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仓管员工作指导实战训练培训物流科2013.01.29一、仓库的作用1、采购、生产、销售的中转站1.1采购、生产、出货的时间差异1.2供应、生产、销售的距离差异采购生产出货采购仓储出货仓储生产一、仓库的作用1.3经营的需要2、对公司主要财产的保管，减少或避免财产流失、损坏二、仓库管理概述1、仓库管理的定义就是对仓储物品的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证物品的完好无损，确保生产经营活动的顺利稳定进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式体现在数量、品质方面的状况，以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理方式。二、仓库管理概述2、仓库管理一般组织架构及岗位设置、人员分工没有固定的模式，要根据企业所处行业、企业规模、发展阶段、企业产品所涉及的物料种类、特性、生产规模、企业实际场地情况物料周转量等因素来进行组织架构及岗位设置、人员分工。分类案例说明二、仓库管理概述3、仓库管理业绩考核的KPI讨论三、仓库的合理布局与规划1、总体各仓库在厂房中的位置、结构与空间大小1.1产品生产工艺流程中物流的走向（从原材料、在制品、半成品、成品）、实际厂房的总体布局及物流距离最短的原则来决定各仓库的位置1.2从所储存的物品的特性、价值来决定各仓库的总体结构1.3从未来五年的产能规划、各种物品的月平均周转量、总的容积大小、实际用地情况来决定各仓库的空间大小三、仓库的合理布局与规划2、仓库内的布局规划2.1考虑储存物品的种类、形状（板、卷、粒、液体、组件等）2.2考虑储存物品的容器与货架2.3区域划分：根据不同仓库的作用来进行不同的区域划分，但通道、消防区、办公区、物品储存区、呆滞物品存放区、废品区、待检区必须划出来2.4有条件的前题下尽量做到定区、定架、定层、定位四、如何有效的进行收料与入库1、收料前的准备工作1.1采购提前一天通知仓库明天要到的物料（生产订单号、采购订单号、物料名称、数量、供应商）1.2收料员提前作好相应的收料准备（场地、物料需求计划、采购订单、生产任务单的提前核对与熟悉）2、收料实施2.1收料员通知供应商将物料放在规定的暂收区2.2对供应商送来的物料进行抽查核对（抽查比例根据批量大小而定，核对的依据是生产任务单、采购订单、物料需求计划）四、如何有效的进行收料与入库2.2.1与供应商的送货单进行核对2.2.2对物料的型号规格、数量、包装、内部损坏情况进行实物检查、核对（必要时物料样办进行核对）2.2.3在供应商的送货单盖“暂收章”，收料员凭盖好章的送货单到仓储开票处开出“送检单”一式四联，其中一联交IQC2.2.4收料员将待检的标识牌放或挂在物料上（可用不同颜色来表示紧急程度不同）(可折移的不同颜色的围标杆)四、如何有效的进行收料与入库3、入库实施3.1IQC将检验合格的物料贴上绿色的“PASS”标识，并在“送检单”上标明实际合格数量，签字或盖章确认。3.2IQC将“送检单”其中三联交仓管员，仓管员再次进行检查核对：3.2.1对物料型号、规格的核对3.2.3特别是对物料数量的抽点（尾数一般全点，原包装先抽点几箱全点，点箱数，特别注意点数的方法，用不同的计数仪器提高点数效率）四、如何有效的进行收料与入库3.2.3根据实际情况做好每箱的标识，在“送检单”上签收并转交打单员打出正式的“入库单”一式四联（转交时间及打单时间、单据联数管理），并在“入库单”签收确认3.2.4仓管员将物料上架（注意摆放的位置、高度、方式）3.2.5仓管员根据“入库单”作好帐，填写物料卡，总帐员在系统中作好电脑帐，并整理好送货单、送检单、入库单装订好转交财务。