机械制造企业安全质量标准化复评工作程序(正式稿)

1机械制造企业安全质量标准化复评工作程序1.企业前期准备工作1.1成立组织机构。1.1.1企业成立安全质量标准化领导小组。安全生产第一责任人任组长，分管安全生产的副职领导任副组长，各职能部门、分厂（车间）一把手为组员。领导小组下设办公室，由安全生产管理部门负责同志任主任，其他职能部门及分厂（车间）一把手任副主任，相关业务技术人员为成员，负责组织协调指挥，相关技术人员负责具体业务指挥，开展工作。1.1.2组建企业安全质量标准化专业工作组。由不同的专业技术人员和管理人员组成5个专业组，即基础管理专业组、热工燃爆专业组、电气专业组、机械专业组、作业环境与职业健康专业组。组长由相应职能部门负责人担任。专业工作组的职责是掌握安全质量标准化工作的标准，检查、指导、督促企业各单位按照安全质量标准化的要求做好各方面工作。1.2企业自评。1.2..1企业依据考评标准，针对企业实际情况理清企业台帐（包括企业职工人数、设备台套数量、设备类型等），完成企业自评，形成企业创建《自评报告》。同时，对标准理解不明确或拿不准的问题，做好记录。1.2.2根据企业自查、自评，确定企业创建安全质量标准化相应级别目标。1.3企业向安全监督管理部门申请创建目标《关于申请X级安全质量标准化企业复评的请示》（附件），并提交《安全质量标准化复评申请表》2（申请表含《自评报告》）（一式两份）（附件）。1.4企业与复评机构（重庆市重点工商贸企业安全生产协会）协商，签订《机械制造企业安全质量标准化技术咨询复评服务合同书》（附件），并提交《安全质量标准化复评申请表》（申请表含《自评报告》），申请复评机构进入企业咨询，同时向市安监局报告。2.复评工作复评机构按照与企业签订的《机械制造企业安全质量标准化技术咨询复评服务合同书》进入企业开展复评工作，其工作分三个阶段。2.1咨询阶段。2.1.1复评机构确定咨询人员。将咨询组（咨询人员、专业、时间安排等）咨询工作函告企业，并抄送市安监局和企业主管单位。2.1.2复评机构咨询组进入企业咨询。2.1.2.1首次咨询会议。（1小时内，领导小组、专业组全体成员参加）①企业领导介绍企业开展机械制造企业安全质量标准化工作情况。②咨询组组长介绍咨询组成员、工作任务与日程安排。③咨询组人员与企业专业组人员对接。2.1.2.2现场咨询检查。（2天）①咨询组人员与企业专业组人员分成5个专业工作组深入企业各个场所进行咨询检查，企业专业组人员做好详细现场记录。②按照安全质量标准化工作标准，现场检查必须做到不漏项。③基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的10%；设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的拥有3量（H）比例抽样：H≤10，抽100%；10＜H≤100，抽10台（套）；100＜H≤500，抽10%；500＜H≤1000，抽50台（套）；H＞1000，抽5%。2.1.2.3咨询组整理现场咨询资料，形成电子版并打印成册。（1天）相同问题不能合并，必须准确指出，逐一列出。2.1.2.4咨询工作末次会议。（1天，领导小组、专业组全体成员参加）①咨询专业组分专业介绍现场咨询检查情况，针对检查发现的问题对参会人员进行安全质量标准化培训。②咨询组组长小结咨询工作。③企业领导讲话。④咨询组向企业提供书面咨询材料和电子版。2.2初评（预复评）阶段。2.2.1企业按照咨询组提出的要求，完成整改。通过企业专业组全面检查，打分符合安全质量标准化相应级别分值，向复评机构提出初评（预复评）申请。2.2.2复评机构确定初评（预复评）人员（原则上由咨询组成员担任）。将初评（预复评）工作函告企业，并抄送市安监局和企业主管单位。2.2.3复评机构初评（预复评）组进入企业初评（预复评）。2.2.3.1初评（预复评）工作程序与咨询程序相同。2.2.3.2初评（预复评）结果符合企业申报的安全质量标准化级别要求时，初评（预复评）组立即进入复评工作程序。2.3复评阶段。2.3.1企业按照咨询组提出的要求，完成整改。通过企业专业组全面检查，打分符合安全质量标准化相应级别分值，向复评机构提出复评申4请。2.3.2复评机构确定复评人员（原则上由初评组成员担任）。将复评工作函告企业，并抄送市安监局和企业主管单位。2.3.3复评机构复评组进入企业复评。2.3.3.1复评工作程序与咨询程序相同。2.3.3.2复评组形成企业《机械制造企业安全质量标准化评审材料》。2.3.3.3复评组公布复评企业得分情况，同时向企业提供《机械制造企业安全质量标准化评审材料》书面材料和电子版。2.3.3.4复评组向复评机构提交企业《机械制造企业安全质量标准化评审材料》。3.复评机构申报程序复评机构向市安全生产监督管理部门上报《关于报请核准XX企业X级机械制造企业安全质量标准化企业的请示》（附件），同时附《机械制造企业安全质量标准化复评报告》、《机械制造企业安全质量标准化评审材料》。4.核准程序4.1重庆市安全生产监督管理局审核复评机构开展复评工作程序。4.2审核复评机构提交的《机械制造企业安全质量标准化复评报告》、《机械制造企业安全质量标准化评审材料》。4.3重庆市安全生产监督管理局向企业下发核准批文，并授牌公告。5附件1：关于申请X级安全质量标准化企业复评的请示重庆市安全生产监督管理局：根据《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》和《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的规定，XXX（单位正式名称）已进行了自评，现拟向重庆市重点工商贸企业安全生产协会申请X级安全质量标准化企业复评，妥否，请指示。附件：安全质量标准化复评申请表（申请表含《自评报告》）申请单位印章二○○年月日6机械制造企业安全质量标准化复评申请表企业名称：（全称）申请级别：X级二○○年月日7机械制造企业安全质量标准化复评申请表企业名称法定代表人地址邮编联系人联系电话企业概括自评得分申请等级复评机构重庆市重点工商贸企业安全生产协会我单位已按《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》进行了自评，现申请复评。企业自评报告附后。