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桂阳县农业综合开发办公室规范权力运行制度汇编桂阳县农业综合开发办公室二○一○年十月2目录第一部分部门行政职权、责任体系、权力运行依据1．综合股…………………………………………………………（1）2．项目计划统计股………………………………………………（9）3．资金管理股……………………………………………………（12）4．科技产业开发股………………………………………………（13）第二部分规范权力运行配套制度1．会议制度………………………………………………………（16）2．办文制度………………………………………………………（17）3．建议提案办理制度……………………………………………（20）4．财务管理暂行规定……………………………………………（22）5．桂阳县农业综合开发资金管理制度…………………………（27）6．桂阳县农业综合开发资金报账操作规程……………………（31）7．桂阳县农业综合开发工程隐蔽工程验收签证管理暂行办法…（35）8．廉洁自律制度…………………………………………………（38）9．服务承诺制度…………………………………………………（41）10．首问责任制度…………………………………………………（42）11．公开办事制度…………………………………………………（43）12．行政问责制度…………………………………………………（44）13．信息公开制度…………………………………………………（45）14．“三重一大”集体决策制度……………………………………（47）第三部分规范权力运行考核评价体系1.绩效考核办法……………………………………………………（49）第一部分部门行政职权、责任体系、权力运行依据综合股一、职能职责及责任体系1.负责办机关综合协调；2.负责农业综合开发政策法规宣传贯彻；3.负责会议、接待和重大活动的组织；4.负责文秘、信息、保密、对外宣传和机关信息化；5.负责政务督办和建议、提案办理工作；6.负责办机关组织人事机构编制、劳动工资、机关党务、干部统计和离退休人员的服务管理；7.负责信访接待工作。二、权力行使依据1、《中华人民共和国保守国家秘密法》2、《中华人民共和国档案法》3、《中华人民共和国信息公开条例》4、《国家行政机关公文处理办法》5、《信访条例》6、其他法规三、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范4桂阳县农业综合开发办公室收文办理流程运行风险表现：风险①：工作人员收文不及时，漏登收到文件；风险②：文件流向不明，纸质文件流转慢，阅文时间超过办理时限；风险③：不能按文件要求完成任务防范措施：1、认真学习保密法，对涉密文件单独登记流向，单独存放；2、加强教育与学习，增强工作责任心；3、加强信息化知识培训，加快公文流转速度；1.签收：综合股机要员签收、编号、登记2.拟办：综合股股长签拟办意见3.请办：分管办公室领导审阅及签署意见（需两个以上部门办理的，指明主办股室）4.批办：单位领导审阅及签署意见5.分发：综合股机要员根据签署意见，送相关领导或股室负责人阅办6.承办：相关股室（人员）阅文、办理（未提出办理时限要求的，在收文后7个工作日内办理完毕）7.文件流转到综合股（承办股室签收公文后5日内退还原件）8.综合股机要员归档备注：涉及业务事项责任股室明确、事项紧急或分管领导出差在外的，由综合股直接送至业务股室。风险①风险②风险③54、加大督查督办力度。桂阳县农业综合开发办公室发文办理流程备注：1.文件如经抄送，则在“抄送”栏中填明；2.文件如是“请示”，则填写“联系人姓名”、“联系电话。”1.主办股室起草文稿如需要，相关部门负责人会签意见3.股室负责人审核签字4.综合股核稿5.主办股室交相关领导审阅会签6.主办股室交办领导签发（必要时报办领导班子会讨论通过后签发）2.到综合股领取发文稿纸，填写拟稿部门、标题、主送7.主办股室交综合股编发文号8.交打印室印制、主办股室校对9.综合股复核、用印（无领导签发的文件不得用印）10.