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•2010年度生产人力成本分析2010年1-10月生产人力成本分析人力资源部xxx2009与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算2009年与2010年1-10月产值对比各车间2009年产值2010年产值产值对比2009年人均产值2010年人均产值人均产值对比粉针车间6551.358768.47+33.84%11.6214.37+23.75%固体车间2319.972934.80+26.50%6.416.87+7.25%水针车间1771.281845.50+4.19%3.053.11+1.73%液体水间527.68587.16+11.29%2.923.16+8.28%总计11168.2814135.93+26.57%6.627.78+17.52%单位：万元2009与2010年1-10月产值同期对比655152717716271692184558823478768587010002000300040005000600070008000900010000粉针胶囊片剂水针液体2009年产值（万元）2010年产值（万元）2020/5/285数据分析•与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了26.57%，人均产值增加了17.52%。•四大车间人均产值均有增加，其中粉针车间增幅最明显，达23.75%，其次液体车间、固体车间的增幅也在7-8%之间，而水针车间则无明显变化，只有1.73%。2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算2010年1-10月各车间产值月份粉针车间水针车间固体车间液体车间总人数人均产值1月份906.23213.29231.4349.841847.61322月份1352.08204.41326.7674.6118110.81683月份1134.68229.95346.6386.851809.98954月份732.52269.05405.2981.411758.50445月份2178.96166.72217.6875.9916615.89976月份1603.01186.75355.5374.8320011.10067月份860.97137.85292.4044.681956.85088月份0174.13398.2856.551893.32789月份0124.23195.8838.191782.012910月份0139.11164.914.221691.8239合计8768.471845.502934.81587.1618177.7798单位：万元72432100792316162935184658787691035040100002000030000400005000060000700008000090000100000110000固体车间水针车间液体车间粉针车间出勤工时(h)产值(万元）2010年1—10月份出勤工时与产值对比2010年1-10月四大车间工时效率对比4051831868470100200300400500600700800900固体车间水针车间液体车间粉针车间工时效率单位：元/小时2010年1-10月各车间工资月份粉针车间水针车间固体车间液体车间总人数人均工资1月份102279.8775707.9144363.0921347.231841324.452月份82718.9375399.4849914.9223012.511811276.503月份121489.8978159.1250974.9523188.661801521.184月份109860.1880830.0859811.2024434.991751571.065月份117300.3169416.8951317.1022000.231661566.476月份97686.9572065.9655585.2724016.752001246.777月份111688.8664478.5856875.3524640.881951321.458月份69910.3674217.2463489.1924938.051891230.459月份64221.2861622.1153214.3317048.961781101.7210月份61347.4656397.2046963.2014945.291691063.03合计938504.09708294.57532508.60219573.5518171320.24单位：元2010年1-10月四大车间人均工资126011921183153202004006008001000120014001600固体车间水针车间液体车间粉针车间人均工资单位：元/月7.6110.829.998.515.911.16.853.332.011.824.616.098.426.3784.146.897.17.596.51024681012141618201月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份单位：万元10年人均产值09年人均产值1067112411321162116811111071129511871237132412771521157115661247132112301102106310001050110011501200125013001350140014501500155016001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份单位：元09年人均工资10年人均工资人均产值同比变化人均工资同比变化2020/5/2813数据分析•以工时效率对比，粉针车间最高，人均达847元/小时，其次是固体车间，人均达407元/小时，液体及水针车间则相近，人均达186元/小时及183元/小时。•以人均收入分析，粉针车间最高，人均工资为1532元/月，其次是固体车间，为1260元/月，水针车间与液体车间则相近，分别为1192元/月及1183元/月。•与2009年同期相比，人均产值提高了17.5%，人均收入则提高了14.3%。2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率情况分析2加班情况分析34总体评价及建议5明年生产工资成本预算53.2570.8321.9693.855.738.292.3711.940102030405060708090100固体车间水针车间液体车间粉针车间总工资总加班费单位：万元水针车间29%液体车间8%粉针车间43%固体车间20%固体车间水针车间液体车间粉针车间2010年1-10月各车间加班费占加班工资比例2010年1-10月各车间加班费与总工资对比74%10%10%3%1%2%设备故障平日加产周末排产加班人手不够消毒其他2010年1-10月加班原因分析2020/5/2817数据分析•从加班密度分析，水针车间最高，占出勤工时的14.1%。其次是固体车间，占出勤工时的9.9%，粉针车间为8.9%，液体车间为6.8%。•从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的11.8%。其中粉针车间最高，其次是水针车间，最后分别为固体车间及液体车间。•从加班原因分析，周末排产为主要因素，占74%，其次是平日加产，占10%。其中水针车间由于设备老化，尤其是灌封机基本上每月都坏，因机器故障延时生产造成的加班占12%，比其他车间都高，因此加班密度最高。2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算总体评价工时效率与工人收入不成正比。例如：粉针车间工时效率为847元/小时，而液体车间只有183元/小时，两者效率相差3.63倍，但粉针车间员工平均工资为1532元/月，液体车间为1182元/月，两者收入相差只有30%。这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高的原则，导致工人积极性不高，需要进行改革。12010年度各月人均产值很不平衡，最高的5月份人均产值15.8997万元，最低的7月份却只有6.8508万元（8、9、10月粉针车间停产除外），相差2.32倍，这说明工时效率有很大的提升潜能。23由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近期粉针车间改造停工，工人收入明显下降，今年1-10月普工平均工资只有1320元/月，扣除社保及饭费，到手的只有1100元左右，明显低于市场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。下一步工作目标建立有效的绩效管理体系解决公司人力资源管理中的核心问题，同时进行工资体制改革，体现多劳多得。引进专业人才根据公司发展需要持续引进各类型专业的经营管理人才，尤其是一些关键岗位的管理人才，提高公司人力资源的素质。完善规章制度通过修订各种管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，节省成本，提高效率。改善建议2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算各车间编制人数(单位:人)2011预计产值(单位:万元)2011年预算平均工资2011工资预算(单位:万元)占总工资比例粉针车间65108731320+12%X1320=1478元/月115.2834.21%固体车间47365883.3624.74%水针车间572259101.1030.00%液体水间2175337.2511.05%总计19017543336.99100%备注：（1）预计2011年与2010年产值基本持平。由于今年11月、12月产值尚未能统计，因此以2009年11月、12月产值数据作参考，将今年1-10月总产值相加，作为2011年度的预计产值。（2）2010年普工的平均工资是1320元/月。根据xx市人力资源和社会保障局日前发布《关于公布2010年我市企业工资指导线的通知》，xx市区范围内的企业职工工资增长上线为16%，下线为4%，基准线为12%。随着居民消费价格指数的不断升高，为防止普工继续严重流失，人力资源部因此以基准线作参考，为2011年度普工预留了涨薪12%的空间作预算。2011年生产工资成本预算