企业主要负责人签字：二○○年月日8机械制造企业安全质量标准化自评报告企业自评情况概述附：《机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表》9机械制造企业安全质量标准化自／复评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注一、基础管理考评（合计应得分230分，实得分分）1安全生产责任制152职业安全健康规章制度153规划与年度计划154机构与人员155职业安全健康教育，其中45新职工进厂三级教育6特种作业人员培训教育8中层及中层以上干部教育4班组长教育4变换工种和“四新”教育3职业健康教育3全员教育4复工教育3安全管理人员教育6安全知识抽查合格率410机械制造企业安全质量标准化自／复评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注6事故管理207“三同时”管理158班组安全管理129安全操作规程1310特种设备及人员安全管理1011相关方安全管理1012现场监督检查1013应急救援预案1014危险源管理1015安全健康档案15二、设备设施安全考评（合计应得分531分，实得分分）1工业气瓶222危险化学品库103油库、油罐204液化气站125煤气站106制氧站1011机械制造企业安全质量标准化自／复评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注7压力容器168乙炔发生站159锅炉与辅机2410空压机1611工业管道812木料场所813工厂建筑1014涂装作业场所1515锻造机械1216铸造机械1817铸造熔炼炉1218酸碱油槽519工业梯台(直梯)220工业梯台（斜梯）221工业梯台（活动轻金属梯）222工业梯台（轮式移动平台）212机械制造企业安全质量标准化自／复评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注23工业梯台（走台、平台）224工业炉窑1225厂内机动车辆1526运输（输送）机械1227变配电系统4028低压电气线路（固定线路）529低压电气线路（临时线路）530动力（照明）配电箱（柜、板）2031电网接地系统1532防雷接地装置1233电焊机834手持电动工具1235移动电气装备836电气试验站（台、室）1237探伤设备（磁粉探伤）2.513机械制造企业安全质量标准化自／复评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注38探伤设备（射线探伤）2.539探伤设备（着色探伤）2.540探伤设备（超声波探伤）2.541起重机械3242金属切削机床2643冲、剪、压机械2644木工机械1045砂轮机846风动工具547电梯1648注塑机849装配线1850炊事机械551其他机械7三、作业环境与职业健康考评（合计应得分170分，实得分分）1厂区环境252车间作业环境3514机械制造企业安全质量标准化自／复评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注3仓库104危险化学品使用现场155职业危害作业点达标率256职业危害防护设备设施合格率157职业危害作业人员健康监护208职业危害分级159职业病管理10总分＝各项实得分之和×【1000÷（1000－各空项分之和）】15附件2：重庆市重点工商贸企业安全生产协会机械制造企业安全质量标准化技术咨询复评服务合同书合同登记编号：项目名称：重庆市机械制造企业二级安全质量标准化咨询、初评、复评甲方：乙方：重庆市重点工商贸企业安全生产协会经双方协商一致签订本合同一、咨询、初评、复评依据《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》和《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》。二、甲方提供以下工作条件（一）做好咨询的准备工作。（二）协助乙方做好现场调研、咨询、初评和复评工作。（三）为培训需使用的有关设备提供方便。（四）负责咨询、初评和复评人员的食宿及费用。16（五）负责咨询、初评和复评人员的往返交通费用。三、乙方咨询复评内容（一）咨询服务：对甲方分专业进行标准培训和现场检查指导。时间：3～4天。（二）标准初评：对甲方按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》和《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》进行初评。时间：3～4天。（三）标准复评：对甲方按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》和《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》进行正式复评，宣布复评结果。时间：3～4天。四、报酬及支付方式（一）培训、咨询、初评、复评服务总费用：元整。（二）费用支付方式：在合同签定后即付合同总费用的50%，即元整，其余费用在“二级安全质量标准化机械制造企业复评”通过后一次性支付。五、合同责任合同签定后，如一方违约，双方本着友好协商解决，否则按17“中华人民共和国合同法”的相关规定，由法律部门裁定。六、争议的解决方法在合同履行的过程中发生争议，双方应协商解决，遇人力不可抗拒因素而影响使本合同未尽事宜，双方再议。七、本合同共两份，甲方一份，乙方一份。八、本合同经双方签字盖章后生效。附件：甲乙双方联系方式甲方：乙方：重庆市重点工商贸企业安全生产协会（盖章）（盖章）附件：18甲乙双方联系方式甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）邮编：邮编：401147通讯地址：通讯地址：重庆市渝北区龙溪街道金山路8号科创楼二楼208室联系人：联系人：刘志书联系电话：联系电话：[phone]传真电话：传真电话：[phone]手机：手机：[phone]户名：重庆市重点工商贸企业安全生产协会开户行：交通银行重庆分行新牌坊支行账号：500111072018010003347年月日年月日19重庆市重点工商贸企业安全生产协会关于委派XXX组的函XXX公司：经双方协商，定于200X年X月X日报到，X月XX日至X月XX日对你单位创建X级安全质量标准化企业进行咨询工作，请支持和配合。XXX组组长：XXX分五个专业：基础管理：XXX热工燃爆：XXX电气：XXX机械：XXX作业环境职业健康：XXX请重庆市安全生产监督管理部门