操作权限管理制度

1操作权限管理制度权限指在计算机系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。为了更好的明确责任及操作权限，避免由于操作权限不明确而造成的损失，特制定本制度。一、权限管理职责1．计算机专责员要建立本单位的操作权限用户清单和权限列表。2．计算机操作权限分级：1)A级权限：计算机的系统操作、数据上传下载、程序变更等高级操作，由各单位主管领导进行审批。2)B级权限：计算机数据的查看、监控，由各单位计算机专责员进行审批。3．只有经审批拥有A级、B级权限的人员，方可对计算机进行相应权限的操作或数据查看，不可越级操作，如因权限不明，造成损失的，要追究权限人及审批人的责任。4．拥有相应操作权限的工作人员，要对所使用的账户信息负责，不得随意将账户交给或借予他人使用，如因紧急情况需将账户信息交由他人使用的，要报由专责员现场进行监督，使用后权限人要及时更改账户信息，避免造成不必要的损失，因账户信息外流而造成损失的，要追究权限人及审批人的责任。2二、用户新增\变更\注销管理流程1．权限新增\变更流程1)由用户本人提出申请，填写《权限新增\变更\注销申请表》（见附表1）。2)申请人所属单位计算机专责员核准，确认权限级别，A级权限需报单位主管领导审批，并加盖公章。2．权限注销流程工作人员由于工作变动、调动或离职等原因需要对工作人员的访问权限进行修改或注销时：1)填写《权限申请/变更/注销审批表》，由单位计算机专责员2)专责员根据《权限申请/变更/注销审批表》进行用户的注销，维护操作权限用户清单和权限列表；3)非正常离职的工作人员，专责员要及时注销该员工的账户权限。3．审批后的权限有效期限默认为一年，期满后要重新进行申请。专责员及时清理到期未申请的账户。附录：附表1：《权限申请/变更/注销审批表》附表1：权限申请/变更/注销审批表申请人所在单位联系电话职务名称申请时间年月日有效期至年月日申请类型□新增权限□注销权限□权限变更账户名称申请理由账户权限描述计算机专责员意见年月日单位主管领导审批公章年月日说明：1．有效期：默认为自帐号开通之日起1年有效。2．申请理由：用户申请帐号的用途和原因等。3．帐号名称：由英文字母和数字符任意组合，不分大小写，字符长度不小于6位。4．申请理由：用户申请帐号的用途和原因等。5．账户权限描述：分A级权限或B级权限，需填写拟申请的操作权限内容，不得越级或超范围申请。