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-1-黑岱沟（哈尔乌素）实业公司全面质量标准化管理实施办法第一章总则第一条为了扎实推进“五型企业”建设，全面促进现场管理和基础管理，进一步提高黑岱沟（哈尔乌素）实业公司（以下简称“公司”)生产经营管理水平，在全公司范围内推行全面质量标准化管理，体现全员参与、全过程、全方位管理的精神，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法主要规范了全面质量标准化管理的体系与标准、考核评比、奖罚等内容。第三条本办法所称“全面质量标准化管理”是指以基础管理、现场管理为基础，以工作标准和工作质量为中心，以过程控制为手段，通过各系统的规范化、标准化运行，实现管理的全员参与、全程控制，与《年度经营业绩责任书》为载体的经营责任目标化管理，共同组成公司“软”指标评价和“硬”指标考核相结合的绩效考核评价体系。第四条全面质量标准化管理坚持简洁实用、便于操作、易于考核的原则，全面实施、逐步完善。第五条本办法适用于黑岱沟实业（哈尔乌素）公司及所属各单位。第二章组织与职责第六条公司成立全面质量标准化管理领导小组。-2-组长：公司经理副组长：公司书记公司副经理工会主席兼纪检委书记成员：办公室、财务部、经营管理部、生产技术部、安监站、党委工作部、工会、各单位行政一把手公司全面质量标准化管理领导小组负责对全面质量标准化管理工作进行指导、督促、检查、考核、评价、奖罚。公司全面质量标准化管理领导小组下设办公室，办公室设在经营管理部，经营管理部经理兼任办公室主任，负责全面质量标准化的日常管理工作。第七条公司职能部门及各单位的行政正职是全面质量标准化管理工作的第一责任人。各单位要结合实际情况，参照本办法制定车间（部、队）、班组全面质量标准化标准，重点对车间（部、队）和班组实行全面质量标准化管理。第三章体系与标准第八条全面质量标准化管理体系包括安全管理系统、生产技术管理系统、环保信息化管理系统、物资机电管理系统、财务资产管理系统、基础经营管理系统、人力资源管理系统、办公服务管理系统、计划工程管理系统、班组建设管理系统，共十个子系统。-3-全面质量标准化管理体系生产技术管理系统安全管理系统财务资产管理系统节能环保管理系统人力资源管理系统物资机电管理系统班组建设管理系统行政办公管理系统基础经营管理系统计划工程管理系统第九条全面质量标准化考核要注重对现场管理质量标准化和基础管理质量标准化的考核，各单位要针对本单位的实际情况制定具体的考核实施细则。安全管理系统、生产技术管理系统、环保信息化管理系统、工程管理系统和物资机电管理系统中机电管理部分的考核以现场管理为主，其他管理系统的考核以基础管理为主。第十条安全管理系统考核执行《黑岱沟实业公司安全风险预控管理体系考核奖罚办法》。第十一条生产技术管理系统考核执行《黑岱沟实业公司生产系统考评细则》。第十二条环保信息化管理系统考核标准（详见附件1：其他管理系统质量标准化考核评分标准)。第十三条物资机电管理系统中机电设备部分考评标准执行《黑岱沟实业公司机电设备管理标准和考评细则》；物资供应部分考评标准（详见附件1：其他管理系统质量标准化考核评分标准)。第十四条公司后勤管理工作纳入全面质量标准化管-4-理办公服务管理系统，经营管理部为责任部门，考评标准依据《神华准能集团公司后勤服务管理考核办法》。第十五条公司班组建设管理纳入全面质量标准化管理工作中，责任部门为党委工作部、经营管理部、生产技术部、安监局、工会，考评标准依据《黑岱沟实业公司班组建设管理办法》。第十六条其他管理系统质量标准化考核评分标准（详见附件1：其他管理系统质量标准化考核评分标准)，公司机关质量标准化考核评分标准（详见附件2:公司机关全面质量标准化考核评分标准)。第四章考核评比第十七条公司对各单位的全面质量标准化管理工作实行动态抽查、半年检查、全年考评验收制度。第十八条各组织机构考核职责：（一)全面质量标准化管理领导小组每季对各单位全面质量标准化工作进行抽查，半年组织检查，年底进行总结、评比，制定和完善新一年的考核标准。