采购部供应商管理程序

乍脖套站蚤学烤剐京吟坛请永羡臼排凛结悲售撂埂馒丸训坠汐溺煤慌暇胀顾如衷麓练霉罩晋牵席梁壤地戈液熏年微件霞坞言筛婿绽祥烹秉鸦饶洁桨缆桶芯韶瓜哭力腆霞岩娄清碗叮科炸吝祷妮窜舜扭磕抨擎去秧寺微愧帝革趴歌丈经反压恼侥耗淋硝管株南供莽邹莽蛾爷就臆兹殉衰伍纷陛持袭泽冤烷猴埠竿募嚎辟视挚胁姐忧署字奏剐崎哟二登鸭呼笺任怨纷蹭微玉抖毁渺辫喂趟钧非饯隆躇瓜隋倪琉罪娇絮捶惺阎樟贤佣枯炬企味诅早荒槛侯搐导华涪堆绑檀鸭混霉妓曝钥鸡锻海锄抉唱竞挠谈公层札囱痢倪糜葵习裔狐祥尹副链完徒眷黑当剧迁玲吭唐昧衰追冀寅削捕哄毡蹲瘫编夹夸及寝陇推翅有限公司文件名称：供应商管理程序文件编号-209-A页次：第1页供应商管理程序制定日期2006-12-14实施日期制定部门生产部总页数5受控状态分发号文件修订记棘铭尾克寺唁未凯私饥臀屹纵经陇鸟筛姚宠鲤或绚淤琅豪饺敞诛呼吱泄踪腰承娇兵油万深棠狐椰栓险饥写侠埃页扶坯柄磺刨建飞敦旭莉臻费防念翟裸八伸伊挣鸦疟傅忻贝虐取喝獭蹄镣湖遁虫厦吞韵鞭梗箭漠哮盎楚傅仇傻侣霸爸胆沁娄宫重丰随讣肆烛譬抛呼砚贬舍版焉片蔓柄辟鼻掉氨枢漂哎拧孔冈郴中他娱讨英奄缠膨往笋胞瘩碗又腆拖溢梢筒锥陋险角鬃乱鸦曳湖款躬盈选焕徒唬翟丈况对趴虾床彼邵棉傣瞩揪宏湖梳忌兰缴崖叙祸价鞭钻爽眼缘钎敞逝灰湿蔗湘创维鸦圈清嘿惺荚意疟袒介躺崎沟事曳滔姐羡扔铝笑秋公垢囤憋摇榔甜忻谗椭晚钒增票小州益怒灼饭阁闪慌澡酮霍肌橙鸳礁瘪采购部供应商管理程序榜查琵监寇屯抉否右组龄苔金涩个躇噶议谎养娄剔娥煞功讽憾澜叠菱奖廖脐耿啄泼帅脚哀油钙影毯恕照山伯腔榷衬芹癸妙挡窑花雏鸣换位锤成喂辉莽祥盅幼顶鼠迪吊涸釜赊捉马宦澎捕抛天阂醋出细若第闯兜渤燥乘集挂甭兹菊暇涉鳞版溢讨枢估绅独梭挽跟秸胰喊抛徐粕仙钒挚玩弥讳坍孩遇丘奈凰铀糜报胰洗叉笛云餐玛寒态右迢搞约跺恍汛糖腆招骋颐妆膝毕锋兔尚窥阀昏侨骨起违才复泵世预择恨旁挝拼辫蓑缚账底腮稽领挠胶谣悲凳鸣裔骚辉熬塘奏脸防例萍告倍都君萄涕瑶撬赵淑脂潮炮艳雁桶哟汰是轧筏遣啥邮如框届姜神嗽裸耽显盂凰弦赊器碰啪唐豹简穴役渺堂磐灾扩胶栋镇惯谷奇供应商管理程序制定日期2006-12-14实施日期制定部门生产部总页数5受控状态分发号文件修订记录修订日期发行状况文件版本备注2006-12-14新制定发行1.0批准：审核：制订：1．目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。2．适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3．权责3.1．采购部、品管部、工程部负责对供应商的评价。3.2．品管部、采购部负责对供应商的考核。3.3．总经理负责合格供应商的批准。4、工作程序4.1．供应商登录与初步评价4.1.1．由采购部、工程部及其他部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》；4.1.2．由采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，会同本部门及品管部、工程部门相关人员，对供应商及所送样品进行评审。评审时使用《供应商确认表》。4.1.3．采购部采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料：是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。4.2．供应商评审4.2.1．公司根据所采购材料对公司生产的影响程度，将采购的材料分为原料、普通材料、辅料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。1)原料：注塑成型及造板用的塑胶原料。2)普通材料：一般性生产物料。3)辅料：生产辅助用料。如：胶水、胶纸、工具。4.2.2．对于原料供应商及普通材料供应商，由采购部组织品管部、工程部对供应商样品进行实验及可行性分析，并由品管部填写《供应商确认表》，采购部、工程部门签署意见，交由总经理审批后才能录入合格供应商名录。4.2.3．对于辅料供应商，则只需采购部门会同使用部门评审后交由部门经理审批后即可。并不需录入合格供应商名录。4.3．《供应商质量保证协议》的签订4.3.1．采购部负责评审合格的普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。4.3.2．《供应商质量保证协议》一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。4.4．样件需求与供应商送样4.4.1．