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XX公司两化融合管理体系文件体系策划方案一、策划目的该策划是在完成XX公司两化融合现状诊断分析之后，在诊断结果的基础上，结合XX公司发展战略和两化融合现状，为XX公司量身设计一套适用的两化融合管理体系文件框架，用于指导XX公司编定相关制度文件。二、策划标准该策划内容依据国家《信息化和工业化融合管理体系要求》（试行）和《工业企业信息化和工业化融合评估规范》相关标准及要求编制。三、适用范围本策划内容适用于XX公司XX年度两化融合管理体系贯标项目。四、策划内容根据《信息化和工业化融合管理体系要求》“4.2文件要求”相关条款，本策划中XX公司两化融合管理体系文件包括管理手册、技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系四个部分，分别由相应部门负责具体编定。具体如下：序号层级制度名称两化融合体系条款责任部门1一阶XX公司两化融合管理手册2二阶XX公司文件控制程序4.2.2文件控制3二阶XX公司两化融合记录控制程序4.2.3记录控制4二阶XX公司两化融合管理体系策划控制程序5.6两化融合管理体系策划5二阶XX公司两化融合内部审核控制程序8.4内部审核6二阶XX公司两化融合管理评审控制程序8.6管理评审7二阶XX公司两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序8.7改进8二阶XX公司两化融合财务预算与核算控制程序6.2资金投入9二阶XX公司两化融合培训及人员能力控制程序6.3人才保障10二阶XX公司两化融合设备设施控制程序6.4设备设施11二阶XX公司两化融合信息资源控制程序6.5信息资源12二阶XX公司两化融合信息安全控制程序6.6信息安全13二阶XX公司两化融合评估与诊断控制程序8.2评估与诊断14二阶XX公司两化融合监视与测量控制程序8.3监视与测量15二阶XX公司两化融合绩效考核控制程序8.5考核16二阶XX公司两化融合过程策划控制程序7.2策划17二阶XX公司两化融合实施过程技术实现管理程序7.4技术实现18二阶XX公司两化融合业务流程和组织结构优化管理程序7.5.1技术、业务流程、组织结构的匹配性调整19二阶XX公司两化融合匹配与规范管理程序7.5.2技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化20二阶XX公司两化融合实施过程运行维护管理程序7.6运行维护21二阶XX公司两化融合数据开发利用管理程序7.7数据开发利用22二阶XX公司两化融合动态调整管理程序7.8动态调整23二阶XX公司两化融合评估与诊断管理程序8.2评估与诊断24三阶会议管理制度5.7.2协调与沟通25三阶货币资金日常管理制度6.2资金投入26三阶资产减值准备和损失处理管理制度6.2资金投入27三阶成本核算管理制度6.2资金投入28三阶会计政策、会计估计变更和差错更正管理制度6.2资金投入29三阶项目预决算制度6.2资金投入30三阶费用核算管理制度6.2资金投入31三阶财务报告制度6.2资金投入32三阶资金预算管理制度6.2资金投入33三阶筹资管理制度6.2资金投入34三阶招聘管理制度6.3人才保障35三阶项目绩效考核制度6.3人才保障36三阶绩效管理管理制度6.3人才保障37三阶ERP系统内部顾问工作制度6.3人才保障38三阶系统管理员工作制度6.3人才保障39三阶程序开发员工作制度6.3人才保障40三阶网络管理员工作制度6.3人才保障41三阶信息安全员工作制度6.3人才保障42三阶员工岗位纪律管理制度6.3人才保障43三阶员工奖惩管理制度6.3人才保障44三阶薪酬及福利管理制度6.3人才保障45三阶技能人才管理制度6.3人才保障46三阶专业技术人员竞聘管理制度6.3人才保障47三阶培训管理制度6.3人才保障48三阶检修管理制度6.4设备设施49三阶内协维修项目管理制度6.4设备设施50三阶委外检修业务管理制度6