五、如何有效地进行领发料1、真接生产用料的领发料1.1发料前的准备工作1.1.1生管或物控打单员根据每单物料的实际到位情况、每周生产计划将“套料单”提前一天从系统中打印出来，一式四联，经物控或生管负责人签字确认分别交生产车间、仓库1.1.2各仓库按“套料单”与车间协商物料发放的次数，并将相应的物料集中放在“备料区”内（注意事先抽点好）五、如何有效地进行领发料1.2发料实施1.2.1通知车间物料员前来领料，双方点收核对，按实收数量在发料单上签字确认（注意点数的方法）1.2.2整个“套料单”发放不能迟于2个工作日，全部完成后将“套料单”叫系统核消作帐，仓管员要及时作好手工帐、物料卡。1.3超领料1.3.1车间物料员手工开具“超领料单”，按权限审批规定审批后到仓库进行补料（后期要查原因进行改善并考核）1.3.2仓管员核对“超领料单”，进行物料发放并及时作好手工帐、物料卡。五、如何有效地进行领发料2、打样领料2.1一般分新产品打样及日常打样领料2.1.1手工或电脑开具经审批交仓管发料（要分开注明，费用摊入，特别注意控制）3、辅助材料领料3.1一般分易损耗性与非易损耗性物料领料3.1.1手工或电脑开具经审批交仓管发料（要分开注明，费用摊入，特别注意控制）六、如何有效地进行退换料1、直接生产用料的退换料1.1个别退换料1.1.1车间物料员每天2次进行整理、分类、作好标识，手工或系统开具红字“领料单”经IQC确认签字后叫仓储换料1.1.2可根据实际情况建立“换料区”1.2批量退料1.1.2车间物料员凭“MRB单”、进行整理、分类、作好标识，手工或系统开具红字“领料单”叫仓储换料六、如何有效地进行退换料1.3注意退换料的时间2、退供应商料2.1仓管按供应商、物料型号规格、采购单号每天进行分类整理、标识2.2采购事先与各供应商约定退料时间、方式2.3仓管通知开单员开出红字“入库单”一式四联与供应商办理退货手续七、如何有效进行循环、定期与年终盘点1、循环盘点1.1定义：每天按照系统帐上物料进行一定数量不同物料进行的清点核对，可根据实际情况确定要盘点的物料。1.2循环盘点实施1.2.1确定要盘点的物料种类1.2.2可在收发料完毕后进行盘点1.2.3将盘点结果进行记录（循环盘点表），上报主管与物控或财务部门1.2.4对盘点结果进行差异分析，制订改善措施并落实责任人1.2.5对帐目按规定的程序进行调整七、如何有效进行循环、定期与年终盘点2、定期盘点2.1定义：每月或每季对仓储物料进行的抽盘2.2定期盘点实施2.2.1根据上月盘存情况、本月实际生产、仓储情况确定要盘点的物料种类2.2.2在财务规定的帐务截止后1天时间进行盘存2.2.3先进行自盘，后进行抽盘2.2.4对盘点结果进行差异分析，制订改善措施并落实责任人2.2.5对帐目按规定的程序进行调整七、如何有效进行循环、定期与年终盘点3、年终盘点3.1定义：在每年年末对全公司所有的物料、设备、工装、或在规定价值以上的物品进行的全面、系统的、彻底的盘点，以反映整个公司的有形资产情况3.2盘点实施3.2.1组建盘点领导小组，下设直接生产用料、设备工装、其他辅料盘点小组，各小组设组长一名，确定初盘人、复盘人、票据管理员。3.2.2由盘点领导小组指定专人制订盘点方案3.2.3召开盘点会议，对盘点事项进行说明3.2.4制订专人进行盘点事项培训（点数方法、票据填写、异常处理等）七、如何有效进行循环、定期与年终盘点3.2.5提前与客户、供应外协商沟通好在盘点期间停止一切物流流动3.2.6初盘实施（先进行物料整理，作好标识，对呆滞料可进行先行盘点，盘点票、盘点清单的领取与正确填写）3.2.7复盘实施（引导人、盘点方法、盘点数量不一致的确认、盘点票的填写）3.2.8对盘点结果进行差异分析，制订改善措施并落实责任人3.2.9盘点总结会3.2.10对帐目按规定的程序进行调整八、如何做到物料的先进先出1、入库时用不同颜色代表不同月份进来的产品2、注意物料的摆放方式2.1先来的物料摆在前面、上面2.2发放时注意看清标识九、如何防止呆滞料的产生及产生后如何处理1、定义：指在一段比较长的时间内没有流动的物料2、呆滞料的产生的原因2.1客户订单取消