机械制造企业安全质量标准化考评检查表

机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。企业主要负责人履行职责173.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一建立各职能部门的安全职个单位扣0.5分。42责2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），建立各级各类人员的安全且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。43职责2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。合计15职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注企业应建立以下规章制度：⑴安全生产检查制度；1.查看文本，每少一种扣0.8⑵伤亡事故管理制度；分。⑶职业安全健康教育制度；2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结⑷建设项目安全健康管理制度；合基础管理的其他内容评价其⑸特种设备及人员安全管理制度；效果，一种不合格扣0.3分。⑹相关方安全管理制度；3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇⑺防火安全管理制度；查看各种记录评价其效果，一⑻危险作业审批制度；种不合格扣0.3分。⑼电气临时线审批制度；4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⑽危险化学品管理制度；⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施110⑾厂内交通安全管理制度；安全考评、作业环境与职业健⑿职业病预防管理制度；康考评等内容评价其效果，一⒀安全奖惩制度；种不合格扣0.3分。⒁安全防护设备管理制度；⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳动防护用品管理制度；⒄女工和未成年人保护制度；⒅易燃易爆场所管理制度⒆安全生产“五同时”管理制度；⒇劳动合同安全监督制度。规章制度符合国家法律法规和标准的所有规章制度中出现一处不合25要求。格扣0.5分。合计15规划与年度计划考评检查表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。企业长远规划中有安2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣241全健康内容分。3.三年均未能完成目标扣全分。1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。52年度工作计划2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、劳动保护措施经费条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣36（安措费）管理1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。合计15机构与人员考评检查表No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，主要考未建立扣2分，未开展工作扣1分。评三级2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专管理网（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格的建立14扣0.5分。情况。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职安全管理机构能，查相关文件，不合格扣1分。242.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。安全管理人员应按企业1.查人员名单，每降低1‰扣3分。从业人员的2‰及以上比2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体3例配备状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并7经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。合计15职业安全健康教育考评检查表No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100％，少1人扣全分。62特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅目标值100％，查人事部门台帐和8炉作业[含水质化验]、压力容器教育台帐，少1人扣全分。作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）中层及中层以上干部教育3目标值100％，少1人扣全分。4班组长教育4目标值100％，少5％扣2分。4变换工种和“四新”教育5目标值100％，少5％扣2分。36职业健康教育目标值90％，少5％扣2分。3全员教育7目标值80％，少5％扣2分。48复工教育目标值100％，少5％扣2分。39安全管理人员教育目标值100％，少1人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值≥80％，低于80％扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计45事故管理考评检查表No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注所有从业人员均参加工伤社会保查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数13险计算，每降低1％扣1分。工伤事故率控制指标死亡率或重伤率超控制指标的，扣10（死亡率：0.035‰；重伤率：102分。0.30‰）查事故处理结案记录，应有事故原因分工伤事故应按“四不放过”的原则析、事故责任者及单位的处理决定、防范43进行处理措施等内容，一项不符合扣0.5分。事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施34事故档案和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。合计20“三同时”管理考评检查表No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注设计阶段：项目的初步设计、查建设项目相关文件和审查记录，施工设计有相应的安全健康措一项不合格扣2分。51施，且通过安技部门审查施工阶段：项目配套的安全设查安全健康防护设施试运行记录，24施同步建设，且经过试运行一项不符合扣0.5分。1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。验收阶段：安全设施经安技部2.生产、贮存危险物品的建设项目3门验收后，与主体工程同步投3应进行安全条件论证和安全评价，入使用一项不符合扣1分。安全设施投资应纳入建设项目查建设项目概算清单。无安全设施概算资金概算扣3分，使用不当扣1.534分。合计15班组安全管理考评检查表No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8124建立健全了岗位安全操作规程分；一人不执行扣12分。有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一22安全技术操作规程2人违章不得评为合格班组。有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上243安全检查与隐患整改级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。每月两次安全活动，少一次安全活动扣104安全活动15分。三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育5安全教育15少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。合计100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。不合格班组数计分方法：实得分＝抽查班组数安全操作规程考评检查表No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。6建立健全了岗位安全操作规程12.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，27出现一人次违章行为扣0.5分。合计13特种设备及人员安全管理考评检查表No.11序号考评内容考评说明应得分实得分备注特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、1特种设备采购安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一2处不合格扣0.5分。应建立特种设备安全技术档案：⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；⑶特种设备的日常使用状况记录；2特种设备档案2⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；⑸特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分。依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检33特种设备定期检验验扣1分。1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。34特种设备操作人员2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。合计10相关方安全管理考评检查表No.11序号考评内容考评说明应得分实得分备注1.查安全协议，每少一单位扣2分。2.查安全协议内容，无双方安全职责、安外来施工（作业）方与企业签全防范措施等内容则为不合格，一份不合31订安全协议，施工现场有可靠格扣1分。的安全防范措施3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方生产经营项目、场所、设备的不具备安全生产条件或相应资质为不合发包或出租必须符合安全管理32格，一份不合格扣2分。的规定对生产区域内的短期合同工、查合同工、临时工用工合同，凡一人次不临时工应有相应的安全管理措符合规定或无安全管理措施扣0.5分。23施对厂区内临时作业人员、实习1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次人员、参观人员及其他外来人2不符合规定扣0.5分。4员应有相应的安全管理制度和2.无安全管理制度和措施扣2分。措施合计10现场监督检查考评检查表No.11序号考评内容考评说明应得分实得分备注依据安全操作规程和操作现场违章1现场操作表现范围中第三方面的内容，现场3抽查，一处不合格扣3分。依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，22现场作业现场抽查，一处不合格扣2分。依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合13防护用品穿戴格扣0.3分。按照特种作业人员名单，抽查其持4特种作业人员持证情况2证情况，一人次未持证扣2分。查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成25隐患整改情况，一处在规定时间内未完成扣1分。合计10应急救援预案考评检查表No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等确定了应急救援的目标和体31内容，且与社会应急救援体系能互系动，一处不合格扣1分。应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员针对重点部位，制订了应急24及装备情况；紧急救援措施；经费保救援预案障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。1.有演习记录，每年无演习扣1分。每年对应急救援预案进行了2.抽查相关人员对应急救援预案知识33演习的掌握，每人次不合格扣0.1分。合计10危险源管理考评检查表No.114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗确定了危险源的识别和评价1漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。3原则，且组织了识别和评价3.对重大危险源（符合GB18218－2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。对危险源制订了管理和技术242.所有危险源均制定了管理和技术措施、应措施急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3及时进行了危险源的更新和33分。调整合计10安全健康档案考评检查表No.115序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案2职业安全健康教育档案3违章记录及安全奖惩档案4隐患及整改档案5安措项目档案1.每少一种扣3分。6特种设备及危险设备档案2.档案中内容一处不合格扣0.1分，157特种作业及危险作业人员健康档案每种档案最多扣1.2分。8职业危害防护设施档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作