（二)全面质量标准化管理办公室负责对公司全面质量标准化检查考核的组织和汇总工作，同时按照公司全面质量标准化管理领导小组的要求，做好全面质量标准化管理的日常工作。（三)公司各管理考核责任部门按照全面质量标准化考核标准，负责对相应的管理系统进行日常检查与考核。（四)各单位每季度对本单位全面质量标准化管理工作-5-进行一次自检。第十九条考核责任部门（详见附件3：全面质量标准化管理考核责任部门)。第二十条全面质量标准化考评范围、依据、内容及评分方式、计分原则具体如下。（一)考评依据：对公司各单位的考核依据各系统考核标准，对公司机关的考核依据《黑岱沟实业公司机关全面质量标准化管理考核标准》。（二）考核评分：考核评分实行互动式打分，即各系统责任部门为各单位考评打分，各单位为公司机关各部门考评打分。（三）考评计分：个别单位考核不涉及的项目，最终采用其他单位得分平均分，作为本单位此项得分。第二十一条每个系统满分为100分，各系统得分相加总和为考核总分，考核分数低于总分85%（包括85%）的，为不达标单位、部门。第二十二条基层单位全面质量标准化考核结果分为三个等级：一级：年度考核得分在930分以上；二级：年度考核得分在900--930（含）分；三级：年度考核得分在850--900（含）分；考核分数在850分及以下的为不达标单位。公司机关：一级93分以上；二级90--93（含）分；三级85--90（含）分，考核分数在85分及以下的为不达标部-6-门。第五章奖罚第二十三条根据准能集团公司全面质量标准化管理奖励基金额度，对我公司年度考核达标单位进行奖励，奖励标准依据考核结果分为三个档次，每个档次级差根据集团公司奖励总额确定。第二十四条考核责任部门对负责的管理系统独立检查、考核，由全面质量标准化办公室统一汇总评比、奖罚。各单位、各部门根据生产经营实际情况，依据各类人员的参与程度、工作量大小，按重点生产岗位、现场管理岗位和基础管理岗位等进行二次分配，不搞平均主义。第二十五条对年度考核验收全面质量标准化没有达标的单位，不进行奖励第二十六条科级管理人员、专业技术职务人员、普通管理人员年终绩效奖金与本单位、部门全面质量标准化的考核挂钩，考核结果不达标的单位、部门，扣罚科级管理人员、专业技术职务人员年终绩效奖金3-5%，普通管理人员年终绩效奖金的1-3%。同比奖励考核优秀单位。第六章附则第二十七条本办法由黑岱沟实业公司负责解释。第二十八条本办法自发布之日起施行，原《神华准能黑岱沟实业公司全面质量标准化管理实施办法》（准能黑实字〔2015〕22号）同时废止。-7-附件:1.其他管理系统质量标准化考核评分标准2.公司机关全面质量标准化考核评分标准3.全面质量标准化管理考核责任部门-8-附件1其他管理系统质量标准化考核评分标准全面质量标准化管理体系分为十个子系统,其中安全管理系统、生产技术管理系统、物资机电管理系统中机电管理部分和办公服务管理系统中后勤服务管理部分的考核以现场管理为主,并相应制定了具体的实施考核细则。其他管理系统的考核以基础管理为主,详细的考核评分标准如下:表一环保信息化管理系统考核评分标准序号考核内容考核标准分值评分标准一环保管理701组织保障31.1组织机构建立健全本单位节能环保领导小组，小组组长由科、队长担任，明确领导小组职责分工，小组人员发生变化应及时更新。2组织机构不健全、领导小组职责分工不明确或人员变更调整不及时，扣1分；节能环保重点单位（包括：供热车间，黑岱沟水暖综合服务队、哈尔乌素水暖综合服务队）要将节能环保工作纳入月度生产经营，其他单位纳入季度例会议程。未将节能环保工作纳入月/季度生产经营例会议程，扣1分。1.2人员配置配置节能环保兼职管理人员。1未设节能兼职管理人员，扣1分。2目标管理102.1目标设立根据公司年度节能环保目标任务，结合本单位实际情况制定年度节能环保工作计划。5未制定年度节能环保计划，扣2分，计划不详细、不全面扣1分；2.2目标执行逐级签订目标责任状（书），与职工签订安全环保承诺书5未逐级签订责任状（书），扣0.5分。