搜索
公司ERP培训、实施、使用、维护考核办法2010-01-18发布20108-01-18实施日照海帝电器有限公司发布日照海帝电器有限公司企业标准Q/HG01122-2010Q/HG01122-2010版本号/修改码A/0第1页共8页前言为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培训、实施、使用、维护考核办法。本制度由日照海帝电器有限公司提出本制度ERP项目组负责起草和解释主要起草人：张云海批准：宫传安Q/HG01122-2010版本号/修改码A/0第2页共8页修改履历标准名：ERP培训、实施、使用、维护考核办法分类号：Q/HG01122-2010修改NO修改日制定、修改内容起草部门备注02010-1-18新规制定总经办Q/HG01122-2010版本号/修改码A/0第3页共8页1、主题内容与适用范围本办法规定了公司ERP培训、实施、使用和维护过程中的管理内容与要求。该办法适用于公司信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。2、定义ERP（EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划系统）的概念，是美国GartnerGroup公司于1990年提出的。除了MRPⅡ已有的生产资源计划，制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。3、管理职责3.1项目组的考核职责z对业务组、实施组的培训情况实施考核z对业务组、实施组的项目进度实施考核z对业务组、实施组的工作质量是否达到要求实施考核z对业务组、实施组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核z在实施过程中项目组对因本人或本部门的工作影响ERP工作进度的中层或中层以下的管理人员有罢免原职务的建议权3.2业务组的考核职责z负责对本部门使用功能模块实施和系统数据录入，维护的情况的考核z负责对修改通过后的方案实行考核z对本部门的培训和宣导工作实施考核3.3实施组的考核职责z对部门人员工作的进度实施考核z对部门人员培训的落实情况实施考核z对部门人员的工作是否达到质量要求实施考核4、管理内容和要求4.1凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分阶段参加培训学习的有关人员（以项目组通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟到、早退第一次扣10元，第二次扣20元，以此类推累加扣罚。未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推。4.2培训学员必须完成学习作业和考试。每缺一次学习作业扣款20元，无故缺考每次扣罚30元，必须参加补考。对考试不合格的可参加补考，补考不合格调离原岗位。4.3培训学员参加考试，公司对每次考试累计五次获前三名者奖励100元。若考试成绩累计三次排在最后两名者，则一次性扣罚30元。4.4对考试的考核，由顾问组阅卷评分，交总经办统计考核。4.5培训学习的考勤（包括作业的完成），由项目组统计考核。4.6ERP主要过程的考核,见下表Q/HG01122-2010版本号/修改码A/0第4页共8页序号作业内容作业要求责任部门（责任人）考核细则考核金额(每次每项)考核部门或人1.1设计更改及时更新①错改、漏改、不及时更改②设计更改通知不及时或缺漏通知出现其中一项扣10元项目组1.2同时做好更改台帐记录更改后不作台帐记录扣10元项目组1.3发现原有数据错误及时改正研发中心漏更改或更改不及时扣10元项目组1BOM数据要求1.4错误信息反馈的及时性所有部门发现BOM错误或明显问题不反馈扣10元研发中心业务组2.1及时制定需入ERP品号的确定原则原则不确定扣10元进口件品号不完全扣10元2.2根据品号的确定原则及时完成特殊配件，特殊供应件等的品号维护采购件品号不完全扣10元2.3新品试制完成后可正式录入品号研发中心无通知影响进度扣10元项目组2.4品号问题反馈不及时发现问题反馈不及时扣10元2.5品号问题反馈表格不统一各部门不按正规的途径和方式反馈扣10元研发中心业务组2.6品号错误反馈后更改不及时研发中心品号更改不及时扣10元项目组2品号管理2.7操作时使用错误的品号，不主动发现错误各部门明显错误不反馈扣10元研发中心业务组Q/HG01122-2010版本号/修改码A/0第5页共8页2.8自制转外协产品清单及时准确提供转外协清单不准确及时提供扣10元2.9自制转外协产品清单及时维护更新清单不及时维护更改扣10元2.10低耗物资品号维护及时准确研发中心、生产计划部品号维护不及时扣10元项目组3.1委外加工以委外加工单为准，由生产计划部统一管理生产计划部未经同意的委外加工扣10元项目组生产计划部任务单无价格的零件应提供统一的定价单扣10元项目组委外加工零件的核价、定价扣10元项目组3委外单价的确定3.2委外加工价格确定的及时性，时间必须是在结算前完成议价，要求不超过一周。