主办股室送达相关部门11.综合股存档12.主办股室督查、督办风险①风险②风险③6运行风险表现：风险①：与上级相关政策法规相抵触，公文写作水平低，不能完整表达发文目的；不符合公文写作相关要求；校稿不认真。风险②：核稿时只着重核内容，容易忽略公文格式及错别字的审核。风险③：工作责任心不强，只发文件，不抓落实。防范措施：1．加强学习，全面把握上级相关政策法规，提高公文写作水平；2．做到细心、耐心，增强工作责任心；3．安排两个以上人员校稿；4．主办股室针对每一件事要安排专人跟踪，抓落实。7桂阳县农业综合开发办公室办理人大代表建议政协委员提案工作流程图综合股接收、拟办风险①对属我办办理的及时予以接收；对不属我办职责范围的，按程序退回县政府文秘室。根据股室职责提出拟办意见。分管领导审阅、主要领导批办召开交办会分办综合股将建议提案按领导批示分派至相关股室以进行办理。承办股室起草答复件风险②承办股室对所承办的建议、提案进行认真研究后起草答复件，答复要严肃认真，内容要符合建议提案人所提出的问题以及党和国家的方针政策，文字要精练，语气要诚恳承办股室与代表委员见面、修改答复件收到答复件后1个月内，与代表委员见面，汇集代表意见对答复件作进一步修改。综合股审核答复件重点把好内容关、格式关、文字关、代表委员姓名关、建议提案文号关。分管领导审核、主要领导签发，综合股分送相关部门和代表委员承办股室兑现落实承诺，总结办理办理情况风险③综合股总结并交相关部门，归档8运行风险表现：风险①：接收不及时，遗失交办材料。风险②：承办股室对所承办的建议、提案起草的答复件不认真，不符合要求。风险③：承办股室未完成兑现承诺，未对办理情况进行全面的总结。防范措施：1．加强学习，增强工作责任心，提高干部职工素质；2．严格工作程序，提高规范化办公水平；3．加大督查督办力度。9桂阳县农业综合开发办公室信访工作流程图投诉者可采用电话、书信、上访等形式进行投诉和反映问题。电话反映由综合股负责将反映情况记录在案。直接投寄或转送、交办的各类信访件，由综合股分类、登记。对来访的由综合股接待访者，并将需要转交办理的反应记录交综合股进行登记。综合股将登记的各类信访（投诉）件及时提拟办意见报分管领导。综合股将各类信访、投诉件按领导批示分派至相关股室以进行办理。风险②风险①投诉受理拟办分管领导审批、会审分办办理回复统计相关股室的信访处理人根据案件的具体情况，采取自办、会办、转办等方式进行处理，信访件在60日办结。综合股按规定对各类信访案件的处理情况进行定期分析和统计，编写各类报告有关部门10运行风险表现：风险①：书信投诉受理不及时，电话投诉记录不详细，来人上访接待不热情。风险②：承办股室未在规定时限办结信访件；需会办的信访件存在推脱现象。防范措施：1．加强学习，增强工作责任心，提高干部职工素质；2．严格工作程序，提高规范化办公水平；3．强化行政效能监察，严格追究责任。11项目计划统计股一、职能职责及责任体系1.负责全县农业综合开发规划的制订、实施与管理；2.负责农业综合开发土地治理项目的初步设计以及工程的预决算；3.负责土地治理项目建设期间的技术培训、技术指导和质量监督工作；4.负责土地治理项目的竣工验收及项目建成后的宏观管护工作；5.负责土地治理项目档案的整理和管理工作；6.负责土地治理项目的统计工作；7.负责土地治理项目的项目库建设工作。二、权力行使依据1.《国家农业综合开发项目和资金管理办法》（财政部令第60号）2．《国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发若干意见的通知》（国办发[2002]13号）3.《湖南省农业综合开发条例》4.《国家农业综合开发办公室关于印发农业综合开发招投标管理暂行办法的通知》（国农办[2001]224号）5.其他有关法律法规及政策性文件。