规定标准进行审查，有无擅自提高或者降低审查标准；有无向申请人提出不正当要求。二是围绕制度、机制查找廉政风险点。重点查找：是否适应残疾人工作和党风廉政建设的需要；制度和机制建设是否结合残疾人工作实际，是否健全或缺失，或流于形式；对行政权力运行是否具有监督和制约作用；对不执行制度或执行不力造成重大工5作失误或在残疾人群众当中造成不良影响的，是否有行政问责制和责任追究制等。（3）查找会领导班子及成员廉政风险点并在单位内公示班子成员要带头查找班子和自己分管工作方面的廉政风险点，重点查找在“三重一大”等方面的廉政风险点；查找在制度、机制建设方面存在的廉政风险点，按照分工抓好职责范围内的廉政风险防范管理工作，确定会领导班子及成员个人廉政风险防范管理重点。（二）确定廉政风险等级（2011年6月底前）1、以界定工作职责为基础，以梳理工作流程为主线，从思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制以及外部环境等方面入手，采取自上而下分析查找和自下而上逐级审核的方式，将会领导及各部室、单位廉政风险档次划分两个等级：一级风险：会领导：许建仁、谢恩明、聂丽英、史贤慧、周爱文部室：教就部、计财部二级风险：部室：办公室、组宣部。三级风险：部室：康复中心、语训学校各部室、单位工作人员按岗位风险等级确定，并报会党组审核，在单位内公示。62、根据风险等级确定我会1—2个重点中层岗位、部室（单位），报市督导组，进行重点监督。重点中层岗位、部室（单位）要严格执行以下制度：一是重要事项报告制度。每季度把工作过程中的重要事项报党组，由党组报市领导小组办公室备案。二是重要事项公开承诺制度。通过市残联网站、媒体中介等形式向社会公开重要事项，向服务对象和广大残疾群众做出承诺。三是群众点题督查制度，对残疾群众普遍关心的热点问题和重大事项，及时督导检查，对发现的苗头性、倾向性问题及时提醒纠偏。（三）制定防控措施（2011年7月－8月）围绕排查确定的廉政风险点，综合运用教育、制度、监督、改革等手段，按照岗位、部室、单位三个层面，制定出有针对性的廉政风险防范措施。岗位、部室制定的防控措施由会党组审核，报市推行廉政风险防控管理工作领导小组办公室和市督导组备案；会党组制定的防控措施报市领导小组办公室审核，在单位内公示。1、在岗位层面上要求每个干部职工建立廉政日志。以“勤政廉洁，从每一天的工作开始”为主题，分八小时以内和以外两栏，分别记载工作事项和个人活动情况。会领导小组办公室每月一次抽查，每季度一次集体检查，对检查中发现记录不实、敷衍了事的同志，追究责任，督促整改，通报批评，并作为廉政建设及工作作风考核依据。2、在部室层面上实行月报告、季公示制度。各部室、单位对行政审批、财务人事等日常工作，要形成书面材料，一月向办7公例会报告一次、一季度在市市残联网站公示一次，实现权力运行的公开、透明，自觉接受群众和社会监督。3、在全会层面实行季度督查、半年点评、年终考核制度。在每季度会领导小组办公室对岗位、部室廉政风险防控工作进行督查，半年由部室对岗位、分管领导对部室、会主要领导对全会进行点评。年终由会领导小组对各岗位、部室廉政风险防控情况进行考核，并将考核情况作为评先树优的主要条件。4、绘制单位廉政风险防范管理网络图，按照各部室、支单位所承担的工作任务，按照行政许可、内部管理等类别进行项目分类，对每一个权力项目标示出权力运行的轨迹，对每个风险点描述出岗位廉政风险形态、风险等级，明确防控措施，形成单位廉政风险防范管理网络图。做到责任明确、层级管理、落实到人。5、建立廉政风险信息档案库。将我会廉政风险点摸排、防控措施制定、执行等情况登记汇总，经会党组审核后，建立单位廉政风险信息库，实行实时录入、及时入库。6、设置一个警示牌，入门可见，以廉政语录提醒来警示全体安监干部珍惜岗位、珍惜家庭、珍惜自己的政治生命，勤奋工作、努力奉献。（四）加强监督管理（2011年9月－10月）会领导小组办公室根据权力运行的风险层面和不同风险等级，实行分层管理、分级防控、责任追究制度，根据任务形势变化，对风险等级、防控措施适时进行调整，建立风险防控管理责任追究制度。81、分层管理。岗位风险由部室负责人直接管理和负责;部室风险在部室负责人直接管理的基础上，由各分管领导负责;单位风险在分管领导直接管理的基础上，由会主要领导负责。