来料入库检验规范

来料入库检验规范一、目的通过对来料进行检验测试，确保来料产品能够满足规定的使用要求，防止未经检验或不合格的来料投入使用。二、适用范围适用于臭氧事业部所需的生产物料和辅料的质量验收。三、职责1.仓库：负责外协、外购件的来料送检，不合格品的隔离及数量点收，合格品的入库及数量点收；2.采购部：购买物料，负责不合格外购物料处置、与供方进行质量沟通并跟踪其快速处理，适当协助质检部检查；3质检部：按照本规范或进货检验指导书的要求对外协\外购件的品质和材质进行检验，并按照具体的要求输出相应的检验记录；对不合格品做出判定，对合格品下发合格证并安排来料入库。4.研发中心：负责参与外购、外协件的不合格评审及尺寸质量等不合格的最终判定；四、检验步骤及流程1.供应商送货与仓库对接，仓库必须依据单据资料和供应商的送货清单对物料进行外包装、名称、规格型号、数量做初步的验证，不符合退回供应商。2.符合供货清单的物料暂存在待检验区，仓库开具报验单给质检部门。3.质检部门收到报验单后核对并确认物料的名称，规格，数量，并按照对应的检验规范或检验指导书（技术协议，图纸，检验资料）进行检验作业。4.检验完成后，出具相应的来料检验报告存档，合格物料做合格标签，物料不合格标示不合格标签。5.检验员应及时输出检验记录或不合格反馈信息，并将检验的最终结果及时传递给采购人员。来料检验流程图五、各类物资检验要求1.原材料类来料检验员依据相关的采购协议的具体要求对于原材料的随货质量证明文件、外观、尺寸、材质及机械性能等进行测试；其中化学成分及机械性能检测要求根据材料的具体分类及实际使用要求进行确定；尺寸抽检按照AQL4.0进行。2.标准件的检验要求序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1质量证明符合相关的采购协议的要求（报验单物料描述）目视1次/批2外观外观检验不得有机械损伤、锈蚀、变形、裂纹、碰伤等缺陷。2、表面镀层符合选型要求（报验单物料描述）。目视按照AQL43尺寸1、按照报验单物料描述对物料进行尺寸验证；2、按照相关国标、技术文件要求验证关键尺寸；卡尺、螺纹规、牙规等按照AQL43.电极玻璃管的检验要求序检验项目检验内容技术要求检验方法备注说明：对来料玻璃管，检验频次：每批次抽检5%，合格率80%以上视为合格，否则不合格，检验时请带手套，禁止手直接接触玻璃管。4.橡胶密封件序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1质量证明符合相关的采购协议的要求目视全检2外观相关的采购协议及《GB/T3452.2O圈外观目视按照号和工具1质量证明文件质量证明文件、合格证等检查产品合格证目视2产品外观划伤允许轻微划伤存在，单根累计长度不得超过200mm目视+钢卷尺裂痕不允许存在裂痕目视3尺寸外径每支测量五个点，公差为设计值±0.1mm千分尺内径、厚度测量两端，公差为设计值±0.05mm游标卡尺长度设计长度±2mm钢卷尺4性能质量检测规范》AQL43尺寸按照报验单物料描述对物料进行尺寸验证；2、按照相关国标、技术文件要求验证关键寸；柔性尺、卡尺按照AQL45.电器元件入库检验要求序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1质量证明随货提供合格证明。目视全检备注1、22型号规格型号符合选型要求（报验单物料描述）目视按照AQL43外观元件或组件无破损、残缺、划伤、污染、等外观缺陷。目视按照AQL44附件物料所配带的附件符合选型要求（报验单物料描述）目视按照AQL45性能验证相关的采购协议或技术文件试验验证按照AQL4备注：（1）随货质量证明按照物料具体使用要求，对于有防爆、防雷击、防辐射、防水、防尘、防霉变、防化变等电器元件提供产品合格证及相应的性能检测报告；（2）对于产品认证的物料，在证书有效期内，提供一次即可，在换证时重新提供；6.压力表进货检验员依据相关的采购协议及标准的具体要求对于到货物料的随货质量证明文件、外观、附件等进行检验。7.铆焊件序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1供方检验记录1、核实供方提供的自检检验记录及重要件材质报告；2、核实供方提供的焊接操作记录；目视全检2产品外观表面应光滑平整，表面允许大面积凹凸但最大不允许超过3mm目视、钢板尺、直角尺、线坠等按照AQL4焊缝外观无气孔、咬边、裂纹、飞溅、焊瘤、夹渣等焊接不良目视按照AQL43尺寸外廓尺寸、形状轮廓、安装尺寸、构成尺寸进行检测验证卡尺、直角尺、卷尺等按照AQL44性能图纸中有特殊要求的进磁粉、煤油1次/行相应功能测试如：探伤、煤油渗透等检验等批备注：（1）铆焊件公差，首先按照图纸尺寸公差要求（2）铆焊件供方提供自检记录（对于批量生产的物料，提供三件即可），质检员对物料进行相应尺寸的验证，并将验证的数据结果及判定填写在供方提供的自检记录中.8.