搜索
华阴市新西北特种钢铁有限公司编号：HG-J02-00程序文件（第1版）编写：晁航政审批：陈春太批准：刘勇发布日期:2015年1月1日生效日期:2015年1月5日目录4.2.3文件控制程序4.2.4记录控制程序5.6管理评审控制程序6.2人力资源控制程序7.2与顾客有关的过程控制程序8.2.2内部审核控制程序8.3不合格品控制程序8.5.2纠正措施控制程序8.5.3预防措施控制程序华阴市新西北特种钢铁有限公司编号：HG-J02-01程序文件编制：晁航政审核：陈春太批准：刘勇发布日期:2015年1月1日生效日期:2015年1月5日文件控制程序1.目的为了确保本公司质量体系运行的各个场所，都能得到质量体系文件和资料的有效版本，建立并实施本程序。2.适用范围本程序适用于本公司质量管理体系文件和资料的管理。3.职责3.1行政部归口负责管理本公司所有质量管理体系文件的控制；3.2质量技术部负责管理工艺文件，法律法规、外来文件的控制；3.3各职能部门负责各自文件的管理和实施。4.工作程序4.1、文件控制范围4.1.1、质量手册4.1.2、质量体系程序文件4.1.3、其它工艺技术文件如：《轧钢车间工艺操作规程》、《关键工序质量控制制度》《产品检查验收制度》、GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》、GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》等产品外来标准合同、顾客投诉、生产过程质量记录等。4.2、质量体系文件的形式可以是文字，也可以是电子文件形式。4.3、文件的编制、审核、批准和发布4.3.1、质量手册的编制、审核和批准4.3.1.1、管理者代表组织专业人员统一编写。4.3.1.2、管理者代表组织分管领导和有关职能部门人员对手册草稿进行评审，行政部根据评审意见和建议修改后，由管理者代表审定，总经理批准发布。4.3.2、程序文件的编制，审核和批准。4.3.2.1、管理者代表负责编制计划，组织人员起草程序文件。4.3.2.2、程序文件草稿由编制者所在部门组织评审，部门领导审核。4.3.2.3、评审后报总经理批准，行政部统一印制发放。4.3.3、支持性文件编制、审核和批准。公司内制定的管理性文件，如：（人事、生产、技术）管理制度、工艺规程等，由部门经理审核，总经理批准。4.4、文件和资料编号质量体系文件和资料的编号办法。a)分类标识规定，SC代表质量手册、CX代表质量管理程序文件、JS代表技术文件、ZY代表作业文件、GL代表管理文件、ZJ代表质量记录、QT代表其它文件；工艺规程、等执行规定的编号方法。b)顺序号从01—10（当超过10时，可顺序后延或加年代号区分）质量手册XXXXXX发布年：如2015HG质量手册代号企业代号：HG其他文件XXXXXX顺序号对应标准的章节文件的分类号如：文件控制程序其编号为HG－J02－01JO2程序文件类代号4.2.3、该程序对应标准为4.2.3章014.2章第一个程序文件管理评审计划其编号为Zj－5.6－015.6章第一个质量记录Zj质量记录代号015.6章第一个质量记录每份文件只能有一个编号，不能重复。4.5、文件和资料的状态标识4.5.1、所有文件在发放前都必须进行状态标识，在文件上加盖“受控”印记，以表明其现行有效。4.5.2、行政部编制全公司受控文件总清单，各使用文件单位编制本单位受控文件清单。4.6、文件和资料的收发4.6.1、质量手册、程序文件及相关文件。行政部根据实际需要确定分发范围，经总经理批准，按分发范围发放并在“文件发放登记表”中登记和签收。4.6.2、本公司形成的技术和管理文件，由编制单位根据实际需要确定分发范围，经总经理审批后行政部进行发放，并在“文件发放登记表“中登记和签收。4.7、文件和资料的保管4.7.1行政部应确保文件内容保持清晰，编号易于识别和检索。4.7.2当文件使用者发现文件出现破损影响使用时，应及时到归口部门更换新文件，同时交回破损文件，新文件仍沿用原文件的分发号。4.8、文件和资料查阅4.8.1、查阅文件和资料，必须填写文件资料查阅登记表，方可查阅。