2、分级防控。对风险系数较高的一级廉政风险点，实行重点管理，实时掌控;对风险系数一般的二级廉政风险点，实行强化管理，定期调度、检查;对风险系数较低的三级廉政风险点，实行常规管理。3、责任追究。对落实不力、防控不到位，发生廉政问题的，根据有关规定追究相关防控领导责任。（五）检查防控效果（2011年11月）建立和完善廉政风险防范管理工作的考核评估机制，将廉政风险防范管理工作作为党风廉政建设责任制中的一项重要内容，通过采取定期自查、民主评议、监督员监督、社会评议等多种方式，由会廉政风险防范管理工作领导小组办公室对廉政风险防范管理工作实行百分制考核评估，通过考核评估，认真总结经验，查找问题，识别新的廉政风险点，及时调整廉政风险内容和防控措施，逐步建立健全监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究机制，达到有效化解和预防廉政风险的目的。（六）完善动态防控机制（2011年12月）每年对廉政风险内容和防控措施进行调整，完善工作程序，健全监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究等廉政风险防控管理长效机制，实现廉政风险防控的动态管理。会领导小组办公室及时汇总情况，报市督导组。9六、组织领导廉政风险防控管理工作是建立健全惩治和预防腐败体系的一项具体工作，为此，市残联成立廉政风险防控管理工作领导小组，下设领导小组办公室，具体负责会机关廉政风险防控管理工作的组织实施、督查指导和考核、评估、建档等各项工作。各部室、单位负责人为第一责任人，要将本部室、单位廉政风险防范管理工作作为一项重要政治任务，严格按照会党组的安排部署，认真抓好组织实施。党员领导干部要带头查找廉政风险点、带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理工作，确保此项工作落到实处。附件：1、市残联推行廉政风险防控管理工作领导小组组成人员名单2、市残联廉政风险防控管理工作安排表3、廉政风险识别防控一览表（岗位）4、廉政风险识别防控一览表（部室）5、廉政风险识别防控一览表（单位）10附件1：市残联推行廉政风险防控管理工作领导小组组成人员名单组长：许建仁市残联党组书记、理事长副组长：谢恩明市残联调研员、副理事长聂丽英市残联党组成员、副理事长史贤慧市残联党组成员、副理事长周爱文市残联调研员尹方奎市残联调研员成员：张玉刚市残联办公室主任高松竹市残联组宣部主任于长明市残联教就部主任马向华市残疾人劳动就业管理服务中心主任崔德刚市残疾人康复培训中心主任燕伟男市聋儿语训学校副校长11附件2：主要步骤工作内容时间安排工作方式排查确定风险4月至6月学习动员阶段召开会党组会议传达学习市委、市政府《关于推行廉政风险防控管理工作的意见的通知》精神；研究制定《市残联推行廉政风险防控管理工作实施方案》。4月16日前召开党组会议中心组学习、党员干部学习和专题辅导4月19日至24日自学与集体学习相结合各部室、单位座谈交流4月25日集体组织召开市残联廉政风险防控动员会议发动，进一步统一思想，提高认识。4月29日前召开市残联廉政风险防控动员会议排查廉政风险点阶段查找个人廉政风险点4月10日前采取自下而上和自上而下相结合的方式，按照岗位、部室、单位三个层面，从岗位职责、业务流程、制度机制以及外部环境等方面入手查找风险点。各部室、单位分别查找廉政风险点5月17日前查找会领导班子及成员廉政风险点5月24日前会党组对各级风险点进行审核5月25日召开党组会议报市领导小组、市督导组备案、审核5月25日研究上报对各级查找风险点在单位内进行公示4月26日至29日在单位公告栏发布确定廉政风险等级根据排查情况划分风险等级6月1日至22日部室、岗位及分管领导根据风险点划分一、二、三风险等级会党组审核各廉政风险点等级划分情况6月23日召开党组会议对划分的廉政风险等级在单位内公示6月24日在单位公告栏公示确定重点中层岗位、部室6月31日前会党组根据风险等级确定我会1—2个为重点中层岗位、部室，报市派驻六组办公室重点监控。制定防控措施围绕排查确定的廉政风险点，综合运用教育、制度、监督、改革