油漆、油品、化学品类序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1质量证明随货提供合格证明目视全检2型号批号型号及批号符合要求（报验单物料描述）其中油漆供方提供的色板与保存的色板相符目视按照AQL43外观外观包装密封良好，无洒漏现象目视按照AQL49.机加工件来料检验员依据相关的技术文件（图纸、工艺等）的具体要求对于机加工件的规格型号、外观、尺寸及硬度等要求进行测试。注：针对机加工件图纸上有硬度要求的物料，需进行硬度测试，对于内部测试条件不满足要求的，需要厂家提供硬度测试记录/报告10.其它类序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1质量证明按照报验单信息及相关的技术文件确认供方提供的质量证明目视全检2型号规格型号符合选型要求（报验单物料描述）目视按照AQL43外观金属件表面无锈蚀、机械损伤等外观缺陷；非金属件表面无破损，碎裂等外观缺陷；划伤、污染、等外观缺陷。目视按照AQL44尺寸检测按照报验单物料描述对应的尺寸进行测量卡尺，千分尺等按照AQL45功能测试按照报验单物料描述对物料相应的功能进行进行测试试验验证按照AQL4注：对压力有特殊要求的物资：提供压力证明文件七、检验工具的选择要求1.检验工具的选择原则A、保证测量精确度；B、保证测量的经济性，从计量器具成本、耐磨性、检验时间方便性等来考虑合理性；2.具体选择A、根据零件的公差选用，取测量精度系数为二分之一到十分之一；B、根据计量器具的不确定度允许值选用；C、根据零件的大小选用；D、根据零件的表面质量选用；E、根据零件的批量来选用；7.3精度选择原则A、根据本公司的实际情况及以上的原则确定以下量具精度具体的选用原则；序号公差（T)选用原则量具精度选用1T≤0.11/5T≤0.02千分尺、百分表等20.1＜T≤11/3T≤0.05卡尺、千分尺、百分表等、31＜T1/2T≤0.5钢卷尺、钢直尺等备注：选择时需要参考被测产品的实际使用要求B、公司现有量具精度表量具公司现有量具的测量精度（mm）百分表0.01JJG34-2008外径千分尺0.01JJG21-2008游标卡尺0.02JJG30-2002高度尺0.02JJG31-1999内径千分尺0.01JJG-2003钢直尺0.05JJG1-1999钢卷尺0.05JJG4-1999八、确定检验数量的原则1.到货物料依据相关的采购协议或者技术文件确定的检验频次进行抽样检验，其中特殊物料遵循以下原则。2.免检原则（1）为提升检验效率确保检验效果，对于一些物料实施免检，免检原则如下1）对于供货质量稳定的供应商，具体要求连续一段时间内供货数量超过30件，供货次数不低于3次的物料（时间不低于2年）；2）供方自检自控能力强，能够以工装或工艺保证产品质量良好、稳定的物料；（2）免检物料的确定及维护1）进货检验员识别免检物料，并收集相关信息，提报质检部负责人；2）质检部负责人综合各方面因素，确定免检物料清单；3.根据公司采购物料的重要程度及到货数量规律确定以下原则1）到货数量5件以下的物资全检，且根据使用情况和物资种类不同，对物资检验项次进行区分，关键项次全部验证，非关键项次实施样本确认；2）非重要物资按照《通用进货检验规范》《通用抽样检验规范》确定具体的检验数量。九、检验实施要求1.进货检验员在实施检验的过程中，必须按照相关的采购文件或技术文件中确定要求进行检验。2.对于异常需及时反馈给采购部和质检部，必要时联系研发选型人员现场确认。3.检验完毕后需要标识检验状态，并对不合格的进行隔离。4.物料尺寸检验要求，验证外形尺寸及带有公差的尺寸。十、检验记录的输出及归档1.进货检验归档内容A、报验单B、供方随货资料（质量证明文件、说明书、操作保养手册等）C、对应的检验记录或签署后的报验单2.进货检验归档方式由进货检验员收集资料，每月月底归档在质检部档案管理员处，档案员按产品类别进行资料归档。十一、物料的接收准则1.到货物料符合检验要求的内容，可以接收；2.存在不符合内容但不影响功性能，经过有权限人员判定后，可接收；3.存在不符合内容但厂内可返修，依据最快处理原则，经过有权限人员判定后，可接收。