WBD质量管理制度

成都市味百度食品有限公司质量管理制度文件编号：WBD-ZD-A/0受控状态：编制：审核：批准：年月日发布年月日实施目录WBD-ZD-001质量方针目标WBD-ZD-002文件控制管理制度WBD-ZD-003卫生管理制度WBD-ZD-004更衣室卫生制度WBD-ZD-005生产管理制度WBD-ZD-006车间管理制度WBD-ZD-007劳动纪律及奖惩制度WBD-ZD-008采购管理制度WBD-ZD-009生产过程质量与考核办法WBD-ZD-010产品质量检验制度WBD-ZD-011设备管理制度WBD-ZD-012标识管理制度WBD-ZD-013司炉房管理制度WBD-ZD-014检测和监视设备管理制度WBD-ZD-015化验室管理制度WBD-ZD-016库房管理制度WBD-ZD-017器具卫生管理制度WBD-ZD-018设备维护保养制度WBD-ZD-019质量目标考核办法WBD-ZD-020用户投诉与退货制度WBD-ZD-021纠正和预防措施WBD-ZD-022消毒液配制与使用制度WBD-ZD-023关键质量控制点管理制度WBD-ZD-024不合格品管理制度成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-001质量分针和目标版本号20121001页次第1页1质量方针科学管理、优质高效、持续改进、满足要求。2质量目标2.1原辅料合格率≥95%2.2制程合格率≥98%2.3成品合格率≥99%2.4卫生合格率100%签发：年月日成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-002文件控制管理制度版本号20121001页次第1页1目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所是文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1厂长负责批准发布质量手册、程序文件。3.2品控部负责审核质量手册、程序文件。3.3各部门负责本部门发出文件的编制、审核、批准使用和保管。3.4品控部负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理等。3.6办公室为文件的总归口管理部门，负责工厂文件的备案存档管理。4程序4.1文件分类及保管4.4.1质量手册，品控部组织编写，品控部经理审核、厂长批准发布，办公室存档备案。4.4.2品控部组织各部门编写，品控部经理审核，厂长批准，行政部存档备案。4.4.3三级质量管理体系文件分两类：1、工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等），工作标准（岗位职责和任职要求等），技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等），部门记录样表等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。2、其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，由各部门负责分类、保存、使用。4.4.4厂级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室负责分类、保存。4.2文件编号4.2.1质量管理体系文件的编号采用：企业代号-手册代码-手册版本号/修订状态号码的样式构成。企业代号为企业名称主题词“星好”的汉语拼音的首字母的大写；手册代码采用“质量管理体系”的英文缩写，即QMS；手册版本号采用英文字母表示；反斜线后的修订状态号码用数字来表示。如：《质量手册》文件编号为XH-QMS-A/0，意思表示为星好质量管理体系文件质量手册，第A版，第0次修订，即未修订的初步发布版本。4.2.2作业文件采用：文件代码加空格，加文件编号，加横线，加四位年代号构成。如CX0011-2006，即CX表示程序类文件，001表示程序类第一个文件，2006表示该文件的发布年代。（CX代表程序类文件、GL代表管理类文件、JS代表技术类文件）4.2.3质量记录的标志号采用：文件代码加相对应的标准条款号，加横线，加流水号组成。如JL5.6-01，即JL代表质量记录，5.6代表标准章节号，01代表流水号。成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-002文件控制管理制度版本号20121001页次第2页4.3文件的编写、审核、批准、发放。4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：质量手册由品控部负责组织编写，有品控部经理审核，上报厂长批准发布后由品控部根据发放范围表进行登记、发放。4.3.2工作手册由各部门经理组织编写、汇总，有品控部经理审核，报厂长批准后登记、发放、存档。4.3.3各部门其他文件在发布前必须得到部门经理批准，制定发放范围表，按程序文件相关要求进行登记、发放。4.3.4文件发放部门应确保文件使用的各场所都应得当相关文件的使用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，各部门在发放受控文件时，必须在该文件封面上加盖标明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5文件的评审与更改4.5.1每年内审工作结束后，品控部组织各部门进行体系文件的评审，或不定期地收集各部门对体系文件的修订意见，统一组织评审并修改。4.5.2质量手册由品控部组织更改，填写《文件改更申请单》，经品控部经理审核，上报厂长批准后更改并发放。4.5.3其他文件的更改由各部门填写《文件更改申请单》进行更改，经验审批部门审批后发放处理。4.5.4所有被更改的原文件必须有发放部门负责收回，以确保有效文件的唯一性。4.5.5文件进行修订或修改后，应及时更改版本号以示区别。4.6文件的领用4.6.1各文件编写部门应填写《文件发放范围》，经部门负责人或厂长批准后，试试发放。4.6.2文件发放时根据文件发放范围表进行发放，并填写《文件发放、回收记录》，领用人签收。4.6.3因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门应做好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存1、与质量管理体系相关的文件都必须分类法放在干燥通风、安全的地方。