2.2客户订单数量突然变更减少而采购物料已到位2.3设计变更造成原有物料没有及时处理2.4采购过量2.5生产计划不准造成过量生产2.6营销、采购、生产脱节，信息流通不及时2.7因质量问题造成客户大量退货未及时拆分处理九、如何防止呆滞料的产生及产生后如何处理3、呆滞料处理过程3.1仓储定期隔离、标识上报3.2每月定期由总经理组成处理小组定期处理3.3处理方法：3.3.1先拆分，经重新确认其可用性与价值3.3.2具体有折价变卖、换料或物、代用、销售专门接单使用、维修后再使用、报废等九、如何防止呆滞料的产生及产生后如何处理4、防止产生的对策4.1销售接单时与客户订立合同时减少订单变更的风险4.2尽量减少设计变更，变更时对原有物料进行彻底处理4.3采购严格按物料需求计划采购，收货时严格核对4.4销售、生产、采购信息沟通及时，经常协调处理订单变更事项4.5生产计划制订合理、可操作并严格评审4.6对客户退货及时彻底处理十、如何有效对仓库的票据进行管理1、票据的种类要事先确定，要系统编号，符合财务要求2、票据一般有：送货单、送检单、外购或外协物料入库单、领发料单、超补料单、退换料单、自制件入库单、出库单、成品入库单、盘点票等3、所有单据要跟实物走，编号要连续、领用要登记，不得撕毁与涂改4、所有进出单据财务、仓储必须保管一联，保存期按财务规定5、系统开单要授权密码并有防错系统十一、如何做到帐卡物相符1、仓库实行封闭式管理2、严格做好循环、定期与年终盘点3、严格做好物料进出清点并及时准确作好帐目4、对仓库现场实施7S管理十二、库存控制1、库存产生的源头及分析A、谈季多存货以供应旺季的需要B、维持生产量与员工的稳定C、弥补市场预测与实际的误差D、享受价格折扣E、投机增加存货F、因不可抗力而增大存量G、满足客户随时取货的要求H、因购备时间太长而适当存货I、其他情况下的存货十二、库存控制2、库存控制的一般常见方法2.1存量控制一般使用的方法有3种A、定量订购制当存量达到某一基准（订购点）时，便开始发出请购单，请购定量（经济订购量）以补充库存。这种请购量是固定的，而请购时期是不固定的。经济订购量=平均每天的使用量*一个生产周期的天数十二、库存控制B、定期订购制事先决定固定的时间，进行补充库存量，这种请购期是固定的，而请购量是不固定的存量控制方法。订购量=最高存量-已订未交量-现有存量。最高存量=（购备时间+订购周期）*耗用率+安全存量C、复仓制适用于A、B、C物料的C类物料，即用到请购点时进行订购，将以前的存货用完后使用现订购的物料，注意先进先出。十二、库存控制2.2、订单生产型的存量控制A、定量基准法物料的存量经常维持基本库存量的方法。一般适用：标准、通用的材料、零部件；材料、零件的使用量较大，每月用量不稳定者。要遵循的步骤：根据产销计划、以往经验、目前实况及未来的预测，慎重地决定基准库存量；根据订货量的大小及未来的趋势，决定下批应请购的数量十二、库存控制B、半自动顺序法适用范围：常用的标准材料、零部件，每月使用量较稳定。要遵循以下步骤：依过去使用经验，求得月平均使用量；确定从材料零件的开始请购到入厂验收的整个购备时间；依使用量差异性大小、交货延迟及损耗不良情形，求出最为经济的安全库存量；求出订购点=月平均使用量*购备时间+安全库存量；求最高存量=订购点+月所需用量；材料零部件使用到订购点时，自动请购所需用量。十二、库存控制C、专案计划法适用范围：产品使用较特殊、贵重的材料、零件；使用量相当不稳定。推行步骤：确定产销计划的资料；确定购备时间；查实现有库存量；预计预定使用时间及每月的使用量；核算已订未交量并预定入厂时间；现有库存量+已订未交量-预定使用量-预计损耗，大于零则不必请购，小于零则立即请购。十二、库存控制D、指用请购法适用范围：产品所使用的材料、零件是新规格或相当特殊；使用数量少价格贵而且难以事先测定使用时间和使用数量；指用请购时间较购备时间长。推行步骤：物控部门预先分析计算出材料预算表；将所需材料量与现有库存核对，指出需要量并购入日期而加以请购。十