财务部将议价结果录入计算机扣10元项目组4.1委外工单开立专人负责对应工单缺少扣10元项目组报错工单号扣10元项目组生产计划部入库不及时扣10元项目组转移不及时扣10元项目组委外进货不办理相关手续扣10元项目组4.2产品完工后将对应的工单录入完工生产计划部、财务部外协仓库存准确率扣10元项目组由工段转出的产品无转出记录扣10元项目组4委外进货4.3产品转出做好转出记录生产制造部由制造部转出的产品无转出记录扣10元项目组工单计划无依据扣10元项目组5开立工单5.1及时开立工单制造部开立工单不及时扣10元项目组Q/HG01122-2010版本号/修改码A/0第6页共8页不及时生成领料单扣10元项目组制造部生成领料单不准确扣10元项目组5.2生成领料单制造部重复申领扣10元项目组5.3错误信息反馈的及时性所有部门发现领料单错误不反馈扣10元制造部、业务组5.4领料单数据核对与更正制造部领料单问题反馈后不处理扣10元项目组6工单变更6.1由于生产任务的调整进行工单变更制造部工单变更错误，不及时扣10元项目组超领扣10元项目组制造部领回的材料不用不调查不反馈扣10元项目组7.1按领料单领料反馈的问题不及时组织解决扣10元项目组7.2对领料单的执行结果每周进行分析制造部不提供分析结果扣10元项目组7领料7.3及时录入领料单各仓库单据录入不及时扣10元项目组8.1计划外调整审批需求，计划增补需经生产计划部经理签字不经审批调整计划扣10元项目组工单不按月做结案扣10元项目组8计划展开8.2按月做工单结案，对工单完成情况进行统计分析和报造生产计划部、制造部不做分析扣10元项目组9.1成品交库后当日完成录入操作制造部录入不及时扣10元项目组漏注明工单号扣10元9.2产品流转单上标明清楚工单号各班组工单号写错扣10元9生产流转入库9.3当日的产品流转各班单据处理不及时扣10元各相关部门业务组Q/HG01122-2010版本号/修改码A/0第7页共8页当日处理完毕单据录入操作错误扣10元9.4产品流转及时，今日应流转的产品今日流转完成组组长产品不及时流转扣10元9.5错误信息反馈的及时性所有部门发现流转数据错误不反馈扣10元财务部业务组10退料10.1超领部分应退回原单位制造部录入单据不及时，数据不准确扣10元项目组扣出负数扣10元项目组生产计划部、制造部不在指定的工作中心内进行扣料，扣至其它单位。扣10元项目组各部门出现异常不及时报告扣10元财务部业务组11自动扣料11.1按作业流程要求进行自动扣料生产计划部、制造部接收异常报告不及时处理扣10元财务部业务组采购部不用电脑做计划，计划出入较大扣10元项目组12.1采购单要求在电脑上打印采购部手工修改计划不经审批扣10元项目组不查明手工修改计划的原因扣10元项目组12.2总结计划并对基础数据做修改采购部查明原因不处理扣10元项目组采购部不按计划收货(超收20%以上)扣10元项目组进货单录入不及时扣10元12采购12.3采购按计划交库各仓库进货写错图号扣10元财务部业务组Q/HG01122-2010版本号/修改码A/0第8页共8页进货批号错误扣10元无价采购不处理扣10元采购部不及时向定价部门提供相关资料扣10元定价不及时扣10元财务部未将所核定价格录入价格体系扣10元财务部业务组12.4及时完成采购件定价采购部将议价结果维护入计算机扣10元不在电脑里处理扣10元13采购单变更13.1由采购员在系统里作变更，由供应部经理审核采购部变更不经审核扣10元采购部业务组14.1整机销售后要及时上机14销售14.2配件销售后要及时上机15借出/归还15.1借出货的调拨销售部录入单据不及时、数据不准确扣10元项目组16.1按进货单录入应付凭单采购部整帐不及时、数据不准确扣10元项目组16.2应付凭单应付凭单审核不及时扣10元项目组16应收应付16.3按销货单录入结账单财务部录入单据不及时、数据不准确扣10元项目组5、检查与考核5.1本办法由公司ERP项目组组织各部门实施5.2本办法由ERP项目组进行检查和考核