2、各部门文件由本部门指定专人负责保管。行政部每半年对各部门文件保管情况进行检查。3、对受控文件，各部门指定专人负责及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》。清单副本每季度报办公室备案。4、任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-002文件控制管理制度版本号20121001页次第3页1、所有失效文件或作废文件由文件发放部门及时从所发放或使用的场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。2、为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，分开保存。3、对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由相关部门销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由各文件管理部负责人批准后，向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由各部门资料管理人登记、编号。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件统一由行政部收发、登记、编号，并识别其实用性，控制其分发范围。4.8.2品控部收集到的相关国家、行业、国际标准的最新版本，经办公室统一编号、加盖受控印章后，再分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并标注“外来文件”。4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行，电子版文件应做好定期备份，以防止由于病毒、硬盘故障等原因造成的文件损失。成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-003卫生管理制度版本号20121001页次第1页1目的通过对厂区、生产区环境卫生以及个人卫生的管理，使达到卫生生产的目的。2范围适用于生产厂的全体员工的卫生管理及厂区、生产区的卫生管理。3职责3.1行政部负责人：负责组织新员工体检，每年按要求组织员工常规体检，负责厂区环境卫生的监督、检查。3.2各部门负责人及管理人员：配合行政部搞好员工每年的常规体检，随时关注部门员工身体健康状况，并配合搞好厂区、生产区环境卫生。3.3检验员：负责监督、检查生产区卫生和个人卫生。4人员卫生管理从事食品生产和现场管理的员工不得患有传染病、隐性传染病、皮肤病及精神病，体表不得有伤口。4.1体检管理4.1.1直接从事食品生产和现场管理的员工，每年必须按要求到当地防疫站体检一次，由防疫站发予健康证方能继续从事其岗位的工作，体检不合格者必须立即停止其工作，调离岗位，让其回家休息。4.1.2对传染病患者所在的岗位环境、设备、设施、用具等立即采取有效的消毒4.1.3因病离岗人员在经治疗恢复健康后，要持指定医院医生开具的健康合格证明，方可重新上岗。4.2个人卫生要求4.2.1每日上岗前在更衣室穿戴好清洁、完好、符合区域工装要求的工作服、鞋、帽。人员进入生产区按以下程序进行：进入更衣室后→整理→更衣→戴帽→换鞋→洗手→手消毒→冲洗→烘干→脚消毒→进入生产区1、整理：取下首饰，耳环、手表等与生产无关的物品；2、更衣：穿好符合工作区域要求的工作服；3、戴口罩：将口罩戴好，遮盖住鼻口；4、戴帽：戴好工作帽并整理端正，将头发全部遮盖入帽内；5、换鞋：将脚上穿的鞋换下放入鞋柜内，穿上工作鞋；6、洗手：在洗手池处用肥皂将手清洗干净并冲洗至无肥皂液残留；7、手消毒：将手浸入消毒池中的消毒液中消毒30秒钟冲洗，在冲洗池将手冲洗至无消毒液残留；8、烘干：将手在烘手器出烘干；9、脚消毒：脚踏入脚消毒池消毒粉中消毒30秒。4.2.2注意个人清洁卫生，不得留长指甲，应勤洗澡，换衣，男士还应做到不留长发，女士进入生产区应将头发完全包入帽内。进入生产区不允许化妆，涂有粉质的护肤品，不允许戴饰物、手表，离开生产区时，必须脱掉工作服、工作鞋及帽。4.3工作服（包括鞋、帽）卫生4.3.1不同区域服装应分开存放，以免交叉污染。4.3.2工作服应每天清洗消毒，专人检查清洗情况并有记录。成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-003卫生管理制度版本号20121001页次第2页5厂区卫生管理5.1厂区环境卫生管理范围包括：厂区道路、公共厕所、浴室、阴阳草坪路灯、标牌及垃圾桶。5.1.1厂区内严禁吸烟，禁止随地吐痰，乱扔杂物。5.1.2厂区内车辆必须停放在规定区域，不得随意停放。5.1.3锅炉房烟尘应按规定排放，不得对食品生产污染。5.1.4厂区下水道畅通，不得有污染。5.1.5厂区道路保持清洁、通畅、平整、无积水、积尘、无垃圾杂物。5.1.6生产中、生活中的废弃物及垃圾必须采用有效的隔离措施，在规定的远离生产区的地点放置，不得对厂区环境产生污染。5.1.7垃圾定期清理，每周至少一次，由专人定时（晚间）清除，随时将盛装容器处理干净。5.1.8厂区要设置与职工人数相适应的卫生设施，卫生设施要清洁、通畅，无堵塞物及排泄物，有专人清扫、管理，不得造成对周围环境的污染，卫生间有专人负责冲洗消毒。5.1.9定期用水冲洗道路，外墙面、雨篷、标牌，保证其无污，无积尘。5.1.10行政部人员随时检查、清理各部清洁地方，做到一有污染，立即打扫，随时保持厂区面貌整洁。5.2虫鼠害防治5.2.1封堵好各车间与外界相连的各个环节，防止鼠虫进入，车间窗户设置纱窗。5.2.2厂区内所有下水管道及阴沟出入口均要求安装防鼠铁丝网，并由行政人员每月负责检查，随时保持其完好。5.2.3厂区内禁止存放、倾倒食物及食物残渣。5.2.4定期清理各垃圾存放点，定期清洁卫生间，厂区内不得有污水，以防蚊虫滋生。5.2.5每季度大面积灭鼠灭虫一次，灭鼠时间办公室负责人安排并通知全厂。5.2.6行政部负责人随时检查，指导防鼠、防虫工作。6生产区卫生管理6.1生产区环境卫生要求6.1.1窗明壁净，无浮尘、无霉斑、无渗漏、无不清洁死角，地面光滑、平整、清洁、无积水、无杂物。6.1.2随时保持纱窗和推窗关闭严密，进