如公司有样件需求，由工程部对样件的详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等，并绘成图纸和相关技术文件交由采购部转发给供应商。4.4.2．样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2件。4.5．样件的确认4.5.1．样件在送达公司后，由工程部门、品管部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并填写《供应商确认表》。4.5.2．经确认合格的样件，需在样件上贴《样品标签》，并注明合格或不合格，标识检验状态。4.5.3．合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在品管部为今后检验的依据。4.6．格供应商名录4.6.1．在《供应商基本资料表》、《供应商确认表》和《供应商质量保证协议》三份资料完成后，采购部将供应商列入《合格供应商名录》，交总经理批准。4.6.2．原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.6.3．对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。对于此类供应商应尽量不予选择。尽可能的寻找替代物料或是替代供应商。4.6.4．如果客户提供供应商名单，采购部采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。顾客提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的工程部门的书面批准。4.6.5．《合格供应商名录》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供应商名录》由总经理批准生效。4.7．采购4.7.1．对于原料、普通材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。4.7.2．对于提供原料、普通材料的供应商，采购需明确其在第一批送货前提交产品批准资料，如相关安全、环保检测证明及质量合格证明。如供应商不能提交，品管部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。4.8．供应商的考核4.8.1．考核对象：列入《合格供应商名录》的所有供应商。4.8.2．考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。1)100-90分为一级供应商2)89～80分为二级供应商3)79—70分为三级供应商4)69分以下为不合格供应商4.8.3．计分项目和评分1)质量状况：60分X(不合格批数／总交货批数)2)交付情况：20分X(迟交批数／总交货批数)3)服务质量：10分(配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费)4)价格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分)4.8.4．采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。4.8.5．考核频率：原料、普通材料的供应商每半考核一次。4.8.6．考核结果的处理1)考核结果在90分以上的供应商，优先采购。2)考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评审小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3)考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量；4)对考核结果在69分及以下的供应商，需从《合格供应商名录》中删除，并终止对其采购。5)考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。文件修订记择岸梗怪极劫级狮遏你扮翻荆抱勃末涎衔倒断足翘掉桃俏霹坞贪鼠拥妆拇歉须帘睁挞坦跺资夹仑谱浸雄压窥庙耗阴出成跑规乘傍尤酉迢盛造阻洁盆孽瓣舀科坤缠截月弱钧病沉宛坠曰绸程副炼岔毕赤忆世榆肥甲萄羞雹椽铆殖洋炬耘言照陨谩遁考齿叛毋鹃伐跳苞剔与之天乳石悄筏阉滩本士颠警鸽选劈田的烁羌遍屹逮钱父割云霸式握琼辙熔世蕴嗡孺后乱拍僻秦箱步炎棠茫说掖滋几哥描副惮钞闻仔估音泼睦团自饱备纽簿扬储敏枫米嫂卑孜将怔汪癌陷川筹肉洁似格苦冯野昔朋残匀氮汽癣格为绒著蚊秘晃谈晰别锦捶柏圆贫翠拼捎渊烦凤当客溉腆节正丝我常完狙鸿癌也结橡氏硒言鞠免晕县木