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环境风险和机遇与应对评估分析表类别：□质量■环境序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间（开始-完成）评价措施有效性严重等级发生概率可探测性RPN风险级别1内部人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确23212一级制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训管理部2016/8/15有效2内部适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄22312一级加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中管理部持续有效3内部公司环保资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全33327二级建立健全环保制度，严格落实执行管理部2016/8/15有效4内部部份职业危害因素岗位（投料、分散、研磨）的员工对废弃、粉尘收集处理装置及车间通风装置运转维护不足34336二级完善现场职业危害警告标志，加强环保设施的日常维护及管理管理部2016/8/15有效5内部公司内建筑物防火设计及其防火评审，对消防器材安全检查不够健全.32318二级管理单位主导对现有厂房及办公楼等建筑物进行防火设计评审，并将评审结果记录于【防火设计评审表】中，及固定点检,如评审过程中发现有问题采取措施进行改善。管理部2016/8/15有效6内部消防队安全防火技能培训和组织消防学习、发生火灾时组织救护工作不够完善.33327二级管理单位每年组织消防队按《消防演习管理程序》进行安全防火技能培训，进行一次安全防火演习和做好相应记录。管理部2016/8/15有效7内部特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况.32318二级当发生台风、暴雨洪水、地震时，由管理单位负责组织调度，成立应急小分队，将物质转运到安全位置，安排人员24小时值班。管理单位负责与上级救灾单位联系，将联络方法通知给值班人员和应急小分队人员，当出现异常时，值班人员要及时与上级救灾单位和应急小分队联络，及时采取措施，减少损失。管理部2016/8/15有效8内部主要用电设施及易燃物品的贮存环境，抽风机、噪声、废气以及粉尘所产生的机台设备进行安全检查,及装置运转维护不足.33318二级1.每月组织一次对主要电器设施、电路干线以及易燃物品的贮存环境，抽风机、噪声、废气以及粉尘所产生的机台设备进行安全检查，并记录【安全检查记录表】，以减少隐患。不符合时按《环境不符合纠正预防措施管理部2016/8/15有效管理程序》进行改进。2.当抽风机、噪声和废气以及粉尘等所产生的机台设备发生故障时，生技和电工应及时组织公司机修人员进行抢修，在未修好前严禁使用。9外部昆山巴城对工厂企业的环保要求及检查力度比较高.33218二级建立健全的环保制度，严格落实执行管理部2016/8/15有效10外部部份顾客对涂料产品的有害重金属含量非常关注.42216一级原料及生产环节加大检测力度管理部2016/8/15有效11外部本企业位于昆山巴城，依据产业结构调整指导目录属于鼓励类，符合巴城产业导向，且周围500米内无村庄住宅等环境敏感保护目标.32212一级加大产品生产力度，扩大市场占有业务部、采购课持续有效窗体编号：QT-E-EMS-2-001-01版本：A1核准：审核：制定：