4.8.2、外单位查阅，如涉及重要、参数或信息时，须持单位介绍信，经管理者代表批准后，方可查阅。4.8.3、文件资料查阅只限当场查阅，不准带走。4.8.4、凡查阅者，必须保护文件和资料，不准私自涂改、剪贴，确保文件和资料原状。4.8.5、如顾客或兄弟单位需要相应的文件和资料时，经管理者代表批准发放，并加盖“非受控”标识，同时予以记录。4.9、受控文件的复制受控文件复印仍需填写分发号控制发放。4.10、文件和资料更改4.10.1、文件使用部门在使用过程中如发现文件与实际不符或有错误时，应提交文件主管部门对文件进行评审，必要时进行修改并得到批准。4.10.2、文件和资料需要更改时，主管部门要提出申请，由申请部门填写《文件更改申请单》，说明更改理由。由该文件和原审批人确认后，行政部在原文件发放范围内发《文件更改通知单》，跟踪更改所有文件，并填写更改记录。4.10.3、每年52月，由行政部对受控文件进行评审，各部门结合使用情况适时评审，必要时修改，并得到重新批准。4.10.4更改方式文件每更改一次，该页的修改状态相应变动一次，该页修改状态达5次，或该页内容大幅变动时，该文件版本变动一次。并按原文件发放记录，发放修订后文件，收回作废文件。4.10.5、更改识别各类文件的更改和修订状态用“受控文件清单”，“文件更改登记表”得到识别。4.11、文件和资料的作废销毁。4.11.1、若文件有了新的版本、资料保存年限已到，则原文件和资料作废，由发放部门根据发放记录及时收回，并加盖“作废”印章标识。4.11.2.、收回的作废文件和资料销毁时，由行政部登记造册填写记录，经部门负者人批准后，方可查阅。4.11.3、销毁的文件和资料，要在原目录下注销。4.11.4、有关部门需要留用作参考时，必须提出申请，经发放部门负责人同意，在文件上加盖“作废”章，防止误用。4.12、外来文件的控制4.12.1、外来文件包括生铁、焦炭原料标准、GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》热轧光圆钢筋GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》热轧带肋钢筋产品技术标准等，收到外来文件的部门，需识别其适用性，若为受控文件需移交行政部统一分发。4.12.2、行政部负责收集相关国家、、国际标准的最新版本，编制分发号，加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.12.3、各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“外来文件清单”。外来文件定期评审，确保使用有效版本。5、相关文件《记录控制程序》《技术文件的管理》6、质量记录文件发放登记表受控文件清单文件更改通知单外来文件清单华阴市新西北特种钢铁有限公司编号：HG-002-02程序文件编制：晁航政审核：陈春太批准：刘勇发布日期:2015年1月1日生效日期:2015年1月5日记录控制程序记录控制程序1目的通过对质量记录的控制，为产品质量符合规定要求和质量体系运行的有效性提供客观证据。2适用范围适用于公司范围内与质量活动有关的质量记录。3、职责3.1、行政部负责全公司质量记录表式的编号及标识；3.2、质量体系过程涉及部门负责本部门在质量活动中形成的记录填写和管理工作；3.3、质量记录人员应对质量记录的清晰、完整和准确性负责；3.4、质量记录档案的管理人员应对质量记录档案的贮存、保管、查阅、防护和处理进行有效的控制。4工作程序4.1记录的分类：a)内部记录：质量体系运行质量记录主要有：管理评审记录、内部质量审核有关17项记录、产品形成过程检验和生产记录如：钢材生产卡片、配坯记录、产品力学性能检验记录、热轧光圆钢筋成品检验登记、热轧带肋钢筋成品检验登记。b)外部记录：供方提供的记录，如：材料质保书、合格证、检验试验记录和报告等。4.2记录格式4.2.1各部门根据质量管理体系文件要求编制的记录格式，按程序批准后提交行政部备案，列入[质量记录明细表]，并由行政部统一安排印发使用；对于记录直接在计算机进行记录，必须使用备案的记录样本；未经行政部备案准用的记录格式，不得擅自使用。