三、主要工作流程、办理程序12农业综合开发土地治理项目工作流程图县级农开管理部门在后备资源调查基础上编制编制总体规划建立项目库县级审核申报单位编制和提出项目建议书可行性研究报告基础上编制，报上级审批从项目库中择优选出推荐国家立项项目编制可研报告经本级评估预审后报上级审定（风险①）编制和报送年度项目实施计划编制项目扩初计划根据批复的年度项目实施计划和审定的可行性研究报告编制，并报上级审定项目实施项目专帐核算，专人管理，专款专用推行项目法人责任制，招投标制，工程监理制，并督查指导（风险②）依法筹集资金，并足额配套无偿资金实行县级报账制签订施工合同完成工作任务财务决算（风险③）工程决算检查验收任务、效益、质量、标准、管护措施、文档等资金筹措、拨付、使用、回收、单项和总决算自查自验审计上级抽验移交管理工程管护落实管护措施，明确产权归属跟踪管理13运行风险表现：风险①：前期工作不细致，集体研究不合理、不科学，研究不按政策；风险②：工作不够深入，监督管理不到位；风险③：工作不认真，数字核算不准确。防范措施：1．加强学习，增强工作责任心；2．提高干部政策水平和业务素质；3．严格工作程序、规范操作；4．强化行政效能监察，严格追究责任。14资金管理股一、职能职责及责任体系1、负责农业开发资金财务管理和资金年度预算工作；2、负责组织自筹资金的筹集，以及本级配套资金和事业费的落实；3、负责编制农业开发资金的年度预算计划；4、按农业开发有关法律法规来管理好农业开发资金；5、负责农业开发资金的拨付工作；6、负责农业开发资金的财务工作会计核算；7、负责本单位财务工作。二、权力行使依据1、《中华人民共和国会计法》2、《中华人民共和国审计法》3、《国家农业综合开发项目和资金管理办法》（财政部令第60号）4、《湖南省农业综合开发条例》5、《农业综合开发财务管理办法》（财发[2000]57号）6、《财政部关于印发〈关于进一步加强农业综合开发资金管理的若干意见〉的通知》（财发[2002]25号）7、《财政部关于印发〈关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》（财发[2002]30号）8、其他有关法律法规及政策性文件。15科技产业开发股一、职能职责及责任体系1．负责贯彻、执行国家农业综合开发有关科技产业的政策，深入调查研究，编制产业项目建设规划和年度计划工作；2．负责农业综合开发科技、产业开发的组织实施和管理工作；3．负责产业项目档案的整理和管理工作；4．负责农业综合开发科技产业方面相关业务工作的指导和服务工作；5．负责产业化经营项目库建设工作。二、权力行使依据1.《国家农业综合开发项目和资金管理办法》（财政部令第60号）2．《国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发若干意见的通知》（国办发[2002]13号）3.《湖南省农业综合开发条例》4.其他有关法律法规及政策性文件。三、主要工作流程、办理程序16农业综合开发产业化经营项目工作流程图县级农业开发管理部门宣传《项目申报指南》项目单位提交立项申请报告考察、筛选项目单位建立项目库推荐评审合格项目申报立项阶段对上级审批确认的项目进行项目计划批复项目实施阶段项目单位制定实施方案指导项目单位按照批复实施项目建设任务项目监管阶段按财政报帐制要求分期分批拨付项目资金组织对项目检查验收接受审计部门审计和社会监督对项目进行绩效考评和奖惩组织专家小组进行县级评审风险①风险②风险③17运行风险表现：风险①：前期工作不深入、不到位；风险②：项目建设期间指导、监督、管理不到位；风险③：检查验收未按上级批复严格执行。防范措施：1．加强学习，增强工作责任心；2．提高干部政策水平和业务素质；3．严格工作程序、规范操作；4．强化行政效能监察，严格追究责任。18第二部分规范权力运行配套制度会议制度（一）主任办公会。由主任召集，不定期召开。传达贯彻上级重要会议和重要文件精神，部署和总结各阶段的工作；讨论县人民政府起草的规范性文件及重大财务制度；制定本办的规章制度；议定需要由有关股室落实的事项，协调各股室、部门之间的工作；其他需要主任办公会议决定的事项。（二）办领导班子会议。由办领导班子成员、各股室主要负责人组成，综合股负责会务工作。由主任主持。主要议题是：听取各分管领导的工作汇报；处理一些重大的