公司下达的节能减排考核指标完成情况。未完成公司下达的节能减排考核指标，扣5分。（没有排放指标的单位最终考核得分=（实-9-际得分/考核满分）×100）。3风险预控63.1一般要求开展全员环境风险预控管理培训，并有培训记录。1未开展风险预控管理培训，扣0.3分未建立培训记录，扣0.2分3.2风险隐患辨识应持续开展环保风险隐患辨识。2未开展环保风险隐患辨识，扣1分3.3风险隐患评估对风险隐患按照确定的分级方法进行科学评估。1未对风险隐患进行分级评估，扣0.5分/项评估方法不正确，扣0.5分/项3.4风险隐患控制按照“五定”原则制定可行的风险隐患整改方案。2未制定风险隐患整改方案，扣0.5分整改方案不符合“五定”原则，扣0.5分不能按期完成整改的，提出调整建议，必要时制定临时措施。未提出调整建议且未制定临时措施，扣0.5分/项4环保管理274.1环保设施使用管理环保设施明细、运行记录、维护记录、污染源监测记录齐全。3台帐不完善，每缺一项，扣0.5分。不得使用国家淘汰类、限制类设备、工艺及产品。2环保设施治理违规选用国家淘汰类、限制类的设备、工艺及产品，扣1分。4.2大气污染防治烟气处理环保设施要与锅炉运行同步进行，不得擅自拆除、闲置或关闭。5擅自拆除、闲置和关闭环保设施的每发生一次，扣0.5分。燃煤锅炉数量、大小、安装位置应与排污申报登记和环评批复文件保持一致，并按环保要求配置相应的处理设施。燃煤锅炉数量、大小、安装位置与排污申报登记或环评批复不相符，扣0.2分/项；未按要求配置处理设施，扣0.2分/项。烟气处理设施的处理能力及工艺应满足废气处理要求，大气污染物达标排放。超标排放率＞5%后，有在线监测系统的每升高一个百分点，扣0.2分，无在线监测系统的每升高一个百分点，扣0.5分。主要污染物排放总量满足公司核定的排放量指标要求。超出总量核定指标，扣0.5分/项。堆煤场地有规范场所并按照环保要求建设防治煤尘扬散设施，按要求规范运行，无组织颗粒排排放浓度应1未按要求设煤尘防治设施，扣0.5分；4.3水污染防各类废水处理设施应与生产生活过程同步运行，不4擅自拆除、闲置和关闭环保设-10-治得擅自拆除、停运、关闭；按环保要求进行废水处理。施或未按环保要求进行处理的，每发生一次扣0.2分。废水达标排放，无各类废水达标外排，无直排、偷排、漏排等违法现象。发现废水未经环保设施处理直排、漏排废水有偷排现象，扣0.5分/处；各类废水排放口位置、数量、排放方式和排放去向，应与环评批复文件、排污申报登记保持一致。1废水排放口位置、数量、排放方式和排放去向，应与环评批复文件、排污申报登记不相符，扣0.5分/项。4.4固体废物污染防治办公作业区生活垃圾、应集中堆放，不得随意倾倒、堆放或抛洒。炉灰渣等固体废物应按照当地环保部门要求进行处置或利用。3乱排乱弃生活垃圾、炉渣灰等固体废弃物，扣0.2分/次。灰渣应拌湿拉运，并有苫布封闭，运灰道路定期洒水。1灰渣未拌湿扣0.1分/次，运灰道路未洒水，扣0.1分/次。4.5危险性废物处置危废处置应符合环评批复，按《危险废物贮存污染控制标准》要求规范管理危险性废物；3管理不规范扣0.5分/项；4.6噪声污染防治生产过程中使用的机械设备应配置消音器、隔声室、降噪绿化带等有效的噪声控制措施。2未采取噪声控制措施，扣0.2分/处。按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及相关细则规范控制各类噪声管理不规范扣0.5分/项；。4.7生态保护绿化复垦执行《神华准能集团公司绿化复垦管理办法》，工程过程《神华准能集团公司绿化工程现场管理考核办法》，养护执行《神华准能集团公司绿化养护规范》。2结合日常管理及检查情况，管理不规范扣0.5分/项；5应急管理45.1应急预案制定本单位的环境应急预案。2未制定环境应急预案，扣1分。应急预案至少每3年进行审核和修订。未按规定对应急预案进行修订，扣0.5分。5.2应急培训对应急队伍进行应急预案知识的培训，保