.4设备设施51三阶设备缺陷及事故管理制度6.4设备设施52三阶IT资产管理制度6.4设备设施53三阶设备管理制度6.4设备设施54三阶计算机机房管理制度6.4设备设施55三阶网络管理制度6.4设备设施56三阶服务器与存储管理制度6.4设备设施57三阶网络工程实施管理制度6.4设备设施58三阶设备主数据管理制度6.5信息资源59三阶物料主数据管理制度6.5信息资源60三阶ERP物料编码规则6.5信息资源61三阶ERP运行管理制度6.5信息资源62三阶OA系统运行管理制度6.5信息资源63三阶公司网站管理制度6.5信息资源64三阶公司电子邮局管理制度6.5信息资源65三阶计算机应用管理制度6.5信息资源66三阶成本要素主数据维护流程内控文档6.5信息资源67三阶内部订单主数据维护流程内控文档6.5信息资源68三阶统计指标主数据维护流程内控文档6.5信息资源69三阶作业类型主数据维护流程内控文档6.5信息资源70三阶资产主数据创建流程内控文档6.5信息资源71三阶ERP物料主数据维护流程内控文档6.5信息资源72三阶ERP生产主数据维护流程内控文档6.5信息资源73三阶供应商主数据维护流程内控文档6.5信息资源74三阶价格主数据维护流程内控文档6.5信息资源75三阶设备主数据维护-报废流程内控文档6.5信息资源76三阶设备主数据维护-转移流程内控文档6.5信息资源77三阶设备主数据维护-调拨流程内控文档6.5信息资源78三阶设备主数据项目新增流程内控文档6.5信息资源79三阶设备主数据非项目新增(固定资产零购)流程内控文档6.5信息资源80三阶质量主数据维护流程内控文档6.5信息资源81三阶设备主数据非项目新增(其他)流程内控文档6.5信息资源82三阶OA数据备份流程内控文档6.5信息资源83三阶ERP数据备份流程内控文档6.5信息资源84三阶公司保密制度6.6信息安全85三阶信息安全制度6.6信息安全86三阶信息安全员工作制度6.6信息安全87三阶信息与设备安全事故应急管理制度6.6信息安全88三阶安全培训教育制度6.6信息安全89三阶信息网络安全稽查流程内控文档6.6信息安全90三阶网络设备巡检流程内控文档6.6信息安全91三阶项目管理制度7.4.3监督与控制92三阶项目文档管理制度7.4.3监督与控制五、工作计划1.整体工作计划序号工作内容说明预计完成时间1确定公司两化融合方针2识别新型能力需求3确定两化融合的目标4确定目标必须的过程所需的各类资源两化融合管理标准。5流程体系文件专业管理流程手册、制度文件。6职责体系文件包括岗位手册和工作标准。7整理公司两化融合管理体系的流程、部门职责对应表整理两化融合管理体系与企业业务流程、部门职责相应制度对应关系。8形成文件体系框架形成安徽***公司的两化融合管理体系的文件框架。9完成两化融合管理体系文件编写按照两化融合管理标准，完成相应的体系文件编写工作。2.文件编写计划序号体系层级文件编号文件名称计划开始时间计划完成时间责任部门责任人员1管理手册***公司两化融合管理手册2程序文件***公司两化融合文件控制程序3***公司两化融合记录控制程序4***公司两化融合实施过程策划控制程序5***公司两化融合管理评审控制程序6***公司两化融合内部审核控制程序7***公司两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序8制度与规定***公司两化融合资金保障管理制度9***公司两化融合人才保障管理程序10***公司两化融合设备设施管理程序11***公司两化融合信息资源管理程序12***公司两化融合信息安全管理程序13***公司两化融合业务流程和组织结构优化管理程序14***公司两化融合实施过程技术实现管理程序15***公司两化融合匹配与规范管理程序16***公司两化融合实施过程运行维护管理程序17***公司两化融合数据开发利用管理程序18***公司两化融合动态调整管理程序19***公司两化融合评估与诊断管理程序20***公司两化融合监视与测量管理程序21***公司两化融合考核管理程序