4.2.2各部门根据工作需要提出记录格式更改，按《文件控制程序》有关文件更改的规定执行。4.3记录填写4.3.1各部门应根据文件规定正确使用表格，填写应真实、准确、清晰。4.3.2记录不得随意涂改，如因笔误或计算错误需更正时，应采用画线处签署更改者姓名及日期。4.4记录的标识记录采用识别编号进行标识（按《文件控制程序》的规定），用于识别各文件所使用的记录。4.5记录的贮存、保护4.5.1记录按相应文件规定进行传递，为确保记录的查询和追溯，记录分发人员应要求收件人在原件背后签字。4.5.2各部门相应工作岗位所形成的记录，由部门指定专人负责收集、分类，按流水号依次排列整理、装订成册，加注封面，于每月10日前，提交专管员保管。4.5.3部门当年的记录由各部门负责归类保管，并于每年5月15日前，将上年度的记录连同[质量记录入档清单]提交行政部归档保存。4.5.4记录的保存地点应保持干燥、清洁、安全，防止丢失和损坏；以磁带、软盘、光盘形式保存的记录，应注意防磁、防静电。4.5.5对于计算机内的记录由计算机使用者按上述有关要求进行备份处理，确保记录的安全对涉及机密的记录应加密保存。4.5.6行政部每半年应对各部门实施、使用、保管记录的情况进行检查。4.6记录的检索a)各部门保管的记录按[质量记录入档清单]进行检索，需借阅或复制要经相应部门主管批准，方可借阅或复制，并由记录管理员登记备案。b)提交行政部进行保管的记录按[质量记录入档清单]进行检索，需借阅或复制要经行政部主管批准后，方可借阅或复制，并由行政部进行登记备案。c)顾客要求提供或查阅有关记录，应经管理者代表批准后，方可提供。4.7记录的保存期限a)记录的保存期限的确定应考虑：法律法规及产品责任的有关要求；合同要求；产品的寿命周期/责任期/保修期/有效期；设备报废时间；人员在职时间；认证审核周期等等。b)记录的保存期限详见[质量记录明细表]。4.8记录的处理a)对不需保留的记录使用完后，自行作废。b)对超过保存期的记录进行销毁时，由行政部编制[文件销毁清单]，经管理者代表批准后，统一销毁。4.9供方提供的记录由相关部门按上述有关规定进行收集、整理、保存管理。4.10记录为图片、像片、录像带、录音带、光盘或软盘等同样应按上述有关规定进行控制5、相关文件《文件控制程序》6、质量记录记录明细表华阴市新西北特种钢铁有限公司编号：HG-J02-03程序文件编制：晁航政审核：陈春太批准：刘勇发布日期:2015年1月1日生效日期:2015年1月5日管理评审控制程序管理评审程序1.目的通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，不断改善体系及其运行效果，给公司带来更高效益。2.适用范围适用于公司质量管理体系的评审。3、职责3.1、总经理负责主持管理评审活动；3.2、管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审报告；3.3、质量技术部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提出管理评审所需的资料，并负责纠正预防和改进措施的实施后的跟踪和验证工作；3.4、各相关部门负责并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正和改进措施实施工作。4、工作程序4.1、管理评审计划4.1.1、年度管理评审计划4.1.1.1、公司每年至少进行一次管理评审活动，两次管理评审的间隔不超过12个月，管理评审会议安排在内审之后、外部审核之前进行，或在每年年末进行。4.1.1.2、质量技术部每次管理评审前半个月编制年度管理评审计划，经管理者代表审核，报总经理批准后发各部门；4.1.1.3、年度管理评审计划的内容应包括a、评审时间、地点和主持人；b、评审目的；c、评审范围及重点；d、参加评审部门；e、评审依据；f、评审内容；4.1.2、适时管理评审计划4.1.2.1、在下列情况下，由总经理提