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各部门管理文件制度要求(依据IS022000：2005标准编程)受控状态：受控机密等级：一级机密文件分发号：201511-1编制：王君君批准：各部门负责人会签：发布日期：2015年11月18日实施日期：2015年12月1日文件编号:/SC-FJFH-02-2015版本:A修改码:0文件目录序号文件类型页码1、领导管理制度..................................................................................第1页2、质量方针...........................................................................................第2页3、治理结构图及职能分配..................................................................第3页4、主要管理部门及有关人员的质量管理职责.................................第4-8页5、不合格管理制度...............................................................................第9-10页6、纠正和预防措施管理办法...............................................................第11-12页7、生产人员的卫生要求........................................................................第13页8、糖果制品（糖果、巧克力）膨化生产工艺流程图......................第14-20页9、原、辅材料的质量要求....................................................................第21-25页10、糖果制品（糖果、巧克力）膨化食品生产操作规程..................第26-45页11、食品添加物质管理制度....................................................................第46-47页12、采购管理制度.....................................................................................第48-50页13、原辅材料、包装物入库验收、验证规程........................................第51页14、生产过程质量管理制度.....................................................................第52页15、生产过程质量管理考核办法............................................................第53-54页16、生产关键质量控制点作业指导书....................................................第55-74页17、生产过程中防止产品污染、变质的措施........................................第75-76页18、运输管理制度......................................................................................第77页19、产品质量检验制度..............................................................................第78-79页20、产品出厂检验制度...........................................................................第80页21、过程检验项目及规程.......................................................................第81-83页22、化验室管理制度...............................................................................第84-85页23、检测设备管理制度...........................................................................第86页24、原辅材料仓库（含冷库及烘房）管理制度..................................第87页25、产品库房管理制度............................................................................第88页26、文件管理制度....................................................................................第89页27、生产设备管理制度............................................................................第90-91页28、设施、设备、容器清洗消毒管理规定...........................................第92页29、消毒剂的使用管理............................................................................第93页30、产品召回管理制度............................................................................第94-95页31、食品安全事故处置预案....................................................................第96-97页32、关于严禁使用回收产品作为生产原辅料的规定...........................第98页33、回收食品登记销毁制度.....................................................................第99页34、企业诚信管理制度.............................................................................第100-102页35、质量诚信保障制度.............................................................................第103-104页36、消费者投诉处理制度..........................................................................第105-106页37、员工培训管理制度.............................................................................第107-108页38、产品销售台帐管理制度.....................................................................第109页39、环境卫生管理制度.............................................................................第110-111页40、金属探测器使用规程及相关操作流程............................................第112-115页第1页共118页领导管理制度为建立企业现代管理制度，提高工作效率和管理水平，适应社会发展的需求，加强企业的竞争能力，倡导忧患意识、踏实工作、努力进取、增强实力的企业精神，规范员工的行为准则和意识观念，促进企业的壮大和崛起，为实现企业制定质量方针和质量目标，特制定本制度。1、总经理是企业生产经营的总负责人，上对政府、社会负责，下对全公司职工负责。对内有权进行集中统一指挥。2、质量安全管理部门领导负责全公司的质量管理工作。3、质量安全管理部门领导根据公司相关制度要求监督原材料进厂到产品出厂全过程质量检验，有效控制检验状态。负责最终产品合格出厂。4、总经理应重视食品安全生产，提高产品质量，随时检查全公司经营管理情况。5、总经理应组织协调企业做好企业诚信、食品安全事故处理、产品召回、销毁、消费者投诉及职工培训工作。6、质量安全管理部门领导应根据质量指标和数据进行分析整理，以便企业进行持续改进的目的。7、质量安全管理部门领导负责职工质量奖励、处罚工作。8、质量安全管理部门领导负责对外相关单位的协调与沟通工作。9、质量安全管理部门领导负责组织相关部门处理工序发现的质量问题，并对不合格品组织处理。第2页共118页质量方针全员优质管理顾客满意第一物竞天择适者生存——企业内，富华相信每一个员工的能力、重视每一个员工的劳动，努力培养员工的归属感、成就感，使员工自动、自发、自觉地投入优质生产，全员齐上促品质。——企业外，富华注意倾听每一个消费者的声音，从多角度考虑消费者的需要，用人性化的设计给消费者带来更优质、便捷的产品，以服务满足需求、赢得市场。第3页共118页治理结构图及职能分配实行以总经理为首的分工制，下设办公室、管理部、仓储部、生产部、品保部、销售部。质量安全负责人负责全面具体工作。品保部负责公司质量管理工作，负责生产现场的监控，产品检验和设备器具的计量鉴定工作。品保部下设检验室，负责公司原辅材料、半成品、成品进行监控检验，保证产品质量。销售部负责原辅材料包装的采购工作，做好供应商评价，从源头确保产品质量。仓储部负责仓库整体工作调配和安排，仓库的整体规划，并不断完善仓库的管理制度，仓库各项工作的督促、检查和管理。呆料的提报和处理，对公司物资保管和收发有重要责任，加强控制、审查和部门领用物料审批手续，数量严格把关，合理使用物料，降低消耗。定期抽查物品与登记是否物卡相符，按制度要求，及时做好收、发、存月报表。切实贯彻物资管理制度，督促部属加强对库存的管理，检查落实防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏、防氧化等安全措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损，物资存放有条理，美观大方。生产部负责按计划组织生产，保证生产顺利进行。管理部负责对员工进行质量安全教育，提高员工质量意识。生产部机修员负责生产设备的维护保养和定期检修，确保生产能够顺利进行。销售部负责产品的销售及顾客投诉反馈。办公室财务部负责公司日常财务核算，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。总经理化验质量负责人（质量管理员）办公室品保部生产部销售部采购销售机修生产车间研发品管仓储部五金仓原辅成品仓管理部保安人事行政财务部总经办第4页共118页主要管理部门及有关人员的质量管理职责1主要部门的质量职责1.1质量管理部负责本公司质量管理运行的日常管理工作,具体负责质量管理体系的建立、实施、保持、改进工作，确保质量方针的落实及质量目标的实现。负责组织、推进质量管理的计划、管理、确认等工作；根据总经理授权保障各机构中的质量管理，独立行使相关职能和权力；负